Elenco dei contratti attivati e relativo Codice Identificativo Gara
| C.I.G. | Anno | Numero Atto | Data Atto | Descrizione | Affidatario | Importo Impegnato | Importo Liquidato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z8C0C74258 | 2013 | 205 | 20/11/2013 | Lavori di adeguamento alle norme vigenti della centrale termica situata presso l'edificio scolastico della frazione Cappelle e della centrale termica della sede comunale. Impegno di spesa e affidamento alla ditta DI CENSO IMPIANTI di Aielli. | DI CENSO IMPIANTI | 7.686,00 | 7.686,00 |
| B0F72FA1A0 | 2024 | 243 | 17/05/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER 24 MESI | OMNIA SERVICE SRLS | 25.394,30 | 3.174,19 |
| Z6536FC44E | 2022 | 83 | 29/06/2022 | ACQUISTO BANDIERE | FAGGIONATO ROBERTO | 290,00 | 289,99 |
| B19160F825 | 2024 | 220 | 08/05/2024 | ACQUISTO DI UN GONFALONE | FAGGIONATO ROBERTO | 3.590,46 | 3.590,46 |
| 2013 | 30 | 14/02/2013 | Pagamento tassa di proprietà del parco automezzi comunali. Impegno di spesa e liquidazione. | REGIONE ABRUZZO | 404,13 | 00,00 | |
| ZAC0C9A209 | 2013 | 213 | 28/11/2013 | Attivazione di contratto di somministrazione di lavoro temporaneo per la sostituzione del dipendente autista scuolabus, assente per malattia, secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001. - Affidamento alla MANPOWER Srl | MANPOWER SRL - Filiale di l'Aquila | 615,95 | 425,22 |
| Z513796C8F | 2022 | 117 | 31/08/2022 | Acquisto firme digitali. Impegno di spesa ed affidamento alla Camera di Commercio di L'Aquila | Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia | 100,00 | 00,00 |
| Z3C114F133 | 2014 | 191 | 22/10/2014 | Impegno di spesa e liquidazione del contibuto dovuto alla Regione Abruzzo per la validazione del Microzonazione sismica Livello 1. | REGIONE ABRUZZO | 800,00 | 00,00 |
| ZBD1735A35 | 2015 | 160 | 01/12/2015 | FORNITURA DI ARREDI URBANI PER PIAZZA GARIBALDI | WORLD SERVICE SRL | 4.170,21 | 4.170,21 |
| Z5B178BFBF | 2015 | 191 | 15/12/2015 | MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2015-CONCERTO | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE MUSICALE MOVIMUS | 200,00 | 200,00 |
| ZBA1B4A46E | 2016 | 150 | 28/09/2016 | FORNITURA N. 3 COPRITERMOSIFONI PER LA SCUOLA MATERNA | WORLD SERVICE SRL | 385,46 | 385,46 |
| ZB41B91B05 | 2016 | 194 | 24/11/2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO MENSA SCUOLA STATALE INFANZIA CAPPELLE - PERIDO 01/12/2016 - 30/06/2016 | AP PLURISERVICE SOC. COOP. SOCIALE | 26.655,36 | 1.495,31 |
| ZB03CBD957 | 2023 | 381 | 07/11/2023 | Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economico, redatto ai sensi dell’Art. 41 del D.Lgs. 36/2023, relativa a “Progetto di adeguamento ed ampliamento dell’impianto sportivo esistente sito nel Comune di Scurcola Marsicana - frazione Cappelle | ING. LUCA ALFONSETTI | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 9731308168 | 2023 | 526 | 29/12/2023 | Realizzazione del Nuovo Plesso Scolastico al servizio della Scuola Elementare del Capoluogo - Servizio Direzione Lavori , C.S.E. - Collaudo Tecnico Amministrativo | APM ENGINEERING SRL | 71.307,69 | 00,00 |
| 9769261934 | 2023 | 160 | 08/05/2023 | PNRR.M4C1- 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E TRASFORMAZIONE AD ASILO NIDO UBICATO NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI - Servizio di Progettazione, C.S.P., Direzione Lavori e C.S.E. | DI GIROLAMO SIMONE | 123.811,98 | 54.590,24 |
| Z2F0D46D9F | 2014 | 8 | 15/01/2014 | Attivazione di contratto di somministrazione di lavoro temporaneo per la sostituzione del dipendente autista scuolabus, assente per malattia, secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001. - Affidamento alla MANPOWER Srl | MANPOWER SRL - Filiale di l'Aquila | 665,94 | 626,28 |
| Z7A2520C22 | 2018 | 109 | 09/10/2018 | Intervento di Bonifica Amianto presso l'edificio comunale ex. Mattatoio | BUILDING ITALIA SRL | 17.629,00 | 17.629,00 |
| ZA83315FE6 | 2021 | 141 | 20/03/2021 | TAR L'AQUILA - S.G.S. HOLDING SRL C/COMUNE | ISIDORI ISIDORO | 2.816,10 | 00,00 |
| Z4537440A2 | 2022 | 96 | 25/07/2022 | Rinnovo firme digitali dipendenti comunali | ARUBA PEC S.P.A. | 157,38 | 157,38 |
| Z233232FB1 | 2021 | 74 | 21/06/2021 | ACQUISTO FIRMA DIGITALE | ARUBA PEC S.P.A. | 42,70 | 42,70 |
| ZF32DE7D33 | 2020 | 69 | 06/08/2020 | Acquisto firma digitale | ARUBA PEC S.P.A. | 52,46 | 52,46 |
| ZCA2E5FDAC | 2020 | 88 | 21/09/2020 | ACQUISTO FIRMA DIGITALE | ARUBA PEC S.P.A. | 52,46 | 52,46 |
| Z70291F76C | 2019 | 80 | 15/07/2019 | ACQUISTO FIRME DIGITALI | ARUBA PEC S.P.A. | 345,87 | 345,87 |
| ZEB341F6B8 | 2021 | 192 | 29/11/2021 | Acquisto firma digitale per il sindaco | ARUBA PEC S.P.A. | 52,46 | 00,00 |
| ZB51A8EFC0 | 2016 | 104 | 12/07/2016 | ACQUISTO FIRME DIGITALI E RELATIVO HARDWARE | ARUBA PEC S.P.A. | 600,24 | 600,24 |
| ZB33C82122 | 2023 | 323 | 29/09/2023 | RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DEL SEGRETARIO COMUNALE | ARUBA PEC S.P.A. | 53,56 | 53,56 |
| Z6912688DB | 2014 | 257 | 23/12/2014 | Appalto della fornitura di materiale per toponomastica. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta MA.ECO. snc | MA.ECO snc | 1.998,97 | 1.998,97 |
| Z332EAC2D6 | 2020 | 102 | 12/10/2020 | Aggiornamento Piano di Protezione Civile Comunale alle linee guide della D.G.R. 521 del 23/07/2018 E - Realizzazione dell'analisi delle Condizioni Limite per l'Emergenza | SCOCCIA MARCO | 4.903,20 | 4.303,45 |
| ZB80892823 | 2013 | 28 | 08/02/2013 | Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U.. Integrazione Impegno di spesa nei confronti della ditta Tekneko srl per maggiori importi presunti, dovuti a maggiore produzione di rifiuti. | TEKNEKO S.R.L. | 92.994,31 | 98.066,72 |
| 5013777BA8 | 2013 | 54 | 26/03/2013 | Intervento urgente ed indifferibile di trasloco degli arredi scolastici dall'edificio scolastico ai nuovi locali presso il municipio da adibire ai plessi scolastici. | LA SPLENDOR S.R.L. | 1.089,00 | 1.089,00 |
| Z1209E7AC4 | 2013 | 74 | 22/05/2013 | Servizio dello smaltimento rifiuti provenienti da spazzamento stradale. Affidamento alla soc. Tekneko per il periodo che va dal 01/01/2013 al 30/06/2013 ed impegno di spesa. | TEKNEKO S.R.L. | 13.200,00 | 11.760,32 |
| Z300947BFC | 2013 | 94 | 27/06/2013 | Appalto del servizio di Sorveglianza Sanitaria e Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro. Affidamento alla ditta SIMED srl in seguito a gara ed impegno di spesa | SIMED S.R.L. | 12.534,63 | 12.534,63 |
| B21E027E2E | 2024 | 288 | 15/06/2024 | AFFITTO MAXISCHERMO EUROPEI DI CALCIO 2024 | MORELLI EVENTI | 1.586,00 | 1.300,00 |
| B4BF5BE3FA | 2024 | 585 | 17/12/2024 | NATALE 2024 – ACQUISTO DONI DA CONSEGNARE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE COMUNALI E PARITARIE | CEMA SAS | 3.993,28 | 00,00 |
| B4D76B4203 | 2024 | 584 | 17/12/2024 | SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE, AFFIANCAMENTO E SUPPORTO ASSISTENZA (ANNO 2024) | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 11.403,95 | 11.403,95 |
| B4DFF2BF45 | 2024 | 616 | 27/12/2024 | PROCEDIMENTI COMMISSARIO DEGLI USI CIVICI DELL'AQUILA C/COMUNE - COMPENSO AVV. PARIS MANUELA | PARIS MANIELA | 4.000,00 | 00,00 |
| B4E5A40913 | 2024 | 596 | 24/12/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INGROSCART SRL PER LA FORNITURA DI CALCOLATRICE | INGROSCART S.R.L. | 91,50 | 00,00 |
| ZF63DA9280 | 2023 | 458 | 12/12/2023 | MANTENIMENTO REGOLAMENTO 2016/79 E D-LGS. 101/2018 IN MATERIA DI PRIVACY | SIROS SISTEMI DI R. DI GIANFILIPPO | 4.400,00 | 1.100,00 |
| Z883DFE619 | 2023 | 523 | 29/12/2023 | NOLEGGIO ATTREZZATURE EVENTI ESTIVI 2023 | PUBBLICONCERTI SRL | 7.000,01 | 00,00 |
| Z643DFC9C4 | 2023 | 522 | 29/12/2023 | NOLEGGIO ATTREZZATURE NATALE NEL BORGO 2023 | PUBBLICONCERTI SRL | 7.900,00 | 7.900,00 |
| B02215CD1A | 2024 | 70 | 15/02/2024 | MATERIALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA | EVENTI E DINTORNI SRL | 2.440,00 | 00,00 |
| B08735C45E | 2024 | 122 | 13/03/2024 | SERVIZIO STASAMENTO RETE FOGNANTE SEDE COMUNALE | BRILL MARSICA | 488,00 | 488,00 |
| B05707AD49 | 2024 | 112 | 05/03/2024 | FORNITURA TENDOSTRUTTURA PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE | PUBBLICONCERTI SRL | 1.586,00 | 1.586,00 |
| ZCC3DBDB67 | 2023 | 484 | 19/12/2023 | SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO 2024 | LINEAPERTA S.R.L. | 1.548,33 | 1.548,33 |
| ZDA3D95134 | 2023 | 452 | 12/12/2023 | INTERVENTI DI MODIFICA DELLE CONTROSOFFITATURE DELL'ENTE PER ADEGUAMENTO AI NUOVI INFISSI INSTALLATI | EDILENERGIA SRL | 4.270,00 | 4.270,00 |
| Z6A3D842CD | 2023 | 443 | 01/12/2023 | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | GEMINI ORNELLA | 453,43 | 453,43 |
| ZF93D8431B | 2023 | 443 | 01/12/2023 | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | CEMA SAS | 453,43 | 453,43 |
| ZA03DB4938 | 2023 | 499 | 27/12/2023 | MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA E POMPA DI CALORE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZ. CAPPELLE - TRIENNIO 2023-2025 | EDILENERGIA SRL | 1.037,97 | 00,00 |
| A03E44CC61 | 2023 | 524 | 29/12/2023 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE CAPPELLE | IMPRESA MAI SRL | 116.595,39 | 83.510,51 |
| ZBF3D0935C | 2023 | 387 | 09/11/2023 | SERVIZIO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA E TASSA PER LA REVISIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO EVO EB498XE | AGENZIA RAMA SAS | 414,00 | 00,00 |
| Z323D31BAF | 2023 | 399 | 10/11/2023 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 | SI.RO. SRL | 1.179,16 | 1.438,58 |
| ZDA3D31BDD | 2023 | 399 | 10/11/2023 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 | CEMA SAS | 214,68 | 214,68 |
| ZD33D541FB | 2023 | 418 | 22/11/2023 | APPALTO PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI ANTIFURTO PER LA SEDE DEL MUNICIPIO | NETREALITY di MORELLATI ITALO | 1.805,60 | 00,00 |
| Z253C59FDF | 2023 | 406 | 17/11/2023 | TRASPORTI SCOLASTICI AGGIUNTIVI A.S. 2022/2023 | MARINA ROSATI & CO SRL | 22.836,00 | 22.836,00 |
| ZAF3DC4748 | 2023 | 485 | 19/12/2023 | ACQUISTO OPUSCOLI PROMOZIONE TURISTICA DEL BORGO MEDIEVALE | LCL SRL | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 9676421338 | 2023 | 74 | 02/03/2023 | PNRR- Misura 1.4.3 "appIO" Comuni Aprile 2022 | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 5.691,30 | 00,00 |
| Z8A37A80BA | 2023 | 280 | 01/08/2023 | SERVIZIO SCUOLABUS 2023 | MARINA ROSATI & CO SRL | 16.438,00 | 16.438,00 |
| ZCC3365486 | 2023 | 269 | 25/07/2023 | MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE | ANTINCENDIO MARSICA SRL | 1.342,00 | 671,00 |
| 9634437CEA | 2023 | 320 | 26/09/2023 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - SOSTITUZIONE INFISSI | EDILENERGIA SRL | 82.341,63 | 82.341,63 |
| 96212266DC | 2023 | 46 | 17/02/2023 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO | EDILENERGIA SRL | 42.554,34 | 00,00 |
| A00D1619C2 | 2023 | 350 | 09/10/2023 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2023/2024 | MARINA ROSATI & CO SRL | 44.668,80 | 44.667,92 |
| ZD81C54EB1 | 2016 | 16 | 13/02/2017 | APPALTO PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI ANNI 2017 E 2018 | LA SPLENDOR S.R.L. | 36.542,85 | 36.542,90 |
| Z1D1E1AE96 | 2017 | 28 | 05/04/2017 | IMPEGNO PER PUBBLICITA' MANIFESTAZIONI PASQUALI | MASTER PRINT | 65,10 | 65,10 |
| ZBB1E1451F | 2017 | 31 | 05/04/2017 | Sinistro del 31.01.2013 – Sig.ra Muscoli Maria Luisa. Impegno a favore dell’SPMC – Organismo di Mediazione per mediazione n. 281/16. | SPMC - ORGANISMO DI MEDIAZIONE | 536,80 | 536,80 |
| Z281EFF7C2 | 2017 | 57 | 21/06/2017 | POLIZZA RC INCENDIO E FURTO E TUTELA LEGALE - AMISSIMA - BREMACH | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 675,96 | 675,96 |
| ZBA1CC2591 | 2016 | 231 | 29/12/2016 | MANUTENZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS | ITALSERVICE SRL | 758,47 | 758,47 |
| ZA91CC4B25 | 2016 | 237 | 30/12/2016 | MANUTENZIONE AUTOMEZZO BREMACH | ITALSERVICE SRL | 963,01 | 963,01 |
| Z011CECA3B | 2017 | 7 | 16/01/2017 | POLIZZA R.C. FIAT PUNTO | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 257,00 | 257,00 |
| Z131CECA2E | 2017 | 7 | 16/01/2017 | POLIZZA RC FIAT PUNTO EVO | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 310,00 | 310,00 |
| Z741D0745B | 2017 | 8 | 23/01/2017 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO IMMOBILIARE | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 1.008,00 | 1.008,00 |
| Z771AE92F5 | 2016 | 138 | 09/09/2016 | Adeguamento del Plesso scolastico della frazione Cappelle | EDIL MAS SRL | 9.326,01 | 9.326,01 |
| Z491B13EB1 | 2016 | 137 | 08/09/2016 | POLIZZA INFORTUNI ALUNNI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE A.S. 2016-2017 - AMISSIMA SPA - | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 464,00 | 464,00 |
| Z3B1C059CF | 2016 | 189 | 17/11/2016 | RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO - 12 MESI | LINEAPERTA S.R.L. | 1.548,69 | 1.548,69 |
| Z021CA62F6 | 2016 | 226 | 28/12/2016 | FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | SERAFINI MARIO S.A.S. | 940,01 | 940,01 |
| ZA61CC165F | 2016 | 244 | 30/12/2016 | MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE (ANNO 2017) | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 18.999,96 | 18.408,26 |
| ZCB1CC1D67 | 2016 | 230 | 29/12/2016 | APPALTO MANUTENZIONE FIAT PUNTO | ITALSERVICE SRL | 449,69 | 449,69 |
| ZE31A031F9 | 2016 | 77 | 16/06/2016 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE MUNICIPALE e SEDI SCOLASTICHE DELLA FRAZ. CAPPELLE | I.M.I.T.I.C.A. SRL | 2.269,20 | 1.537,20 |
| Z411A6AB6C | 2016 | 94 | 29/06/2016 | ASSICURAZIONE RC BREMACH - AMISSIMA SPA | COSTANTINI SRL | 715,94 | 715,94 |
| Z101A6EE9D | 2016 | 88 | 28/06/2016 | STAMPA MANIFESTI E FLYERS ESTATE 2016 | MERCURY DESIGN DI ANDREETTI RO SELLA | 390,00 | 390,00 |
| Z961A9F215 | 2016 | 113 | 22/07/2016 | FORNITURA ANNUALE CANCELLERIA VARIA | INGROSCART S.R.L. | 1.152,09 | 1.152,09 |
| Z141AD211C | 2016 | 122 | 02/08/2016 | POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI 21/08/2016 - 21/08/2017 | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.691,80 | 1.691,80 |
| ZA41AE8693 | 2016 | 128 | 10/08/2016 | POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - 02.09.2016 - 02.09.2017 | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.200,00 | 1.200,00 |
| ZBE1803DC1 | 2016 | 2 | 15/01/2016 | POLIZZA AMISSIMA FIAT PUNTO | COSTANTINI SRL | 264,56 | 264,56 |
| Z881803DE8 | 2016 | 2 | 15/01/2016 | POLIZZA AMISSIMA FIAT PUNTO EVO | COSTANTINI SRL | 330,79 | 330,79 |
| Z1E182A09A | 2016 | 8 | 26/01/2016 | MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO SCUOLABUS | ITALSERVICE SRL | 1.965,85 | 1.965,85 |
| Z7518F53C1 | 2016 | 29 | 24/03/2016 | REFRENDUM 17/07/2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICT GLOBAL SERVICE SRL PER SUPPORTO INFORMATICO. | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 204,96 | 76,86 |
| ZAC19667C7 | 2016 | 45 | 21/04/2016 | RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE | I.M.I.T.I.C.A. SRL | 219,60 | 219,60 |
| Z20196A02B | 2016 | 43 | 14/04/2016 | ELEZIONI AMMINISTRAIVE - SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 307,44 | 128,10 |
| Z1217661C0 | 2015 | 176 | 07/12/2015 | FORNITURA DI LANTERNE E ACCESSORI PER PIAZZA GARIBALDI | SERAFINI MARIO S.A.S. | 7.445,39 | 7.440,82 |
| Z2317682C4 | 2015 | 183 | 09/12/2015 | Appalto del servizio di manutenzione degli estintori in dotazione presso gli edifici di proprietà comunale e fornitura cassette pronto soccorso | ANTINCENDIO MARSICA SRL | 416,02 | 366,00 |
| Z4717710D5 | 2015 | 180 | 07/12/2015 | Impegno e liquidazione Polizza Incendio fabbricati (Carige) - Anno 2015. | COSTANTINI SRL | 1.103,20 | 1.103,20 |
| Z8117A08A4 | 2015 | 195 | 18/12/2015 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE UNITA IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE | CO.MAR. COOP SOCIETA' COOPERATIVA | 13.525,78 | 13.525,78 |
| ZC2160E99E | 2015 | 108 | 15/09/2015 | Ristrutturazione del tracciato sentieristico denominato Sentiero dei Grifoni - Predisposizione Pratica di Accesso al Bando Regionale | CONSORZIO PATTO TERRITORIALE DELLA MARSICA | 966,91 | 966,91 |
| Z67160DDD6 | 2015 | 107 | 15/09/2015 | POLIZZA INFORTUNI ALUNNI A.S. 2015-2016 - CARIGE ASSICURAZIONI | COSTANTINI SRL | 467,40 | 467,40 |
| Z6816C14EB | 2015 | 143 | 27/10/2015 | RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO CON LA DITTA LINEAPERTA SRL DI AVEZZANO | LINEAPERTA S.R.L. | 1.548,70 | 1.548,70 |
| ZC716FB0A2 | 2015 | 155 | 17/11/2015 | FORNITURA DI APPARECCHIO FAX PER SOSTITUZIONE APPARATO ESISTENTE | GAMMA UFFICIO S.r.l. | 219,60 | 219,60 |
| ZD31752618 | 2015 | 164 | 01/12/2015 | RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC END POINT 36 MESI | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 454,13 | 454,13 |
| Z92158C6E9 | 2015 | 84 | 29/07/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA DELLA FORNITURA ANNUALE DI CARTA E CANCELLERIA ALLA DITTA INGROSCART SRL DI AVEZZANO. | INGROSCART S.R.L. | 1.782,12 | 1.782,12 |
| ZA1159438D | 2015 | 86 | 30/07/2015 | POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMPAGNIA ALLIANZ SPA DI AVEZZANO | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Z8C15B448F | 2015 | 106 | 10/09/2015 | Lavori di adeguamento aule edificio scuola materna di Cappelle dei Marsi. | EDIL MAS SRL | 8.491,20 | 8.491,20 |
| Z2F15BB8AE | 2015 | 91 | 18/08/2015 | POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - IMPEGNO E LIQUIDZIONE PREMIO ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA DI AVEZZANO | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Z29128A388 | 2014 | 285 | 31/12/2014 | SERVIZIO AFFIANCAMENTO PERSONALE PER ASSISTENZA DURANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 2.464,40 | 2.447,32 |
| ZEC128FE54 | 2014 | 8 | 29/01/2015 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2015 - DICEMBRE 2016 | LA SPLENDOR S.R.L. | 32.547,64 | 32.547,63 |
| ZFA1432AB4 | 2015 | 47 | 22/04/2015 | Licenza d'uso Software Fatturazione Elettronica (Integrazione Pacchetto in dotazione dell'Ente) | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 512,40 | 512,40 |
| Z3C1157B72 | 2014 | 235 | 11/12/2014 | Intervento di demolizione porzioni di fabbricato oggetto di Ordinanza siti in cappelle dei Marsi. Impegno di spesa ed affidamento incarico per frazionamenti e accatastamenti, nei confronti del geom. Gabriele Ciccarelli. | GEOM. CICCARELLI GABRIELE | 3.172,00 | 3.172,00 |
| ZC1126174F | 2014 | 253 | 23/12/2014 | Trattativa privata per l'acquisto di materiale per manutenzione impianto di pubblica illuminazione. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Serafini Mario Elettrofornitura. | SERAFINI MARIO S.A.S. | 3.332,87 | 3.250,08 |
| ZDE1270975 | 2014 | 265 | 24/12/2014 | Intervento di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani RAEE rinvenuti nel territorio e presenti presso l'ex mattatoio. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Tekneko srl | TEKNEKO S.R.L. | 4.867,50 | 00,00 |
| Z761190849 | 2014 | 281 | 31/12/2014 | Trattativa privata per lavori di manutenzione Pala Venieri VF.8.33. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Italservice S.r.l. | ITALSERVICE SRL | 1.227,03 | 1.227,03 |
| Z47128A1D0 | 2014 | 284 | 31/12/2014 | MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE (ANNO 2014-2015-2016) | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 44.706,02 | 44.305,08 |
| Z64112EF6E | 2014 | 178 | 15/10/2014 | Aggiudicazione definitiva tramite procedura RDO-MEPA della fornitura annuale di materiale igienico-sanitario per le scuole alla ditta Ingroscart Srl di Avezzano. | INGROSCART S.R.L. | 565,59 | 565,59 |
| Z2D1172CB1 | 2014 | 203 | 30/10/2014 | Rinnovo contratto del servizio di Telesoccorso e Telecontrollo con la ditta LINEAPERTA s.r.l. di Avezzano – Impegno di spesa. | LINEAPERTA S.R.L. | 1.548,71 | 1.548,69 |
| ZB51196BA0 | 2014 | 208 | 06/11/2014 | INTERVENTO DI SPOSTAMENTO DEL MONUMENTO AI CADUTI DEL TERREMOTO DEL 1915 DAL SITO ATTUALE A PIAZZA POLLENZA. Affidamento dei lavori di restauro e spostamento alla ditta Archeores Srl e dei lavori di preparazione del nuovo sito alla ditta D'Angelo Fra | ARCHEORES S.R.L. | 10.450,00 | 10.450,00 |
| Z6811F4A85 | 2014 | 236 | 11/12/2014 | Interventi di manutenzione su automezzi di proprietà del comune. Impegno di spesa e affidamento all'impresa Italservice Srl | ITALSERVICE SRL | 2.427,20 | 2.228,10 |
| Z5A122542E | 2014 | 231 | 09/12/2014 | Manutenzione del sistema informatico in dotazione dell'Ente. Fornitura della procedura software di armonizzazione contabile ai sensi del D.Lgs. 118/2011. | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 701,50 | 701,50 |
| Z470FBEBD2 | 2014 | 105 | 24/06/2014 | Trattativa privata per riparazione stampante HP LaserJet 2015dn. Impegno di spesa e affidamento alla ditta GAMMA UFFICIO S.r.l. | GAMMA UFFICIO S.r.l. | 61,00 | 50,00 |
| ZC50FD497E | 2014 | 159 | 18/09/2014 | Appalto del servizio di manutenzione estintori in dotazione presso gli edifici di proprietà comunale. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Antincendio Marsica s.a.s | ANTINCENDIO MARSICA SRL | 200,00 | 200,01 |
| Z470FEBE6D | 2014 | 116 | 03/07/2014 | Manifestazioni estive anno 2014. Impegno di spesa per stampa manifesti – Ditta Mercury Design di Rosella Andreetti di Avezzano. | MERCURY DESIGN DI ANDREETTI RO SELLA | 195,20 | 195,20 |
| Z7D1060043 | 2014 | 132 | 05/08/2014 | Polizza Infortuni Amministratori e Consiglieri. Impegno e liquidazione a favore della Compagnia Assicurativa Allianz Spa di Avezzano. | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ZCC10997AA | 2014 | 146 | 02/09/2014 | Polizza Kasko dipendenti e amministratori. Impegno e liquidazione a favore della Compagnia Assicurativa Allianz Spa di Avezzano. | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.362,00 | 1.362,00 |
| Z9710B0CAA | 2014 | 152 | 10/09/2014 | Trattativa privata con la ditta Andreetti Marcello di Avezzano per servizio di rilegatura atti anni 2013 - Impegno di spesa | ANDREETTI MARCELLO | 300,00 | 240,00 |
| Z0F0E4C57B | 2014 | 64 | 09/04/2014 | Trattativa privata per acquisto di adesivi in pvc numerati per identificazione pali pubblica illuminazione. Impegno di spesa e affidamento alla ditta CPS di Di Stefano Rosalba. | CPS Centro Produzioni Serigrafiche di Di Stefano Rosalba | 427,00 | 00,00 |
| Z9435854BD | 2022 | 29 | 14/03/2022 | Attività di Supporto Tecnico per la predisposizione di studi di prefattibilità tecnico economica rigurdanti l'accesso ai finanziamenti del PNRR. Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | AMICONI LUDOVICA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Z630D91EFC | 2014 | 25 | 19/02/2014 | Trattativa privata per l'acquisto di materiale per manutenzione impianto di pubblica illuminazione. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Serafini Mario Elettroforniture. | SERAFINI MARIO S.A.S. | 538,06 | 538,06 |
| ZCE0DE4910 | 2014 | 28 | 20/02/2014 | Acquisto materiale informatico per ripristino dotazione apparecchiature sottratte. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta COMPUTER TIME di Avezzano. | COMPUTER TIME SRL | 1.366,40 | 1.366,40 |
| ZE80E9D35C | 2014 | 62 | 09/04/2014 | Elezioni Europee e Regionali 2014. Impegno di spesa a favore della Soc. ICT Global Service Srl di Avezzano per supporto informatico. | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 610,00 | 76,86 |
| Z4F0F16A97 | 2014 | 82 | 19/05/2014 | Trattativa privata per lavori di manutenzione autocarro Bremach mediante sostituzione spazzole tergicristallo, serrature portiere, batteria e riparazione impianto di riscaldamento. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Italservice S.r.l. | ITALSERVICE SRL | 722,36 | 722,36 |
| ZC03447EFC | 2021 | 208 | 20/12/2021 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 | CEMA SAS | 109,48 | 109,48 |
| Z4534A0AE3 | 2021 | 233 | 30/12/2021 | SERVIZIO RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO 2021-2022 | EDIL MAS SRL | 1.786,86 | 1.786,86 |
| Z3F349B6E9 | 2021 | 234 | 30/12/2021 | SERVIZIO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO | LINEAPERTA S.R.L. | 774,35 | 774,35 |
| Z86352A7D5 | 2022 | 20 | 14/02/2022 | Attività di Supporto Tecnico per la predisposizione di studi di prefattibilità tecnico economica rigurdanti l'accesso ai finanziamenti del PNRR. | EDILENERGIA SERVIZI SRL | 2.537,60 | 2.537,60 |
| Z72352AF30 | 2022 | 21 | 14/02/2022 | Attività di Supporto Tecnico per la predisposizione di studi di prefattibilità tecnico economica rigurdanti l'accesso ai finanziamenti del PNRR. Piano Nazionale Borghi Linea A e Linea B | FARINACCI ALESSIA | 1.040,00 | 1.040,00 |
| Z6E354100F | 2022 | 23 | 21/02/2022 | PROCEDIMENTO MONITORIO PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE NEI CONFRONTI DELLA SO. FOTOVOLTAICO SCURCOLA SRL | SALVINI MASSIMO | 1.739,22 | 1.517,22 |
| Z7C36EB312 | 2022 | 81 | 27/06/2022 | TAR DELL'AQUILA - FANELLI + ALTRI C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. ELIGI DOMENICO | ELIGI DOMENICO | 7.620,11 | 7.620,10 |
| Z69346345B | 2021 | 240 | 30/12/2021 | Appalto servizio Trasporto Scolastico (Gennaio - Giugno 2022) | Marina Rosati & C. srl | 12.309,00 | 15.864,20 |
| Z243455BB4 | 2021 | 201 | 10/12/2021 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA PACCHI NATALIZI | PROSPETTIVA INFINITO SRL | 300,00 | 300,00 |
| Z3B347FD9A | 2021 | 216 | 20/12/2021 | MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE (ANNI 2022 - 2023) | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 43.933,04 | 43.933,04 |
| Z313447EAE | 2021 | 208 | 20/12/2021 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 | SI.RO. SRL | 966,08 | 966,08 |
| Z563447ED9 | 2021 | 208 | 20/12/2021 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 | LA SORGENTE LIBRERIA | 823,40 | 823,40 |
| Z9F32F1909 | 2021 | 125 | 09/09/2021 | POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE | COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA | 144,62 | 144,62 |
| 8918946313 | 2021 | 150 | 30/09/2021 | RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA RETROSTANTE L'EX EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPETTO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA | FRANI SCARL | 27.780,61 | 27.780,61 |
| ZCC3365486 | 2021 | 156 | 11/10/2021 | MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLA SEDE DEL MUNICIPIO | ANTINCENDIO MARSICA SRL | 861,49 | 861,48 |
| Z0A336581F | 2021 | 160 | 11/10/2021 | SPEDIAIONE AFFRANCATRICE NEOPOST IJ 25 PER SCOLLAUDO | AUTOTRASPORTI TUCCERI SAS | 30,50 | 00,00 |
| ZB033A0212 | 2021 | 169 | 28/10/2021 | FORNITURA MODULO INTEGRATO AL PACCHETTO GESTIONALE DELLA CONTABILITA' - RELAZIONE INIZIO MANDATO | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 109,80 | 109,80 |
| Z723404EE6 | 2021 | 181 | 25/11/2021 | ACQUISTO CARTA E CAMCELLERIA | INGROSCART S.R.L. | 1.390,80 | 1.390,80 |
| Z2C218144E | 2017 | 146 | 27/12/2017 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE e DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE CAPPELLE | I.M.I.T.I.C.A. SRL | 505,00 | 504,99 |
| Z2D23770A7 | 2018 | 126 | 03/12/2018 | APPALTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI | Marina Rosati & C. srl | 150,00 | 150,00 |
| Z841107EAC | 2014 | 171 | 02/10/2014 | Aggiudicazione definitiva tramite procedura RDO-MEPA della fornitura annuale di carta e cancelleria alla ditta Ingroscart Srl di Avezzano. | INGROSCART S.R.L. | 1.835,50 | 1.835,50 |
| 8891604FBA | 2021 | 126 | 13/09/2021 | Interventi di messa in sicurezza strade comunali Via Aranoria, Via delle Ginestre, e di un tratto urbano della S.S. 5 Tiburtina Valeria | O.CI.MA. S.R.L. | 77.051,18 | 64.880,32 |
| Z0232E6865 | 2021 | 122 | 06/09/2021 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 . AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI | LA SPLENDOR S.R.L. | 585,60 | 585,60 |
| B053BCF6C5 | 2024 | 121 | 13/03/2024 | REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO | LAVECCHIA ADRIANO | 1.226,99 | 1.226,99 |
| Z462148D70 | 2017 | 128 | 18/12/2017 | INTERVENTO RIPARAZIONE ASCENSORE DELLA SEDE COMUNALE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNIO 2018-2019 | ASCENSORI IACHIZI SRL | 4.575,00 | 4.575,00 |
| ZB8214B5F8 | 2017 | 126 | 18/12/2017 | POLIZZA UNIQA PROTEZIONE CIVILE | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 300,00 | 300,00 |
| ZF02117BD2 | 2017 | 125 | 18/12/2017 | POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 1.008,00 | 1.008,00 |
| ZE82169697 | 2017 | 138 | 22/12/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO DICEMBRE 2017-MARZO 2018 | SIMED S.R.L. | 880,00 | 880,00 |
| Z102178188 | 2017 | 140 | 22/12/2017 | RIPARAZIONE AUTOMEZZO ADIBITO AL SERVIZIO SCUOLABUS | ITALSERVICE SRL | 632,08 | 632,08 |
| ZD4217D0D5 | 2017 | 147 | 27/12/2017 | MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE (ANNO 2018) | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 18.199,96 | 18.199,96 |
| Z081FCBAE1 | 2017 | 84 | 07/09/2017 | Polizza Infortuni Alunni A.S. 2017/2018 - Amissima Assicurazioni Spa. Impegno e liquidazione premio. | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 464,43 | 464,43 |
| ZF51FDD567 | 2017 | 90 | 13/09/2017 | Integrazione quota socio sanitaria cittadini residenti per ricovero presso R.S.A. - Anno 2016 - Impegno di spesa. | PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO OPERA D.ORION | 5.268,76 | 00,00 |
| Z8B1FD6483 | 2017 | 88 | 13/09/2017 | Aggiudicazione definitiva tramite procedura RDO - MEPA della fornitura annuale di carta e cancelleria alla ditta INGROSCART srl di Avezzano. | INGROSCART S.R.L. | 1.351,42 | 1.351,42 |
| ZA520F8341 | 2017 | 114 | 29/11/2017 | RINNOVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO CON LA DITTA LINEAPERTA SRL DI AVEZZANO | LINEAPERTA S.R.L. | 1.548,70 | 1.548,69 |
| ZCB21179B1 | 2017 | 120 | 06/12/2017 | FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | SERAFINI MARIO S.A.S. | 3.610,71 | 3.610,71 |
| Z451BA0ABB | 2016 | 175 | 19/10/2016 | REFERENDUM DICEMBRE 2016 - ACQUISTO SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 204,96 | 128,10 |
| Z291BB2F35 | 2016 | 179 | 28/10/2016 | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ATTREZZATURA DI LAVORO PIATTAFORMA ELEVABILE | SIMED S.R.L. | 2.379,00 | 2.379,00 |
| ZDD1BCFC80 | 2016 | 181 | 31/10/2016 | Servizio navetta per trasporto utenti dai centri abitati ai cimiteri del territorio | ROVETANA TOURS S.R.L. | 231,00 | 00,00 |
| Z501F312EA | 2017 | 69 | 06/07/2017 | Appalto del servizio di manutenzione degli estintori in dotazione presso gli edifici di proprietà comunale. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Antincendio Marsica s.a.s | ANTINCENDIO MARSICA SRL | 439,20 | 439,20 |
| Z431F7B6AE | 2017 | 78 | 01/08/2017 | POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - PERIODO 21/08/2017-2018 - COMPAGNIA LLIANZA RAS | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.650,00 | 1.650,00 |
| ZBC1FB2089 | 2017 | 83 | 28/08/2017 | Polizza Kasko dipendenti e amministratori. Periodo 02.09.2017 – 02.09.2018. Impegno e liquidazione a favore della Compagnia Assicurativa Allianz Spa di Avezzano. | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.362,00 | 1.362,00 |
| Z3A298F9D5 | 2019 | 96 | 03/09/2019 | POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE - AG. GENERALI ITALIA AVEZZANO | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 144,62 | 144,62 |
| 7876170518 | 2019 | 93 | 05/08/2019 | Servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana e servizi complementari sul territorio del comune di Scurcola Marsicana. | TEKNEKO S.R.L. | 1.655.161,51 | 1.563.208,16 |
| Z4229A2BEF | 2019 | 99 | 05/09/2019 | POLIZZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI IN MISSIONE | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.362,00 | 1.362,00 |
| ZCD0D1677A | 2013 | 252 | 27/12/2013 | Fornitura servizio Telefonia e ADSL presso l'edificio Scolastico della Frazione Cappelle tramite tecnologia WI.FI. . Affidamento all'Impresa NETREALITY SRL di Morellati Italo | NETREALITY di MORELLATI ITALO | 300,00 | 300,00 |
| Z640D223DC | 2013 | 270 | 31/12/2013 | Appalto del servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento r.s.u. e spazzamento stradale. Proroga del contratto in essere alla soc. Tekneko e alla soc. A.C.I.A.M. spa | TEKNEKO S.R.L. | 32.897,70 | 32.897,70 |
| Z721B7D753 | 2016 | 164 | 11/10/2016 | RIPARAZIONE ARMATURE STRADALI A LED | SERAFINI MARIO S.A.S. | 512,40 | 512,40 |
| ZEA264A02E | 2018 | 182 | 31/12/2018 | STAMPA VOLUMI SCURCOLA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISPAQ | DVG STUDIO SAS | 3.999,99 | 3.999,99 |
| Z5D279C981 | 2019 | 40 | 01/04/2019 | PRENOTAZIONE REVISIONE SCUOLABUS | IANNUCCELLI SARA | 90,00 | 90,00 |
| Z8427A44C5 | 2019 | 34 | 25/03/2019 | Elezioni Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 – Impegno di spesa a favore della Soc. ICT Global Service Srl di Avezzano per supporto informatico. | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 256,20 | 51,24 |
| Z7128CC91E | 2019 | 107 | 14/06/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DAL 01/07/2019 AL 30/06/2021 | LA SPLENDOR S.R.L. | 28.618,08 | 28.569,18 |
| Z4C2961296 | 2019 | 90 | 01/08/2019 | CONTRATTO SERVIZIO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO | LINEAPERTA S.R.L. | 774,35 | 774,35 |
| Z6F2964C10 | 2019 | 94 | 08/08/2019 | POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.650,00 | 1.650,00 |
| ZE3261389E | 2018 | 136 | 07/12/2018 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS E BREMACH | ITALSERVICE SRL | 1.608,92 | 1.608,92 |
| Z13262DF06 | 2018 | 150 | 20/12/2018 | FORNITURA MATERASSI PER SERVIZIO ELETTORALE | MANIFATTURA PEDATA MATERASSI S.A.S. DI PEDATA TOMMASO | 90,00 | 90,00 |
| Z6825E44DC | 2018 | 128 | 03/12/2018 | RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO - OTTOBRE - DICEMBRE 2018 | LINEAPERTA S.R.L. | 387,18 | 387,18 |
| 7739509CDC | 2018 | 163 | 20/12/2018 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE - PROROGA TECNICA | TEKNEKO S.R.L. | 278.982,90 | 278.982,92 |
| Z57264F70A | 2018 | 153 | 20/12/2018 | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019 – Impegno di spesa a favore della Soc. ICT Global Service Srl di Avezzano per supporto informatico. | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 256,20 | 128,10 |
| Z06268A6F8 | 2018 | 174 | 31/12/2018 | SERVIZIO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 | LINEAPERTA S.R.L. | 774,35 | 774,35 |
| ZDA23DDF68 | 2018 | 56 | 15/06/2018 | POLIZZA RCA, INCENDIO FURTO E TUTELA LEGALE BREMACH - AMISSIMA SPA | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 614,68 | 614,68 |
| Z122446C07 | 2018 | 69 | 24/07/2018 | FORNITURA N. 200 RISME CARTA | INGROSCART S.R.L. | 583,16 | 583,16 |
| Z3E247DC95 | 2018 | 79 | 02/08/2018 | Polizza Kasko dipendenti e amministratori. Periodo 02.09.2018 – 02.09.2019. Impegno e liquidazione a favore dell’Agenzia Assicurativa Allianz Spa di Avezzano. | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.362,00 | 1.362,00 |
| Z3E247D7AE | 2018 | 78 | 02/08/2018 | Polizza Infortuni Amministratori e Consiglieri. Periodo 21.08.2018-21.08.2019 -Impegno e liquidazione a favore dell’Agenzia Assicurativa Allianz Spa di Avezzano. | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.650,00 | 1.650,00 |
| ZB9250B839 | 2018 | 104 | 25/09/2018 | ACQUISTO CANCELLERIA 2018 | INGROSCART S.R.L. | 525,09 | 525,09 |
| Z491C4225D | 2017 | 134 | 07/12/2018 | affidamento servizio sorveglianza sanitaria per n. 4 visite mediche alla ditta SIMED srl | SIMED S.R.L. | 200,00 | 200,00 |
| ZDF2E264CA | 2020 | 80 | 10/09/2020 | POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI | COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA | 144,62 | 144,62 |
| Z782F99924 | 2020 | 145 | 07/12/2020 | Interventi di sanificazione aule scolastiche. | LA SPLENDOR S.R.L. | 1.220,00 | 402,60 |
| Z262F8AA5B | 2020 | 144 | 03/12/2020 | MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE (ANNI 2020 E 2021) | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 42.290,08 | 00,00 |
| ZB221A3F17 | 2018 | 2 | 11/01/2018 | POLITICHE 04/03/2018 - SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 358,68 | 76,86 |
| ZE9219EDD4 | 2018 | 4 | 15/01/2018 | POLIZZA RC FIAT PUNTO PERIODO 19.01.2018-19.01.2019 | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 267,00 | 267,00 |
| Z58219EDF7 | 2018 | 4 | 15/01/2018 | POLIZZA RC FIAT PUNTO EVO PERIODO 19.01.2018-19.01.2019 | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 321,00 | 321,00 |
| ZAA2D12B10 | 2020 | 44 | 01/06/2020 | FORNITURA RILEVATORE TEMPERATURA SCANNER | SANITARFARM DI IAFRATE MAURO | 90,00 | 90,00 |
| ZEA2D4FC31 | 2020 | 51 | 22/06/2020 | RINNOVO CONTRATTO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO CON LA DITTA LINEAPERTA SRL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020 | LINEAPERTA S.R.L. | 774,35 | 774,35 |
| ZAB2DE7399 | 2020 | 68 | 07/08/2020 | FORNITURA DI ATTREZZATURE MANUTENZIONE VERDE | EVENTI E DINTORNI SRL | 339,60 | 339,60 |
| ZB52E1965B | 2020 | 78 | 31/08/2020 | POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.362,00 | 1.362,00 |
| ZC52E195C4 | 2020 | 77 | 31/08/2020 | POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Z2C2E2EFD0 | 2020 | 81 | 10/09/2020 | REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 . AFFIDAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI | LA SPLENDOR S.R.L. | 341,60 | 341,60 |
| ZB12B4F3E0 | 2019 | 173 | 20/12/2019 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 | LA SORGENTE LIBRERIA | 1.892,00 | 1.892,00 |
| Z672B4F194 | 2019 | 172 | 20/12/2019 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 | IL MONDO DI AL | 30,77 | 30,77 |
| ZB42B4F2B9 | 2019 | 172 | 20/12/2019 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 | SI.RO. SRL | 380,13 | 380,13 |
| Z4CCAA7DB6 | 2019 | 139 | 18/11/2019 | SISTEMA GESTIONE PRIVACY - ADEGUAMENTO REGOLAMENTO ue 2016/679 | SIROS SISTEMI DI R. DI GIANFILIPPO | 3.172,00 | 3.172,00 |
| ZD82BF5F75 | 2020 | 17 | 10/02/2020 | REFERENDUM COSTITUZIONALE 29.03.2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT A) DEL d. lGS. 50/2016 E S.M.I. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 256,20 | 00,00 |
| Z6A2BD945D | 2020 | 14 | 06/02/2020 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SORGENTE | LA SORGENTE LIBRERIA | 31,05 | 31,05 |
| Z342A26C03 | 2019 | 124 | 18/10/2019 | ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA ANNO 2019 | INGROSCART S.R.L. | 746,30 | 746,30 |
| 80827521F5 | 2019 | 126 | 28/10/2019 | INSTALLAZIONE DISSUASORI VELOCITA' E LAMPIONI A LED PRESSO CIMITERO DEL CAPOLUOGO | EDILENERGIA SRL | 26.248,06 | 26.248,05 |
| 80821533A5 | 2019 | 125 | 28/10/2019 | Intervento di Realizzazione pensilina fotovoltaica nel parcheggio del cimitero di Scurcola Marsicana | EDILENERGIA SRL | 23.477,30 | 23.477,30 |
| Z3F2AEE180 | 2019 | 148 | 06/12/2019 | MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 22.402,86 | 22.402,86 |
| Z5E2B492FD | 2019 | 168 | 20/12/2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE DEGLI EDIFICI DELL'ENTE | ANTINCENDIO MARSICA SRL | 800,00 | 400,00 |
| Z1D2B636C2 | 2019 | 186 | 30/12/2019 | RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO CON LA DITTA LINEAPERTA SRL | LINEAPERTA S.R.L. | 774,35 | 774,35 |
| 87831504AB | 2021 | 86 | 13/07/2021 | Interventi di messa in sicurezza strade comunali Via Aranoria, Via delle Ginestre e di un tratto urbano della S.S. 5 Tiburtina Valeria - Affidamento Servizio di Progettazione e D.L. all'Ing. Antonio Di Cintio in RTI con l'Ing. Sergio Di Cintio | DI CINTIO ANTONIO | 13.250,44 | 13.116,23 |
| Z5232808E3 | 2021 | 95 | 26/07/2021 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CORDOLI STRADALI NEL TRATTO DELLA SS.5 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO | O.CI.MA. S.R.L. | 2.440,00 | 2.440,00 |
| Z7F3258EE3 | 2021 | 84 | 13/07/2021 | RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO | LINEAPERTA S.R.L. | 774,35 | 774,35 |
| Z9932C1D98 | 2021 | 112 | 12/08/2021 | ELEZIONI AMM.VE - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 307,44 | 51,24 |
| ZE729C5254 | 2019 | 104 | 16/09/2019 | POLIZZA INFORTUNI ALUNNI A.S. 2019-2020 | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 430,00 | 430,00 |
| ZEE2A2F081 | 2019 | 125 | 18/10/2019 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMED SRL | SIMED S.R.L. | 2.239,08 | 2.239,08 |
| Z7E3048CF0 | 2021 | 10 | 21/01/2021 | SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO | LINEAPERTA S.R.L. | 774,35 | 774,35 |
| Z4E3146AD4 | 2021 | 105 | 09/08/2021 | Appalto del servizio di Sorveglianza sanitaria e RSPP. Per il periodo Maggio 2021 - Aprile 2022. | SIMED S.R.L. | 3.697,00 | 3.697,00 |
| Z5A3178066 | 2021 | 41 | 26/04/2021 | SPESE DI SEGRETERIA ORGANISMO DI MEDIAZIONE N. 121/21 - SALVATORE MARISA | SPMC - ORGANISMO DI MEDIAZIONE | 48,80 | 48,80 |
| Z0D31C3E0E | 2021 | 53 | 24/05/2021 | INTERVENTO DI BONIFICA DEL TERRITORIO COMUNALE DA RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO | TEKNEKO S.R.L. | 5.270,40 | 4.468,13 |
| ZF73232A15 | 2021 | 76 | 24/06/2021 | Intervento di demolizione del vecchio forno presso la fraz. Cappelle | EDIL MAS SRL | 9.272,00 | 9.272,00 |
| Z95324AF63 | 2021 | 79 | 01/07/2021 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DELLA SEDE DEL MUNICIPIO | LA SPLENDOR S.R.L. | 10.431,00 | 10.431,00 |
| Z912F5CF55 | 2020 | 125 | 23/11/2020 | PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA DELLO SCUOLABUS | LA SPLENDOR S.R.L. | 7.890,96 | 7.890,96 |
| ZB62F7F19F | 2020 | 137 | 03/12/2020 | SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY - SERVIZI DEL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI | SIROS SISTEMI DI R. DI GIANFILIPPO | 3.172,00 | 2.600,00 |
| ZE32F71E34 | 2020 | 133 | 03/12/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CARTA E CANCELLERIA ANNO 2020 | INGROSCART S.R.L. | 1.157,60 | 1.157,23 |
| Z142F97753 | 2020 | 154 | 07/12/2020 | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 | SI.RO. SRL | 522,35 | 522,35 |
| ZB52F97794 | 2020 | 154 | 07/12/2020 | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 | LA SORGENTE LIBRERIA | 1.533,12 | 1.533,12 |
| ZED2F977F7 | 2020 | 154 | 07/12/2020 | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 | CEMA SAS | 149,68 | 149,68 |
| 9920325F27 | 2023 | 494 | 20/12/2023 | Realizzazione di nuovi loculi nel Cimitero della frazione di Cappelle | O.CI.MA. S.R.L. | 114.478,49 | 86.338,45 |
| ZCF3BD3585 | 2023 | 238 | 07/07/2023 | NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLI | PUBBLICONCERTI SRL | 6.999,99 | 6.999,99 |
| Z000CF9277 | 2013 | 264 | 31/12/2013 | Intervento di accatastamento dei fabbricati comunali, appalto del Noleggio strumentazione e supporto tecnico per le operazioni di campagna, affidamento al Geom. Gabriele Ciccarelli e impegno di spesa. | GEOM. CICCARELLI GABRIELE | 3.172,00 | 3.172,00 |
| ZDE0D22A45 | 2013 | 270 | 31/12/2013 | Appalto del servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento r.s.u. e spazzamento stradale. Proroga del contratto in essere alla soc. Tekneko e alla soc. A.C.I.A.M. spa | ACIAM SPA | 11.000,00 | 9.166,33 |
| ZEE0D6FB1C | 2014 | 12 | 23/01/2014 | Trattativa privata per lavori di manutenzione autocarro Bremach mediante sostituzione pompa alimentazione,valvola e filtro carburante. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Adani Carlo & C. | ADANI CARLO & C. di Adani Enzo e Giancarlo | 231,80 | 231,80 |
| Z35392A443 | 2022 | 472 | 27/12/2022 | FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DI SCURCOLA | SI.RO. SRL | 1.600,19 | 1.600,19 |
| Z4A392A40A | 2022 | 472 | 27/12/2022 | FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DI SCURCOLA | CEMA SAS | 22,76 | 22,76 |
| Z38393A012 | 2022 | 480 | 27/12/2022 | SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICE (DPO) E ASSISTENZA ALL'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI AL GDPR | SIROS SISTEMI DI R. DI GIANFILIPPO | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 9682805775 | 2023 | 161 | 08/05/2023 | PNRR.M4C1-1.2 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO ADIBITO A MENSA AL SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI - APPALTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI | EDILENERGIA SERVIZI SRL | 76.243,72 | 00,00 |
| Z9C399ADB1 | 2023 | 44 | 14/02/2023 | SERVIZIO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO 2023 | LINEAPERTA S.R.L. | 1.548,69 | 1.548,69 |
| Z1E3B89A5A | 2023 | 233 | 07/07/2023 | INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI PREFATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALESTRA E PARCHEGGI NEL CAPOLUOGO E DI PARCHEGGI A SERIVIZIO DELLA SCUOLA NELLA FRAZIONE CAPPELLE | EDILENERGIA SERVIZI SRL | 2.537,60 | 00,00 |
| 954915432B | 2022 | 73 | 01/03/2023 | PNRR.M4C1-1.2 - REALIZZAZIONE EDIFICIO ADIBITO A MENSA NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - REDAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE E RELAZIONE GEOLOGICA | GECO SRL | 9.642,88 | 9.642,88 |
| ZE83930683 | 2022 | 467 | 22/12/2022 | INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO | NETREALITY di MORELLATI ITALO | 3.089,04 | 3.089,04 |
| Z2F38A9E86 | 2022 | 404 | 23/11/2022 | ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | EVENTI E DINTORNI SRL | 1.258,55 | 1.258,55 |
| Z493948A15 | 2022 | 491 | 28/12/2022 | DIRITTI SIAE 2022 | S.I.A.E. | 4.000,00 | 00,00 |
| 95764711DF | 2022 | 511 | 30/12/2022 | RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA RETROSTANTE L’EX EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPETTO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA - LOTTO II° | FRANI SCARL | 27.602,34 | 00,00 |
| Z4A394D2E8 | 2022 | 509 | 30/12/2022 | RESTAURO FONTANA DELLA VENERE | DART ITALIA SCARL | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Z10375042B | 2022 | 107 | 05/08/2022 | ELEZIONI POLITICHE 2022 - SUPPORTO INFORMATICO | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 256,20 | 00,00 |
| Z893788D66 | 2022 | 116 | 30/08/2022 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO | FAI SRLS | 3.480,66 | 3.480,00 |
| Z8A37A80BA | 2022 | 300 | 08/09/2022 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON CONDUCENTE E ACCOMPAGNATORE | MARINA ROSATI & CO SRL | 29.087,99 | 12.650,00 |
| ZCD382A989 | 2022 | 340 | 21/10/2022 | SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2021/2022 RELATIVO A CORSE AGGIUNTIVE | MARINA ROSATI & CO SRL | 6.112,00 | 6.112,00 |
| ZEC38287BB | 2022 | 339 | 21/10/2022 | FORNITURA DEL 14-15-16 OTTOBRE PER VENTENNALE DEI BORGHI AUTENTICI | PUBBLICONCERTI SRL | 9.760,00 | 9.760,00 |
| Z9F37FB300 | 2022 | 372 | 11/11/2022 | RDO MEPA CARTA E CANCELLERIA 2022 | INGROSCART S.R.L. | 1.253,62 | 00,00 |
| 914765106A | 2022 | 43 | 13/04/2022 | ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DI TRE VIADOTTI COMUNALI IN VIA PRIMA DEL FIUME, SECONDA DEL FIUME E VIA FRATTEGATTE - SUPPORTO AL RUP, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO | D'ELIA INGEGNERIA SRL | 37.988,73 | 18.771,71 |
| Z793703B6E | 2022 | 93 | 25/07/2022 | RINNOVO CONTRATTO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO | LINEAPERTA S.R.L. | 774,35 | 774,35 |
| Z53370B0A6 | 2022 | 85 | 06/07/2022 | SERVIZIO STAMPA INAUGURAZIONE MONUMENTO BATTAGLIA | LCL SRL | 627,08 | 627,08 |
| ZB3370B108 | 2022 | 84 | 06/07/2022 | SERVIZIO NOLEGGIO STRUTTURE EVENTO DEL 07.07.2022 | PUBBLICONCERTI SRL | 1.952,00 | 1.952,00 |
| 9325830E5C | 2022 | 95 | 25/07/2022 | Realizzazione del Nuovo Plesso Scolastico al servizio della Scuola Elementare del Capoluogo – Servizio di Progettazione | TONELLI INGEGNERIA SRL | 148.032,70 | 00,00 |
| Z4536BE34A | 2022 | 91 | 25/07/2022 | ANALISI DI LABORATORIO SU CAMPIONE DI LIQUAME ZOOTECNICO | ECOPOINTSRL | 305,00 | 305,00 |
| B2FD8C311F | 2024 | 401 | 11/09/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS PER PLESSI SCUOLA SCURCOLA E CAPPELLE A.S. 2024/2025 | CONTESTABILE VIAGGI SRL | 41.800,00 | 9.288,88 |
| B324607062 | 2024 | 430 | 30/09/2024 | PROGETTO "RAGAZZI IN GAMBA" - N. 15 VISITE GUIDATE | MALANDRA CARMINE | 1.500,00 | 00,00 |
| B3E84E274E | 2024 | 458 | 24/10/2024 | CARTA E CANCELLERIA ANNO 2024 | INGROSCART S.R.L. | 1.691,07 | 1.691,07 |
| B366FCBFC1 | 2024 | 487 | 11/11/2024 | Realizzazione del Nuovo Plesso Scolastico al servizio della Scuola Elementare del Capoluogo - Assistenza archeologica | LIMES SOCIETA' COOPERATIVA | 6.954,00 | 00,00 |
| B144B6F9F1 | 2024 | 204 | 24/04/2024 | CONFERIMENTO INCARICO CAUSA GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO - ALLEGRITTI ENRICO C/COMUNE | ANGELINI JACOPO | 252,43 | 00,00 |
| ZD60CC6E50 | 2013 | 224 | 09/12/2013 | Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) e Polizza Incendio fabbricati (Carige) - Anno 2013. | COSTANTINI SRL | 1.103,20 | 1.103,20 |
| B44B47A9F7 | 2024 | 500 | 15/11/2024 | SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE CULTURALE | PUBBLICONCERTI SRL | 732,00 | 00,00 |
| B4846DDD5D | 2024 | 556 | 11/12/2024 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2024/2025 | SI.RO. SRL | 972,20 | 972,20 |
| B484873C68 | 2024 | 556 | 11/12/2024 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2024/2025 | CEMA SAS | 70,25 | 85,70 |
| B49191EF28 | 2024 | 574 | 13/12/2024 | RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO 2025 | LINEAPERTA S.R.L. | 1.548,33 | 00,00 |
| B405B15C97 | 2024 | 527 | 25/11/2024 | INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CALCIO A CINQUE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO | GREEN SOLUTIONS SRLS | 63.036,88 | 00,00 |
| B2C813C03A | 2024 | 372 | 14/08/2024 | FORNITURA DI UN PALCO E SUPPORTO SERVICE EVENTI ESTIVI | PUBBLICONCERTI SRL | 10.000,00 | 00,00 |
| 482039187C | 2012 | 283 | 28/12/2012 | Acquisto materiale elettrico vario per manutenzione impianti. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Famasat Elettroforniture Srl. | FAMASAT ELETTROFORNITURE | 491,05 | 491,05 |
| 478044E5F | 2012 | 254 | 13/12/2012 | Impegno di spesa e liquidazione somme docute alla soc. Tekneko per adeguamento Istat dei canoni mensili relativi al servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU e spazzamento stradale. | TEKNEKO S.R.L. | 3.902,45 | 3.902,45 |
| 4781320614 | 2012 | 271 | 27/12/2012 | Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. Integrazione impegno di spesa nei confronti della ditta Tekneko srl e della soc. A.C.I.A.M. per maggiori importi. | ACIAM SPA | 550,00 | 00,00 |
| Z0E0C9D498 | 2013 | 218 | 04/12/2013 | Manutenzione del sistema informatico in dotazione dell'Ente. Affidamento dell'appalto per la fornitura delle licenze d'uso in forma gratuita e del servizio di manutenzione software e del servizio di assistenza. | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 16.335,54 | 16.288,57 |
| B42D8CBE0D | 2024 | 511 | 25/11/2024 | PROCEDIMENTO N. 21/88 – COMMISSARIAGLI USI CIVICI DI L’AQUILA C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AVV. PARIS GIANCARLO | PARIS GIANCARLO | 6.075,20 | 6.075,20 |
| B1E9D70A18 | 2024 | 501 | 15/11/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPE E GRAFICHE PER MANIFESTAZIONE CULTURALE | LCL SRL | 4.880,00 | 00,00 |
| 4786427C80 | 2012 | 252 | 13/12/2012 | Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) e Polizza Incendio fabbricati (Carige) anno 2012. | COSTANTINI SRL | 465,00 | 465,00 |
| 478648083E | 2012 | 252 | 13/12/2012 | Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) e Polizza Incendio fabbricati (Carige) anno 2012. | COSTANTINI SRL | 1.103,20 | 1.103,20 |
| ZF2079D730 | 2012 | 279 | 28/12/2012 | Affidamento incarico professionale per la verifica sismica dell'edificio scolastico del Capoluogo. Impegno di spesa ed affidamento alla Soc. Tonelli Ingegneria Srl. | TONELLI INGEGNERIA SRL | 22.022,00 | 22.204,00 |
| ZD40B677C4 | 2013 | 152 | 11/09/2013 | Appalto del servizio di smaltimento residui provenienti da spazzamento stradale, proroga dell'affidamento per il mese di Luglio alla ditta Tekneko srl e impegno di spesa. | TEKNEKO S.R.L. | 2.120,80 | 2.120,80 |
| 53226093E5 | 2013 | 157 | 18/09/2013 | Trattativa privata con la ditta Andreetti Marcello di Avezzano per servizio di rilegatura atti anni 2012 - Impegno di spesa. | ANDREETTI MARCELLO | 360,00 | 00,00 |
| 5324477969 | 2013 | 158 | 19/09/2013 | Polizza Infortuni Alunni A.S. 2013/2014 – Carige Assicurazioni. Impegno e liquidazione premio. | COSTANTINI SRL | 488,00 | 488,00 |
| 53531241AC | 2013 | 177 | 10/10/2013 | Trattativa privata con la ditta Andreetti Marcello di Avezzano per servizio di rilegatura documenti per archivio comunale. Impegno di spesa. | ANDREETTI MARCELLO | 1.000,00 | 923,20 |
| ZE20BDE4BF | 2013 | 182 | 11/10/2013 | Rinnovo contratto del servizio di Telesoccorso e Telecontrollo con la ditta LINEAPERTA s.r.l. di Avezzano – Impegno di spesa | LINEAPERTA S.R.L. | 1.548,69 | 774,35 |
| ZA90BFC580 | 2013 | 193 | 25/10/2013 | Acquisto materiale informatico per aggiornamento infrastruttura tecnologica e potenziamento del server. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Computer Time di Avezzano. | COMPUTER TIME SRL | 1.403,00 | 1.403,00 |
| 5119311D11 | 2013 | 72 | 14/05/2013 | Polizza R.C., incendio, furto e tutela legale - UNIPOL – Scuolabus Iveco . Liquidazione somma al Broker Costantini s.r.l. Filiale di Mediass GPA Spa. | COSTANTINI SRL | 792,00 | 792,00 |
| 519024018B | 2013 | 92 | 25/06/2013 | Polizza Rca, tutela legale e infortuni conducente autocarro Bremach – Società Unipol. Impegno di spesa e liquidazione a favore del broker. | COSTANTINI SRL | 803,00 | 803,00 |
| 5207681A4D | 2013 | 95 | 27/06/2013 | Manifestazioni estive anno 2013. Impegno di spesa per stampa manifesti – Ditta Mercury Design di Rosella Andreetti di Avezzano. | MERCURY DESIGN DI ANDREETTI RO SELLA | 344,85 | 344,85 |
| 520819634D | 2013 | 111 | 18/07/2013 | Impegno di spesa per fornitura carta e cancelleria - Anno 2013 – Ditta Ingroscart Srl. | INGROSCART S.R.L. | 2.469,19 | 2.469,19 |
| Z220AE67F2 | 2013 | 126 | 30/07/2013 | Riparazione e manutenzione Iveco Daily Scuolabus. Impegno ed affidamento alla ditta Italservice. | ITALSERVICE SRL | 604,27 | 604,27 |
| Z0E0B401E2 | 2013 | 145 | 30/08/2013 | Trattativa privata per acquisto materiale per sistemazione impianto pubblica illuminazione. Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta serafini Mario sas di Avezzano. | SERAFINI MARIO S.A.S. | 143,75 | 143,75 |
| 529719144C | 2013 | 144 | 28/08/2013 | Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza kasko dipendenti e amministratori | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Z230BEAF35 | 2013 | 186 | 16/10/2013 | Trattativa privata per il servizio di rigenerazione cartucce per stampanti e fax .Impegno di spesa e affidamento alla ditta Rigenera Sud s.a.s. di Avezzano. | RIGENERA SUD S.a.s. | 1.757,22 | 1.287,15 |
| Z050BRB1E8 | 2013 | 184 | 16/10/2013 | Trattativa privata per lavori di manutenzione autocarro Bremach mediante sostituzione cono collettore di scarico, lampeggianti, cuscinetto e alternatore. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Italservice srl. | ITALSERVICE SRL | 2.709,94 | 2.709,94 |
| 4832849129 | 2013 | 6 | 07/01/2013 | Polizza R.C. FIAT PUNTO e FIAT PUNTO EVO – Unipol. Impegno e liquidazione somma al Broker Costantini s.r.l. – Filiale Mediass Gpa. | COSTANTINI SRL | 424,00 | 424,00 |
| 4874112476 | 2013 | 17 | 22/01/2013 | Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno di spesa supporto informatico a favore della Soc. ICT Global Service Srl di Avezzano. | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 900,00 | 363,00 |
| 49030160CD | 2013 | 24 | 01/02/2013 | Impegno di spesa a favore della ditta Ingroscart Srl per fornitura di cancelleria. | INGROSCART S.R.L. | 100,91 | 100,87 |
| Z300B5EC75 | 2013 | 149 | 11/09/2013 | Installazione di apparati per la dotazione dell'edificio Scolastico della Frazione Cappelle del servizio di Telefonia VOIP e ADSL. | NETREALITY di MORELLATI ITALO | 00,00 | 1.616,56 |
| 5239012976 | 2013 | 151 | 11/09/2013 | Appalto del servizio di Raccolta R.S.U. e spazzamento stradale per il periodo dal 01/08/2013 al 31/12/2013 | TEKNEKO S.R.L. | 164.488,50 | 164.488,50 |
| ZB50B6D561 | 2013 | 153 | 11/09/2013 | Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U.. Integrazione Impegno di spesa nei confronti della ditta Tekneko srl per maggiori importi, dovuti a maggiore produzione di rifiuti nel mese di Giugno 2013 | TEKNEKO S.R.L. | 1.917,96 | 1.917,96 |
| 52972103FA | 2013 | 143 | 28/08/2013 | Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza infortuni amministratori e consiglieri | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0478044E5F | 2013 | 118 | 18/07/2013 | Appalto del Servizio di Raccolta dei Rifiuti e dello Spazzamento Stradale. Impegno di spesa per la rivalutazione monetaria del canone mensile per il periodo 01 Gennaio - 30 Giugno dell’anno 2013 | TEKNEKO S.R.L. | 5.853,65 | 00,00 |
| Z140A93A80 | 2013 | 116 | 18/07/2013 | Appalto del Servizio di Raccolta R.S.U. e Servizio di Spazzamento Stradale. – Affidamento alla Società TEKNEKO Srl per la durata di mesi 1 dal 01/07/2013 alle condizioni del contratto originario. | TEKNEKO S.R.L. | 31.463,56 | 31.463,56 |
| ZA10A794AA | 2013 | 115 | 18/07/2013 | Intervento di smaltimento percolato di discarica. Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta Brill Marsica. | BRILL MARSICA di Piacente Emiliano | 4.009,72 | 4.009,72 |
| 48328333F4 | 2013 | 6 | 07/01/2013 | Polizza R.C. FIAT PUNTO e FIAT PUNTO EVO – Unipol. Impegno e liquidazione somma al Broker Costantini s.r.l. – Filiale Mediass Gpa. | COSTANTINI SRL | 278,00 | 278,00 |
| ZCB0B2CEF4 | 2013 | 137 | 21/08/2013 | Appalto del servizio di manutenzione degli estintori in dotazione presso gli edifici di proprietà comunale. | ANTINCENDIO MARSICA SRL | 200,01 | 200,01 |
| Z830B3EB7E | 2013 | 140 | 24/08/2013 | Lavori di adeguamento dell'edificio scolastico di Cappelle dei Marsi per ospitare la scuola media. Affidamento alla ditta Edil Mas Srl e impegno di spesa | EDIL MAS SRL | 18.392,00 | 18.392,00 |
| 969541800B | 2023 | 223 | 28/06/2023 | Affidamento in Concessione degli interventi di efficientamento energetico, riqualificazione e gestione dell'impianti di pubblica illuminazione | SELETTRA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL | 2.473.489,00 | 00,00 |
| ZD80C5F1F0 | 2013 | 203 | 14/11/2013 | Appalto del Servizio di Raccolta , Trasporto e Smaltimento rifiuti e del Servizio di Spazzamento Stradale. Affidamento alla Soc. MEDIA GRAPHIC S.r.l del servizio per la pubblicità dell'appalto secondo le indicazioni del D.lgs. 163/2006. | MEDIA GRAPHIC SRL | 4.087,00 | 4.087,00 |
| ZE931FB1ED | 2021 | 60 | 07/06/2021 | SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI TARI 2021 | MEDIA GRAPHIC SRL | 2.391,87 | 2.269,87 |
| 8579099076 | 2020 | 154 | 04/10/2021 | RISTRUTTURAZIONE DELLA ROCCA ORSINI E VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA CITTÀ DI SCURCOLA MARSICANA - Lotto n. 1 | LORIS COSTRUZIONI SRL | 963.316,94 | 289.244,49 |
| B299FEAB7C | 2024 | 355 | 05/08/2024 | POLIZZA RCA AUTOMEZZO PIAGGIO | AN BROKER SRL-OG | 479,00 | 479,00 |
| B310A2C96A | 2024 | 426 | 27/09/2024 | POLIZZA ALUNNI A.S. 2024/2025 | AN BROKER SRL-OG | 308,00 | 308,00 |
| B0F5FB6B99 | 2024 | 153 | 28/03/2024 | Affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio | AN BROKER SRL-OG | 3.957,00 | 00,00 |
| B4F6ECD09E | 2024 | 615 | 27/12/2024 | POLIZZA INCENDIO COMPAGNIA HDI ITALIA SRL. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO A FAVORE DEL BROKER AN BROKER SRL | AN BROKER SRL-OG | 1.008,00 | 1.008,00 |
| B53316B116 | 2025 | 4 | 29/01/2025 | RINNOVO Polizza R.C. Auto – Targa Veicolo: EB498XE dal 31/01/2025 al 31/01/2026. | AN BROKER SRL-OG | 286,00 | 286,00 |
| Z2D2EC8E0A | 2020 | 106 | 15/10/2020 | ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTI ON-LINE PAGOPA E STAMPA BOLLETTE PAGOPA PER CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 | MERCURIO SERVICE SRL | 1.635,82 | 1.621,22 |
| 4892230BE6 | 2013 | 22 | 29/01/2013 | Manutenzione anno 2013 e aggiornamento nuove tariffe postali macchina affrancatrice Neopost IJ 25. Impegno di spesa a favore della ditta New System di Bitonto. | NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE | 440,44 | 440,44 |
| Z260CA4108 | 2013 | 226 | 10/12/2013 | Fornitura cartucce inchiostro per affrancatrice - trattativa privata con la ditta New System di Bitonto. Impegno di spesa. | NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE | 183,00 | 183,00 |
| Z491B96230 | 2016 | 173 | 17/10/2016 | Fornitura cartuccia inchiostro per l’affrancatrice. Trattativa privata con la ditta New System di Bitonto. | NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE | 183,00 | 183,00 |
| ZEB110B001 | 2014 | 173 | 02/10/2014 | Fornitura cartucce inchiostro per affrancatrice. Trattativa privata con la ditta New System di Bitonto. Impegno di spesa. | NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE | 183,00 | 183,00 |
| ZBE107506F | 2014 | 141 | 19/08/2014 | Manutenzione anno 2014 macchina affrancatrice Neopost IJ 25. Impegno di spesa a favore della ditta New System di Bitonto. | NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE | 139,08 | 139,08 |
| Z7F15599E2 | 2015 | 77 | 14/07/2015 | Acquisto n. 2 cartucce inchiostro per affrancatrice Neopost | NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE | 366,00 | 366,00 |
| Z3A15C4CC1 | 2015 | 105 | 10/09/2015 | SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IJ25 ANNO 2015 | NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE | 139,08 | 139,08 |
| Z081928D58 | 2016 | 32 | 30/03/2016 | ACQUISTO CARTUCCIA AFFRANCATRICE NEW POST | NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE | 183,00 | 183,00 |
| Z1F1A05854 | 2016 | 65 | 26/05/2016 | ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTALE | NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE | 183,00 | 183,00 |
| Z3F1A5BBA6 | 2016 | 87 | 28/06/2016 | MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2016 | NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE | 139,08 | 139,08 |
| ZCA322C3C0 | 2021 | 72 | 21/06/2021 | ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2021 | DAY RISTOSERVICE SPA | 3.835,52 | 00,00 |
| Z930E3C3E6 | 2014 | 46 | 25/03/2014 | Acquisto segnaletica stradale da apporre lungo le strade del Capoluogo e della frazione. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Coop Signal di Borgorose. | COOP SIGNAL Soc. Coop. | 190,32 | 190,32 |
| B364C2331B | 2024 | 488 | 11/11/2024 | SERVIZIO DI RICONFINAZIONE E PICCHETTAMENTO DELL'AREA ADIBITA ALLA COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO e FRAZIONAMENTO DI AREA DI PROPRIETA' DELL'ENTE | Geom. CEMINI CESARE | 4.688,25 | 00,00 |
| ZD92674310 | 2018 | 194 | 31/12/2018 | RICLASSIFICAZIONE DELL’INVENTARIO REDATTO SECONDO IL PIANO PATRIMONIALE DEI CONTI E SECONDO L’ARTICOLAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE | SOLUZIONE SRL | 3.111,00 | 2.196,00 |
| Z971FDD58F | 2017 | 90 | 13/09/2017 | Integrazione quota socio sanitaria cittadini residenti per ricovero presso R.S.A. - Anno 2016 - Impegno di spesa. | I.N.I. SPA ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO | 1.567,04 | 1.567,04 |
| Z4910793ED | 2014 | 144 | 20/08/2014 | Decreto del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila del 11/02/2013 - Minori ospitati presso la Comunità educativa “L’isola che non c’è” sita a Canistro (AQ) – Impegno di spesa presuntivo – Periodo 07 agosto – 30 novembre 2014. | SOC. COOP. SOCIALE L'ARCA | 18.560,00 | 13.600,00 |
| Z2A11DC345 | 2014 | 225 | 26/11/2014 | Decreto del tribunale per i Minorenni dell'Aquila del 11/02/2013 - Minori ospitati presso la Comunità educativa "L'Isola che non c'è" sita a Canistro (AQ) - Impegno di spesa - periodo 01 Dicembre - 31 Dicembre 2014. | SOC. COOP. SOCIALE L'ARCA | 4.960,00 | 4.480,00 |
| Z48127054E | 2014 | 269 | 24/12/2014 | Decreto del Tribunale per i minorenni di L'Aquila dell'11/02/2013- Minori ospitati presso la Comunità Educativa "L'isola che non c'è" sita a Canistro (AQ). Impegno di spesa periodo 01 gennaio - 31 marzo 2015. | SOC. COOP. SOCIALE L'ARCA | 14.400,00 | 14.400,00 |
| B2A3053746 | 2024 | 428 | 30/09/2024 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (SPAZI VERDI, MARCIAPIEDI E PARCHEGGIO), PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA COMUNALE SITA IN VIA SALTO | IMPRESA EDILE FONTANA SARA | 98.052,17 | 19.610,44 |
| ZCA2182857 | 2017 | 152 | 27/12/2017 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CAPOLUOGO | 2B IMPIANTI ELETTRICI DI BISEGNA VALTERIO | 976,00 | 00,00 |
| Z2B363732C | 2022 | 51 | 02/05/2022 | AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2022 | MEDIA SRL | 2.488,00 | 2.472,74 |
| Z6A3B0E87C | 2023 | 184 | 16/05/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2023 | MEDIA SRL | 2.611,93 | 2.590,43 |
| Z452D178C0 | 2020 | 41 | 25/05/2020 | SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE COMUNICAZIONI TARI 2020 | MEDIA SRL | 2.369,82 | 2.247,80 |
| B261A1DAF6 | 2024 | 317 | 09/07/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI TARI 2024 | MEDIA SRL | 1.485,58 | 1.485,00 |
| ZBF177C43F | 2015 | 185 | 10/12/2015 | APPALTO DELLA FORNITURA DI ACCESSORI PER LE LAPIDI DEI NUOVI LOCULI CIMITERIALI | PILLA S.R.L. | 20.437,44 | 20.437,44 |
| 506086129D | 2013 | 65 | 16/04/2013 | Rinnovo abbonamento rivista mensile "Guida al pubblico impiego" de Il Sole 24 ore - Anno 2013. | IL SOLE 24 ORE SPA | 173,00 | 173,00 |
| Z502CA3DA6 | 2020 | 40 | 25/05/2020 | ACQUISTO DI MASCHERINE PROTETTIVE | GECASA SRL | 684,42 | 684,42 |
| Z583B41B3A | 2023 | 382 | 07/11/2023 | INCARICO MEMBRO DI COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | STUDIO ASSOCIATO F.M.R. Ing. Fallone G.- Mazzocchetti M - Ro | 1.541,92 | 1.141,92 |
| Z4D0B97662 | 2013 | 166 | 24/09/2013 | Impegno di spesa per organizzazione giornata vacanza popolazione anziana | RISTORANTE MIRAMONTI DI TRAVAGLINI VINCENZO | 2.767,50 | 1.909,50 |
| Z261113F00 | 2014 | 223 | 26/11/2014 | Servizio di manutenzione dell'ascensore presso la Sede Comunale | KONE S.p.a. | 2.379,00 | 2.378,71 |
| Z1F0FD4AD5 | 2014 | 123 | 21/07/2014 | Trattativa privata per lavori di manutenzione ascensore sede comunale. Impegno di spesa e affidamento alla ditta KONE S.p.a. | KONE S.p.a. | 168,36 | 168,36 |
| 337741395E | 2014 | 70 | 24/04/2014 | Servizio di manutenzione dell'ascensore presso la nuova sede comunale. Affidamento alla ditta Kone Spa per il periodo 01/10/2011 - 30/09/2014. Impegno di psesa anno 2014. | KONE S.p.a. | 732,06 | 243,98 |
| ZA636DD7FB | 2022 | 78 | 27/06/2022 | INSERIMENTO MINORI IN IDONEA STRUTTURA IN CASTELLAFIUME | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 11.592,00 | 11.226,60 |
| Z833906333 | 2022 | 462 | 20/12/2022 | INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 13.524,00 | 11.176,20 |
| Z323AF4C4D | 2023 | 151 | 05/05/2023 | AFFIDAMENTO APPALTO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 11.592,00 | 11.428,20 |
| Z0A2FB5FD8 | 2020 | 173 | 18/12/2020 | DECRETO TRIBUNALE MINORENNI L'AQUILA - AFFIDAMENTO APPALTO INSERIMENTO MINORI STRUTTURA - | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 22.995,00 | 22.943,76 |
| Z732B63763 | 2019 | 185 | 30/12/2019 | IMPEGNO A FAVORE DELLA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA "LA BUSSOLA" PER MINORE OSPITATO | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 23.058,00 | 22.831,20 |
| Z5E2490286 | 2018 | 80 | 02/08/2018 | Decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila n. 645/12 V.G. -550/17 CRON del 29/04/2017- Affidamento appalto "inserimento minori in idonea struttura" alla Società Cooperativa "Happines Società Cooperativa Sociale" con sede in Castellafiume (AQ) | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 9.009,00 | 8.883,00 |
| ZB23DBBAE7 | 2023 | 483 | 19/12/2023 | INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORE 2024 | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 23.383,50 | 21.544,95 |
| Z28266F8E2 | 2018 | 170 | 20/12/2018 | Decreto del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila n. 645/12 V.G. – 550/17 CRON. del 29/04/2017 – Affidamento appalto “Inserimento minori in idonea struttura” alla Società Cooperativa “Happiness Società Cooperativa Sociale” con sede in Castellafiume | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 22.995,00 | 22.730,40 |
| Z502180193 | 2017 | 149 | 27/12/2017 | Decreto del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila n. 645/12 V.G. - 550/17 CRON. del 29/04/2017 – Affidamento appalto “Inserimento minori in idonea struttura” alla Società Cooperativa “Happiness Società Cooperativa Sociale” con sede in Castellafiume | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 25.641,00 | 25.248,30 |
| ZD234873C2 | 2021 | 227 | 27/12/2021 | AFFIDAMENTO APPLATO INSERIMENTO MINORI IN IDONEA STRUTTURA - PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2022 | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 13.403,00 | 11.214,00 |
| Z13147669C | 2015 | 63 | 11/06/2015 | Ripristino Sentiero Montano denominato "Sentiero dei Grifoni" | MARIANI MARIO | 8.662,00 | 8.662,00 |
| Z3F1F1D590 | 2017 | 64 | 26/06/2017 | Decreto del Tribunale per i Minorenni di l'Aquila del 02/05/2017. Minori ospitati presso la Cooperativa Sociale Happiness - "La Bussola" sita a Castellafiume (AQ). Impegno di spesa. Periodo 26 Maggio - 31 Dicembre 2017. | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 25.410,00 | 25.247,80 |
| B1A1EEA8F3 | 2024 | 642 | 31/12/2024 | PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA - FORNITURA E POSA IN OPERA ECOCOMPATTATORE | SCAU ECOLOGICA SRL | 29.999,80 | 00,00 |
| Z120BEAE8C | 2013 | 183 | 16/10/2013 | Trattativa privata per acquisto grondaie, pluviali e guaina per manutenzione cimiteri comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Lattoneria Edile Pecorabianca Vittoriano. | LATTONERIA PECORABIANCA di Pecorabianca Vittoriano | 2.818,75 | 2.818,75 |
| ZDC3717F32 | 2022 | 99 | 01/08/2022 | servizio di disinfestazione aree comunali | F.P. MULTISERVICE | 1.830,00 | 1.830,00 |
| Z803A62B4C | 2023 | 172 | 04/04/2023 | Fornitura di un veicolo commerciale da destinare a Servizi Manutentivi del Comune di Scurcola Marsicana | Iezzi motors service di Iezzi Federico & c sas | 27.023,00 | 27.023,00 |
| Z482EB0A30 | 2020 | 100 | 12/10/2020 | Intervento di Manutenzione e Riparazione Autocarro BREMACH GR 35 | Iezzi motors service di Iezzi Federico & c sas | 4.428,60 | 4.379,80 |
| Z9232800A5 | 2021 | 103 | 09/08/2021 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO BREMACH | Iezzi motors service di Iezzi Federico & c sas | 518,50 | 518,50 |
| Z0F1BB816C | 2016 | 180 | 28/10/2016 | APPALTO FORNITURA CRISANTEMI PER ORNAMENTO VIALI CIMITERIALI | MARSO PLANT SUD | 529,48 | 529,48 |
| Z140E3C4F7 | 2014 | 42 | 17/03/2014 | Trattativa privata per acquisto e posa in opera di scossalina, pluviali e guaina per manutenzione cimiteri comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Lattoneria Edile Pecorabianca Vittoriano. | LATTONERIA PECORABIANCA di Pecorabianca Vittoriano | 694,40 | 626,10 |
| Z480E5DF88 | 2014 | 47 | 25/03/2014 | Trattativa privata per sistemazione piante dislocate nel territorio di Scurcola e Cappelle. Impegno di spesa e affidamento alla ditta SANTILLI di Celano. | VIVAI - PIANTE SANTILLI | 1.098,00 | 1.098,00 |
| ZEA0F599DC | 2014 | 87 | 05/06/2014 | Trattativa privata per taglio erba in alcune aree verdi del Comune di Scurcola e della Frazione Cappelle. Impegno di spesa e affidamento alla ditta SANTILLI di Celano. | VIVAI SANTILLI | 2.415,60 | 2.415,60 |
| Z7F128289F | 2014 | 280 | 31/12/2014 | FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER PAVIMENTAZIONE PIAZZA GARIBALDI | TECNOMARMO S.N.C. DEI F.LLI DI LORETO | 16.704,24 | 16.704,24 |
| Z153D4547B | 2023 | 417 | 22/11/2023 | DISINFESTAZIONE SCUOLE | MULTISERVICE 2.0 SRLS | 244,00 | 244,00 |
| B20C4459B4 | 2024 | 599 | 24/12/2024 | Affidamento in Concessione degli interventi di efficientamento energetico, riqualificazione e gestione dell'impianti di pubblica illuminazione - Affidamento servizio Direzione Lavori | Ing. TOMASSINI DANIELA | 16.240,64 | 00,00 |
| ZC93D943CC | 2023 | 451 | 12/12/2023 | INTEGRAZIONE APPLICATIVO WEBSIT CON MODULI AGGIUNTIVI | AMBITO S.R.L | 6.405,00 | 00,00 |
| A01148843A | 2023 | 431 | 28/11/2023 | PNRR Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale – intervento PNRR finanziato dall’Unione europea Next Generation | AMBITO S.R.L | 10.065,00 | 10.065,00 |
| B19F269F24 | 2024 | 234 | 16/05/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL SOFTWARE “WEBSIT” IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO ANNO 2024. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA AMBITO SRL DI CENTO | AMBITO S.R.L | 3.324,50 | 3.324,50 |
| ZD436CB760 | 2022 | 77 | 27/06/2022 | INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA IN CERCHIO | ESTIA SOC. COOP. SOCIALE | 10.630,80 | 10.630,80 |
| ZB439063A9 | 2022 | 457 | 20/12/2022 | INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA | ESTIA SOC. COOP. SOCIALE | 10.924,20 | 8.496,06 |
| ZCF3A45B42 | 2023 | 78 | 14/03/2023 | RIMBORSO SPESE PER RICOVERO MINORE | ESTIA SOC. COOP. SOCIALE | 160,71 | 160,71 |
| Z6209D84A9 | 2013 | 73 | 22/05/2013 | Appalto della fornitura di attrezzature per arredo urbano. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Macagi | MACAGI SRL | 1.389,31 | 1.389,31 |
| B4ACD121B5 | 2024 | 569 | 13/12/2024 | ACQUISTO COMPONENTI DI ARREDO URBANO | MACAGI SRL | 4.999,56 | 4.999,56 |
| ZDE0F913D5 | 2014 | 99 | 19/06/2014 | Trattativa privata per la fornitura di seggiolini per altalene da sostituire nel parco verde in via Vicenne dei Santi. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Macagi Srl. | MACAGI SRL | 1.006,78 | 1.006,78 |
| 48203717FB | 2012 | 282 | 28/12/2012 | Acquisto di materiale informatico per la gestione emanutenzione di postazioni di lavoro. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta infotech Computer Store s.a.s. di Civitella Roveto. | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 1.426,47 | 1.426,47 |
| Z440BEAC56 | 2013 | 219 | 09/12/2013 | Trattativa privata per lavori di ripulitura canale di bonifica in Via Giardino. Impegno di spesa e affidamento dei lavori alla ditta Ermanno Petricca di Civitella Roveto. | ERMANNO PETRICCA | 1.830,00 | 1.830,00 |
| B166F6395C | 2024 | 212 | 02/05/2024 | Elezioni del Parlamento Europeo del 8 e 9 giugno 2024 – Affidamento installazione/rimozione tabelloni e allestimento/smontaggio seggi | ERMANNO PETRICCA | 2.419,21 | 2.419,21 |
| ZA4375CFCC | 2022 | 109 | 05/08/2022 | FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER RIPARAZIONE STAZIONI DI LAVORO | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 523,99 | 523,99 |
| Z813753F0F | 2022 | 108 | 05/08/2022 | ELEZIONI POLITICHE 25.09.2022 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE/RIMOZIONE CARTELLONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO/SMONTAGGIO SEGGI | ERMANNO PETRICCA | 2.419,21 | 2.419,21 |
| Z1F385C3E1 | 2022 | 401 | 23/11/2022 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SEDE STRADALE IN VIA FONTE CIOFANI E RIPRISTINO PONTICELLO FRANATO | ERMANNO PETRICCA | 3.782,00 | 3.782,00 |
| Z811295434 | 2014 | 292 | 31/12/2014 | SERVIZIO DI SPALAMENTO MECCANICO DELLA NEVE e SERVIZIO SPANDI SALE NELLE STRADE COMUNALI | ERMANNO PETRICCA | 10.370,00 | 2.093,00 |
| ZCF1267935 | 2014 | 258 | 23/12/2014 | Trattativa privata per lavori di manutenzione lungo il tratto di via Tiburtina Valeria Km 111,700 e 111,900. Impegno di spesa e affidamento dei lavori alla ditta Ermanno Petricca di Civitella Roveto. | ERMANNO PETRICCA | 793,00 | 793,00 |
| ZD21731750 | 2015 | 178 | 07/12/2015 | FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 3.158,58 | 3.158,58 |
| Z751A52D54 | 2016 | 85 | 28/06/2016 | ACQUISTO CARTA E TIMBRI | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 854,85 | 854,85 |
| ZED1ADA522 | 2016 | 149 | 28/09/2016 | SISTEMA DI MEMORIZZAZIONE DI DATI TRAMITE NAS (NETWORK ACCESS SERVER) | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 851,56 | 851,56 |
| Z571CB819E | 2016 | 127 | 18/12/2017 | MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE UNITA IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE TECNICHE CONDOMINIO | Ingegnere DI FABIO SANDRO | 3.128,86 | 3.128,86 |
| ZCE342B204 | 2021 | 194 | 03/12/2021 | APPALTO PER L'ACQUISTO DI WEBCAM E CUFFIE BLUETOOTH CON MICROFONO PER IL PERSONALE COMUNALE | TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE | 597,80 | 597,91 |
| Z20342BDF2 | 2021 | 195 | 03/12/2021 | APPALTO PER LA SOSTITUZIONE E LA CONFIGURAZIONE DI N. 2 HARD DISK PER IL N.A.S. | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 1.095,56 | 1.095,56 |
| Z85343694C | 2021 | 196 | 03/12/2021 | APPALTO PER L'ACQUISTO DI N.2 TONER PER LA STAMPANTE DELL'UFFICIO ANAGRAFE | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 146,16 | 146,16 |
| Z7A349E149 | 2021 | 231 | 30/12/2021 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE GRIGLIA STRADALE IN VIA GIOVANNI PAOLO II° | ERMANNO PETRICCA | 2.501,00 | 2.501,00 |
| Z40095C5D0 | 2014 | 30 | 26/02/2014 | Appalto per la Fornitura di materiale di manutenzione servizi informatici per ripristino dotazione apparecchiature sottratte. Impegno di spesa e affidamento alla ditta INFOTECH Srl di Civitella Roveto | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 1.414,22 | 1.389,58 |
| ZD41190821 | 2014 | 221 | 18/11/2014 | Trattativa privata per lavori di ripulitura canale di bonifica in Via Giardino. Impegno di spesa e affidamento dei lavori alla ditta Ermanno Petricca di Civitella Roveto. | ERMANNO PETRICCA | 1.830,00 | 1.830,00 |
| ZD72668D23 | 2018 | 174 | 23/12/2019 | RIPARAZIONE STAZIONI DI LAVORO E FORNITURA DI TONER e STAMPANTE LASER | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 2.206,57 | 2.206,58 |
| Z3427CF8FD | 2019 | 44 | 01/04/2019 | ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26.05.2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI E MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI | ERMANNO PETRICCA | 2.419,21 | 2.419,21 |
| ZEF1BD2A88 | 2016 | 209 | 14/12/2016 | Interventi di manutenzione straordinaria di un tratto di fosso in Via del Tratturo e ripulitura di parte del canale di via Giardino | ERMANNO PETRICCA | 3.336,29 | 3.336,29 |
| ZA82163DC4 | 2017 | 136 | 20/12/2017 | FORNITURA TONER PER STAMPANTI LASER | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 1.593,56 | 1.593,56 |
| ZC532CC16D | 2021 | 115 | 23/08/2021 | ELEZIONE AMMINISTRATIVE 2021: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE/RIMOZIONE TABELLONI E MONTAGGIO/SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI | ERMANNO PETRICCA | 2.419,21 | 2.419,21 |
| Z1A3302B04 | 2021 | 127 | 13/09/2021 | Intervento di ripristino dei paracarri nel centro abitato di Cappelle dei Marsi e per la sistemazione di un chiusino in ghisa In Via Vittorio Emanuele III nel Capoluogo | ERMANNO PETRICCA | 3.879,60 | 3.879,60 |
| ZDA2FA1C77 | 2020 | 153 | 07/12/2020 | INTERVENTO STASAMENTO COLLETTORE ACQUE METEORICHE VIA GIARDINO | ERMANNO PETRICCA | 1.464,00 | 1.464,00 |
| ZDE3155D94 | 2021 | 37 | 19/04/2021 | FORNITURA DISPOSITIVI MEMORIA DI MASSA PER RIPARAZIONE N.A.S. DI RETE e ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE DATI MEDIANTE BACKUP SU CLOUD | TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE | 606,61 | 606,61 |
| Z5B3200D13 | 2021 | 58 | 07/06/2021 | ESECUZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE E STASAMENTO DI UNA CADITOIA STRADALE E INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPPELLE | ERMANNO PETRICCA | 7.390,76 | 7.390,76 |
| ZEC27BB506 | 2019 | 92 | 01/08/2019 | Interventi di riqualificazione urbana del Corso Vittorio Emanuele III° presso il Capoluogo - Relazione Idraulica, Idrologica e Supporto RUP | Ingegnere DI FABIO SANDRO | 8.120,33 | 6.656,01 |
| Z612DB5DFC | 2020 | 57 | 20/07/2020 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA DI LOCULI CIMITERIALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZ. CAPPELLE | ERMANNO PETRICCA | 27.755,00 | 27.755,00 |
| B47FC49229 | 2024 | 533 | 28/11/2024 | MANUTENZIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE DELL'ENTE ED ACQUISTO DI NUOVI DISPOSITIVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI | TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE | 6.686,82 | 00,00 |
| ZEC388185A | 2022 | 471 | 27/12/2022 | FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER RIPARAZIONE STAZIONI DI LAVORO | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 2.338,86 | 2.344,96 |
| ZDD38A686F | 2022 | 411 | 30/11/2022 | RIPARAZIONE RETE FOGNANTE IN SEGUITO A SPROFONDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN LARGO DUCA DEGLI ABRUZZI | ERMANNO PETRICCA | 3.233,00 | 3.233,00 |
| ZE43A1EB75 | 2023 | 69 | 01/03/2023 | INTERVENTO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER RECUPERO DATI DA HARD DISK DANNEGGIATO | TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE | 427,00 | 427,00 |
| 996773966F | 2023 | 379 | 07/11/2023 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA IN PIAZZA CARFAGNA PRESSO LA FRAZIONE DI CAPPELLE | ERMANNO PETRICCA | 161.768,35 | 127.002,00 |
| ZF42EE5E7E | 2020 | 128 | 23/11/2020 | Interventi di manutenzione e riparazione viale di accesso del cimitero Capoluogo | ERMANNO PETRICCA | 7.493,24 | 7.493,24 |
| Z152F8E872 | 2020 | 143 | 03/12/2020 | FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 9.716,32 | 9.716,32 |
| B287592805 | 2024 | 357 | 05/08/2024 | ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE | MONSIGNOR SRL | 572,18 | 572,18 |
| Z693B17E3A | 2023 | 182 | 16/05/2023 | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE | MONSIGNOR SRL | 864,86 | 864,86 |
| ZDA23EDC5E | 2018 | 76 | 02/08/2018 | FORNITURA DIVISE ESTIVE E INVERNALI PERSONALE P.L. | MONSIGNOR SRL | 1.794,38 | 1.794,38 |
| ZBA3BC9106 | 2023 | 273 | 31/07/2023 | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE | MONSIGNOR SRL | 961,85 | 961,85 |
| Z6A3C739AD | 2023 | 344 | 09/10/2023 | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE | MONSIGNOR SRL | 1.539,15 | 1.539,15 |
| Z463C1A82D | 2023 | 287 | 17/08/2023 | ATTIVAZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA GESTIONE DEGLI APPALTI E DELL'ALBO FORNITORI - TRIENNIO 2023-2025 | Net4market - CSAmed s.r.l. | 18.300,00 | 12.200,00 |
| ZEB23E1ED1 | 2018 | 53 | 05/06/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2018 | IRISCO SRL | 2.497,17 | 2.461,31 |
| ZC9283080D | 2019 | 52 | 29/04/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE COMUNICAZIONI TARI 2019 | IRISCO SRL | 2.509,98 | 2.488,21 |
| B0E80A13C5 | 2024 | 151 | 27/03/2024 | SERVIZIO DI FORMAZIONE PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2023 | ANTRILLI CONSULTING SRL | 1.220,00 | 610,00 |
| Z4B32E939A | 2021 | 119 | 02/09/2021 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE: SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ESTERO | SEONET ITALIA SRL | 870,77 | 870,77 |
| ZA01D8D9A3 | 2017 | 23 | 01/03/2017 | FORNITURA RICAMBI PER RIPARAZIONE APPARATI TELEFONICI | SISTEL TELECOMUNICAZIONI SRL | 558,76 | 558,76 |
| Z7F26AD80E | 2019 | 22 | 22/02/2019 | ACQUISTO VOLUMI CODICE DELLA STRADA | EGAF SRL | 36,90 | 36,90 |
| ZA1204B446 | 2017 | 105 | 24/10/2017 | ACQUISTO PRONTUARIO C.D.S. 2018 E VIOLAZIONI CDS 2018 | EGAF SRL | 34,40 | 34,40 |
| ZEC349CD07 | 2021 | 230 | 27/12/2021 | FORNITURA DI PRONTUARIO VIOLAZIONE C.D.S. FORMULA ABBONAMENTO E SERVIZIO APP VIOLAZIONI CDS ANNO 2022 | EGAF SRL | 37,90 | 37,90 |
| A00CCB1B7C | 2023 | 321 | 26/09/2023 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DEL MUNICIPIO | SEITEC S.R.L. | 47.422,87 | 47.422,88 |
| 962120230F | 2023 | 319 | 26/09/2023 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI | SEITEC S.R.L. | 96.665,47 | 96.665,46 |
| 482887735C | 2013 | 3 | 03/01/2013 | Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno di spesa a favore della ditta “Grafiche E. Gaspari Srl” per acquisto kit elettorale. | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 262,57 | 262,57 |
| 5119572476 | 2013 | 75 | 22/05/2013 | Acquisto materiale per Ufficio Demografico. Impegno di spesa a favore della ditta E. Gaspari di Morciano di Romagna (RN). | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 140,36 | 140,36 |
| 52940329B9 | 2013 | 135 | 21/08/2013 | Acquisto contrassegno di parcheggioper disabili. Impegno di spesaa favore della ditta E. Gaspari di Morciano di Romagna. | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 119,19 | 119,19 |
| B4040F8FF3 | 2024 | 472 | 31/10/2024 | FORNITURA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2025, RILEGATURA ATTI ANNO 2024 E VARIE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 684,52 | 218,48 |
| Z343651842 | 2022 | 56 | 11/05/2022 | REFERENDUM 12.06.2022: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA KIT ELETTORALE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 314,76 | 314,76 |
| ZE43750376 | 2022 | 106 | 05/08/2022 | ELEZIONI POLITICHE - ACQUISTO KIT ELETTORALE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 455,06 | 455,06 |
| B28112EFB3 | 2024 | 346 | 25/07/2024 | ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 606,32 | 606,32 |
| ZA31D1F790 | 2017 | 15 | 01/02/2017 | ACQUISTO DI N 4 REGISTRI | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 237,90 | 237,90 |
| ZC03C6D260 | 2023 | 346 | 09/10/2023 | ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2024, RILEGATURA ATTI ANNO 2023 E VARIE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 809,57 | 777,85 |
| B0CB85CD39 | 2024 | 130 | 18/03/2024 | KIT ELETTORALE ELEZIONI PARLAMENTO EURROPEO | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 423,34 | 423,34 |
| ZC63DD6DBD | 2023 | 486 | 19/12/2023 | ACQUISTO KIT ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI 2023 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 370,88 | 370,88 |
| Z653D705BE | 2023 | 456 | 12/12/2023 | ACQUISTO TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE DIPENDENTI | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 149,76 | 149,76 |
| B326DD37C7 | 2024 | 425 | 27/09/2024 | ACQUISTO MATERIALE UFFICIO POLIZIA LOCALE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 224,48 | 00,00 |
| Z8218B401E | 2016 | 16 | 26/02/2016 | ACQUISTO KIT ELETTORALE PER REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 311,47 | 311,47 |
| Z5D195A6E7 | 2016 | 38 | 11/04/2016 | ACQUISTO KIT ELETTORALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 677,71 | 677,71 |
| Z1A1AAEFF0 | 2016 | 114 | 22/07/2016 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO DEMOGRAFICO - ANNO 2016 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 419,44 | 419,44 |
| ZDE1B2CAC3 | 2016 | 143 | 16/09/2016 | ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2016 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 229,68 | 229,68 |
| Z2D1B6D388 | 2016 | 159 | 05/10/2016 | ACQUISTO KIT ELETTORALE PER REFERENDUM 04/12/2016 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 283,65 | 283,65 |
| ZA61F57179 | 2017 | 75 | 19/07/2017 | ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 E SERVIZIO RILEGATURA ATTI STATO CIVILE ANNO 2017 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 510,28 | 510,28 |
| Z91333AFC9 | 2021 | 148 | 30/09/2021 | FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2022, RILEGATURA ANNO 2021 E MATERIALE VARIO | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 754,81 | 754,81 |
| Z43349BEDA | 2021 | 228 | 27/12/2021 | FORNITURA DI BLOCCHI VERBALI/PREAVVISI DI ACCERTAMENTO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, BUSTE E CARTOLINE ATTI GIUDIZIARI | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 190,32 | 190,32 |
| Z7E34A8DF2 | 2021 | 248 | 30/12/2021 | FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 104,00 | 104,00 |
| Z9F0E1EC96 | 2014 | 36 | 06/03/2014 | Elezioni Europee e Regionali del 25 Maggio 2014. Impegno di spesa a favore della ditta “Grafiche E. Gaspari Srl” per acquisto kit elettorale. | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 449,94 | 449,94 |
| Z2C1048394 | 2014 | 135 | 08/08/2014 | Acquisto materiale per Ufficio Demografico. Impegno di spesa a favore della ditta E. Gaspari di Morciano di Romagna (RN). | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 323,30 | 323,30 |
| ZC321A3DCA | 2018 | 1 | 11/01/2018 | POLITICHE 04/03/2018 - ACQUISTO KIT ELETTORALE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 419,68 | 419,68 |
| Z2524C28CB | 2018 | 95 | 05/09/2018 | ACQUISTO REGISTRO FOGLI STATO CIVILE 2019 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 523,70 | 523,70 |
| Z6625CEB32 | 2018 | 131 | 07/12/2018 | ACQUISTO KIT ELETTORALE REGIONALI DEL 10.02.2019 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 559,22 | 493,08 |
| Z7F2782353 | 2019 | 32 | 25/03/2019 | Elezioni Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 – Impegno di spesa a favore della ditta “Grafiche E. Gaspari Srl” per acquisto kit elettorale. | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 362,34 | 362,34 |
| Z341ECA01A | 2017 | 60 | 26/06/2017 | Impegno di spesa per la fornitura di bollettari per la rilevazione delle violazioni al c.d.s. e pagamento ridotto delle relative sanzioni - ditta Grafiche E. Gaspari srl da Cadriano di Granarolo Emilia (BO). | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 129,93 | 129,93 |
| Z0F1FD7DEB | 2017 | 89 | 13/09/2017 | Impegno di spesa per acquisto materiale vario per Ufficio Demografico a favore della ditta Grafiche E. Gaspari srl | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 154,33 | 154,33 |
| ZD732BADDD | 2021 | 108 | 09/08/2021 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021 - ACQUISTO KIT ELETTORALE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 1.039,24 | 1.039,24 |
| ZB52A9F702 | 2019 | 136 | 14/11/2019 | Attivazione Piattaforma di comunicazione istituzionale denominata MYCITY | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 18.605,00 | 18.605,00 |
| ZAE29B120A | 2019 | 103 | 12/09/2019 | ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE ANNO 2020, MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE E RILEGATURA ATTI 2019 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 712,58 | 712,55 |
| ZEC2B38B47 | 2019 | 165 | 20/12/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 57,98 | 57,98 |
| Z852BF5DAD | 2020 | 16 | 10/02/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA KIT ELETTORALE PER REFERENDUM 29.03.2020 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 314,76 | 314,76 |
| ZCE2DB7D53 | 2020 | 62 | 27/07/2020 | REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO KIT INTEGRATIVO ELEZIONI | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 222,65 | 222,65 |
| Z433732D90 | 2022 | 110 | 09/08/2022 | FORNITURA DI N. 2 INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER AUTOVELOX | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 109,80 | 109,80 |
| Z2F380D85E | 2022 | 345 | 26/10/2022 | FORNITUTA ATTI STATO CIVILE ANNO 2023, RILEGATUTA ATTI ANNO 2022 E VARIE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 799,20 | 799,20 |
| Z41395CA80 | 2023 | 3 | 18/01/2023 | PNRR_TRASFORMAZIONE DIGITALE ESPERIENZA DEL CITTADINO MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP. I31F22000660006_VED. CAP2063/E | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 12.871,00 | 00,00 |
| 9657451CAB | 2023 | 75 | 07/03/2023 | PNRR SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” COMUNI NextGenerationEU | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 14.640,00 | 00,00 |
| ZF62E9E8C9 | 2020 | 96 | 08/02/2000 | ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE ANNO 2021, RILEGATURA ATTI 2020 E MATERIALE VARIO | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 747,42 | 747,42 |
| Z4C30BA01D | 2021 | 21 | 22/02/2021 | Integrazione dei servizi attivi nel sito internet istituzionale dell'Ente - Attivazione Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e integrazione app IO | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 3.684,40 | 3.684,40 |
| ZBF111C65D | 2014 | 176 | 07/10/2014 | Organizzazione giornata di vacanza per popolazione anziana a Spoleto (PG) del 11.10.2014 - Impegno di spesa. | AGRITURISMO LA CASELLA - VACANZE NEL VERDE FALCHETTI SRL | 3.321,00 | 2.430,00 |
| ZBE3423EE9 | 2021 | 193 | 29/11/2021 | APPALTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER LE UTENZE COMUNALI - PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DI HERA SPA NEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | HERA COMM S.p.A. | 36.000,00 | 35.982,61 |
| Z21176881C | 2015 | 177 | 07/12/2015 | fornitura arredi scolastici per scuola materna | VASTARREDO SRL | 1.332,85 | 1.332,85 |
| Z302E3BFC5 | 2023 | 116 | 29/03/2023 | TELEFONIA MOBILE 2023 | Vodafone Italia spa | 5.000,00 | 2.873,15 |
| ZF92E3C100 | 2020 | 126 | 23/11/2020 | Servizio di Telefonia fissa nella sede del Municipio Biennio 2020-2022 | Vodafone Italia spa | 4.885,36 | 995,52 |
| Z302E3BFC5 | 2020 | 127 | 23/11/2020 | Servizio di Telefonia mobile nella sede del Municipio Biennio 2020-2022 | Vodafone Italia spa | 1.765,58 | 1.726,28 |
| B086F6C48A | 2024 | 103 | 29/02/2024 | IMPEGNO PER TELEFONIA ANNO 2024 | Vodafone Italia spa | 3.000,00 | 1.671,53 |
| ZE524F895A | 2018 | 101 | 25/09/2018 | ATTIVAZIONE PORTALE ISTITUZIONALE SUAP E SUE TRIENNIO 2018-2020 | PALITALSOFT S.R.L. | 7.320,00 | 7.320,00 |
| 92617340AF | 2022 | 90 | 13/07/2022 | Interventi di adeguamento della strada comunale Via Molise (Tratto da Via Valeria a Contrada Croce) – Servizio di Progettazione (Prefattibilità Tecnico-Economica, Definitiva ed Esecutiva) | CIALONE MARIO | 20.221,63 | 16.575,11 |
| 9738458DC2 | 2023 | 123 | 30/03/2023 | PNRR M.5-C.2 - MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU - Fornitura e posa in opera di attrezzature sportive | GRILLI MARIA | 28.413,00 | 28.413,00 |
| B1FC3421F6 | 2024 | 308 | 04/07/2024 | PNRR.M4C1- 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E TRASFORMAZIONE AD ASILO NIDO UBICATO NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI - Incarico per il Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo Statico e Redazione APE | Ing. MACERA ANTONIO | 16.704,95 | 00,00 |
| Z7534917EC | 2021 | 225 | 23/12/2021 | ACQUISTO N. DUE FASCIE SINDACO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | ROBERTO FAGGIONATO SRL | 500,00 | 500,00 |
| Z240CE0255 | 2013 | 240 | 16/12/2013 | Manifestazioni natalizie anno 2013. Impegno di spesa. | ASSOCIAZIONE MUSICALE ITALIANA HESPERION | 800,00 | 800,00 |
| Z702F324DB | 2020 | 123 | 16/11/2020 | RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE | TRUCK SERVICE SRLS | 422,12 | 295,24 |
| ZAD2F3288D | 2020 | 142 | 03/12/2020 | RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE ADIBITO AL SERVIZIO SCUOLABUS | TRUCK SERVICE SRLS | 1.293,12 | 1.293,12 |
| ZBE302E6F0 | 2021 | 191 | 30/12/2020 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL tRIBUNALE DELL'AQUILA-SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE NEI PROCEDIMENTI RG 2428/2019 E RG 2448/2019 | CIOCCI EVA | 3.986,27 | 693,68 |
| ZC0328062E | 2021 | 94 | 26/07/2021 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE | TRUCK SERVICE SRLS | 1.938,40 | 1.938,40 |
| Z652AB2DD3 | 2019 | 146 | 28/11/2019 | INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS e autocarro bremach | TRUCK SERVICE SRLS | 1.348,89 | 1.280,89 |
| ZE634AF76F | 2021 | 243 | 30/12/2021 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE (BREMACH E SCUOLABUS) | TRUCK SERVICE SRLS | 675,88 | 675,88 |
| Z85126A8EA | 2014 | 249 | 22/12/2014 | Manifestazioni natalizie anno 2014. Impegno di spesa. | ASSOCIAZIONE MUSICALE ITALIANA HESPERION | 700,00 | 700,00 |
| Z90178BF53 | 2015 | 191 | 15/12/2015 | MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2015-CONCERTO | ASSOCIAZIONE MUSICALE ITALIANA HESPERION | 700,00 | 700,00 |
| Z3F0A6EC15 | 2013 | 114 | 18/07/2013 | Intervento di riparazione e sostituzione piedistallo in pietra nella fontana di piazza Risorgimento. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Velino Marmi di Magliano dè Marsi | VELINO MARMI di Alessandro Rossi | 1.210,00 | 1.210,00 |
| ZF80AE67C7 | 2013 | 127 | 30/07/2013 | Acquisto materiale per manutenzione strade. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Maurizi Antonello di Magliano de' Marsi | MAURIZI ANTONELLO | 1.926,25 | 1.591,94 |
| Z260B2C5C7 | 2013 | 138 | 21/08/2013 | Affidamento dell'appalto per lo spostamento palo in via Salto n. 12 | DI LUZIO LORETO | 1.270,50 | 1.281,00 |
| ZEC0AE677C | 2013 | 136 | 21/08/2013 | Trattativa privata per trinciatura arbusti su banchine e fossi del comune di Scurcola Marsicana | DI CARLO DANILO E MASSIMILIANO | 3.388,00 | 3.388,00 |
| Z2B0C742AC | 2013 | 209 | 21/11/2013 | Acquisto materiale per manutenzione strade. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Maurizi Antonello di Magliano de' Marsi. | MAURIZI ANTONELLO | 2.102,59 | 2.102,59 |
| 4734595763 | 2012 | 246 | 04/12/2012 | Manutenzione fontana pubblica mediante riparazione soglia. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Mondial Marmi. | MONDIAL MARMI | 266,20 | 266,20 |
| Z7E1EA891A | 2017 | 55 | 31/05/2017 | Approvvigionamento dei materiali necessari per la manutenzione delle strade del territorio comunale | MAURIZI ANTONELLO | 3.776,00 | 3.738,84 |
| ZB93CD7D72 | 2023 | 415 | 22/11/2023 | ACQUISTO MATERIALI | MAURIZI ANTONELLO | 1.000,00 | 846,13 |
| ZBA3BF0290 | 2024 | 57 | 13/02/2024 | MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO | BRATU FLORIN | 5.000,00 | 5.000,00 |
| B086C1A718 | 2024 | 102 | 29/02/2024 | ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI | PIETROSANTI MICHEAL | 5.000,00 | 2.365,01 |
| B005E8E910 | 2024 | 188 | 16/04/2024 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRANDA IMMOBILE COMUNALE | LETIZIA MARCO | 1.586,00 | 1.586,00 |
| B4E699D6B1 | 2024 | 597 | 24/12/2024 | INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PORTE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE CAPPELLE | IDEE LEGNO SRL | 4.697,00 | 00,00 |
| ZCF16B1844 | 2015 | 148 | 05/11/2015 | FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | COOPERATIVA LA QUERCIA | 423,50 | 423,50 |
| Z8A17D00F8 | 2015 | 203 | 30/12/2015 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE | MAURIZI ANTONELLO | 4.766,30 | 4.878,81 |
| Z8D1A80471 | 2016 | 99 | 07/07/2016 | INTERVENTO DI RECUPERO ANIMALE INVESTITO SU S.S. N. 5 TIBURTINA VALERIA | MF Services di Martorelli Franco | 109,80 | 00,00 |
| Z8235A0FF6 | 2022 | 36 | 04/04/2022 | RIPARAZIONE SERRANDA DI CHIUSURA AUTORIMESSA COMUNALE | LETIZIA MARCO | 195,20 | 195,20 |
| Z670E24667 | 2014 | 35 | 06/03/2014 | Appalto per riparazione serranda avvolgibile Autoparco Comunale . Impegno di spesa e affidamento alla ditta Letizia Marco. | LETIZIA MARCO | 1.464,00 | 1.464,00 |
| ZDE0F0C728 | 2014 | 81 | 19/05/2014 | Appalto per riparazione pavimentazione cimitero della Frazione Cappelle. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Velino Marmi di Alessandro Rossi. | VELINO MARMI di Alessandro Rossi | 152,62 | 152,62 |
| Z5111468B1 | 2014 | 200 | 27/10/2014 | Acquisto materiale per manutenzione strade. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Maurizi Antonello di Magliano de' Marsi. | MAURIZI ANTONELLO | 1.520,08 | 1.520,08 |
| Z6C129321C | 2014 | 288 | 31/12/2014 | Acquisto materiale per manutenzione strade. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Maurizi Antonello di Magliano de' Marsi. | MAURIZI ANTONELLO | 807,93 | 807,19 |
| ZF115AAD56 | 2015 | 139 | 23/10/2015 | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO e SFALCIO BANCHINE STRADALI | COOPERATIVA LA QUERCIA | 3.965,00 | 3.965,00 |
| Z252F987AC | 2020 | 146 | 07/12/2020 | Acquisto materiali per manutenzione strade ed immobili comunali | MAURIZI ANTONELLO | 1.295,34 | 1.288,04 |
| Z8026C2E82 | 2019 | 9 | 31/01/2019 | FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO | DEL MANSO QUIRINO | 800,00 | 800,00 |
| 1260B2c5C7 | 2013 | 235 | 16/12/2013 | Intervento di spostamento palo in Via Salto n. 12. Liquidazione fattura alla ditta Di Luzio Loreto e integrazione impegno di spesa per aumento aliquota IVA al 22%. | DI LUZIO LORETO | 10,50 | 10,50 |
| Z5633052B8 | 2021 | 161 | 14/10/2021 | Fornitura e posa in opera segnaletica verticale Piano Emergenza Comunale ed altre | MF Services di Martorelli Franco | 3.300,20 | 3.300,20 |
| ZB2349EB7A | 2021 | 232 | 30/12/2021 | INTERVENTO DI POTATURA DI PIANTE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZ. CAPPELLE | PROFESSIONISTI DEL VERDE SNC | 5.026,40 | 5.026,40 |
| ZEF3586958 | 2022 | 30 | 14/03/2022 | Appalto per acquisto di materiale per manutenzione delle strade comunali. | MAURIZI ANTONELLO | 2.562,00 | 2.102,16 |
| Z6A0D66CA9 | 2014 | 13 | 23/01/2014 | Impegno di spesa per intervento di revisione periodica per autocarro Bremach e per la Fiat Punto AC 930 NB. | OFFICINA E REVISIONI AUTO CARINGI S.R.L. | 140,30 | 140,30 |
| ZDD2FABB21 | 2020 | 161 | 10/12/2020 | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI COMUNALI anno 2021 | MAURIZI ANTONELLO | 2.999,99 | 2.504,39 |
| Z6230BCA52 | 2021 | 23 | 22/02/2021 | Appalto della fornitura di sale marino industriale per sicurezza stradale | DEL MANSO QUIRINO | 2.501,00 | 2.501,00 |
| ZBE31816E4 | 2021 | 52 | 13/05/2021 | Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria della strada comunale Via Trento e Trieste | MAURIZI LUIGI | 3.660,00 | 3.660,00 |
| ZDA2DBA5D1 | 2020 | 141 | 03/12/2020 | INTERVENTO DI POTATURA DI PIANTE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZ. CAPPELLE | PROFESSIONISTI DEL VERDE SNC | 7.844,60 | 00,00 |
| Z342DBAC0F | 2020 | 65 | 27/07/2020 | FORNITURA DI SACCHI DI ASFALTO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI | MAURIZI ANTONELLO | 718,30 | 581,70 |
| ZC5368AAE6 | 2022 | 68 | 06/06/2022 | RIPARAZIONE BUCHE MANTO STRADALE | MULTISERVICE DI BRATU FLORIN | 4.270,00 | 3.500,00 |
| ZCA3950EE6 | 2022 | 494 | 29/12/2022 | PROGETTAZIONE AREE E PARCHEGGI CENTRO STORICO | DI CRISTOFANO MICHELA RITA | 3.700,00 | 00,00 |
| ZAA39580D5 | 2022 | 500 | 30/12/2022 | POTATURA ALBERI | PROFESSIONISTI DEL VERDE SNC | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ZA43A77A84 | 2023 | 175 | 12/05/2023 | CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI ANNO 2023 | PIETROSANTI MICHEAL | 1.200,00 | 1.199,99 |
| Z423B6D641 | 2023 | 212 | 09/06/2023 | INTERVENTO DI POTATURA PIANTE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI | PROFESSIONISTI DEL VERDE SNC | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Z563AAADC1 | 2023 | 185 | 16/05/2023 | MANUTENZIONE STRADE | MAURIZI ANTONELLO | 610,00 | 376,97 |
| 481929500C | 2012 | 280 | 28/12/2012 | Acquisto materiale per manutenzione strade. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Maurizi Antonello di Magliano Dè Marsi. | MAURIZI ANTONELLO | 1.466,80 | 1.466,80 |
| B282AE9B78 | 2024 | 350 | 25/07/2024 | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA | MAURIZI ANTONELLO | 1.999,99 | 912,05 |
| B2B61E4098 | 2024 | 371 | 09/08/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO | PROFESSIONISTI DEL VERDE SNC | 6.087,80 | 6.087,80 |
| B15FBD2B0B | 2024 | 211 | 02/05/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE SECONDA SERRANDA IMMOBILE COMUNALE | LETIZIA MARCO | 1.281,00 | 1.281,00 |
| B0C6D64F7B | 2024 | 186 | 16/04/2024 | IMPEGNO ANIMAZIONE CARNEVALE 2024 | BARRETTA AMBRA | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 91478379E5 | 2022 | 42 | 13/04/2022 | ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DI TRE VIADOTTI COMUNALI IN VIA PRIMA DEL FIUME, SECONDA DEL FIUME E VIA FRATTEGATTE - SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE | DI CRISTOFANO SANTE | 23.690,25 | 8.632,34 |
| 48922940BA | 2013 | 21 | 29/01/2013 | Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo. | CELI CALCESTRUZZI S.P.A. | 300,00 | 284,35 |
| Z0D0B61ED5 | 2013 | 159 | 19/09/2013 | Trattativa privata per il decespugliamento di arbusti lungo "Via Tiburtina" e "Via delle Ginestre" nel Comune di Scurcola Marsicana. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta SAR.EMI sas di Tolli Anna Rita & c. | SAR.EMI s.a.s | 3.630,00 | 3.630,00 |
| ZDA0C15212 | 2013 | 198 | 04/11/2013 | Trattativa privata per l'intervento di taglio erba nel tratto urbano in "Via Tiburtina Valeria" e "Via delle Ginestre" nel Comune di Scurcola Marsicana. Impegno e affidamento alla ditta SAR.EMI sas di Tolli Anna Rita & c. | SAR.EMI s.a.s | 1.683,60 | 1.683,60 |
| 9252289E68 | 2022 | 74 | 24/06/2022 | Interventi di messa in sicurezza delle strade comunali Via Molise e Largo San Nicola | CELI CALCESTRUZZI S.P.A. | 51.363,90 | 51.334,75 |
| 9318341A3F | 2022 | 102 | 04/08/2022 | MANUTENZIONE VIA FRATTEGATTE PRESSO LA FRAZ. CAPPELLE | CELI CALCESTRUZZI S.P.A. | 9.989,59 | 9.925,40 |
| Z8A2FEC9A0 | 2020 | 179 | 28/12/2020 | Appalto per l'intervento di sistemazione della strada comunale Frasso | DEL GROSSO ETTORE | 5.124,00 | 00,00 |
| ZC9260F3D7 | 2018 | 138 | 07/12/2018 | REGIONALI 10.02.2019 - ACQUISTO SABBIA | CELI CALCESTRUZZI S.P.A. | 122,00 | 122,00 |
| ZB50E9D452 | 2014 | 63 | 09/04/2014 | Elezioni Europee e Regionali 2014. Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo. | CELI CALCESTRUZZI S.P.A. | 300,00 | 00,00 |
| ZF018B9E7A | 2016 | 18 | 01/03/2016 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER REFERENDUM 17 APRILE 2016 | CELI CALCESTRUZZI S.P.A. | 152,50 | 146,40 |
| B4A2E1F66D | 2024 | 568 | 13/12/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLA STAZIONE PRESSO IL CAPOLUOGO | CELI CALCESTRUZZI S.P.A. | 19.995,80 | 19.995,80 |
| 95170928C3 | 2022 | 412 | 30/11/2022 | ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DI TRE VIADOTTI COMUNALI IN VIA PRIMA DEL FIUME, SECONDA DEL FIUME E VIA FRATTEGATTE - ESECUZIONE PROVE STRUTTURALI SUI PONTI ESISTENTI | LABORATORIO SICUREZZA TECNOLOGICA SRL | 9.091,12 | 9.091,12 |
| ZE2128E515 | 2014 | 283 | 31/12/2014 | Verifica periodica ascensore situato presso la sede comunale in Via Cav. Di Vittorio Veneto snc DPR 162/99, art. 13 (Direttiva 95/16 CE). Impegno di spesa e affidamento all'impresa SIDELMED SPA. | SIDELMED SPA | 152,26 | 152,26 |
| B4A655562C | 2024 | 570 | 13/12/2024 | SERVIZIO AFFRANCAPOSTA | IKONIX SRL | 244,00 | 00,00 |
| Z5236DF744 | 2022 | 79 | 27/06/2022 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO PER FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO | EDENRED ITALIA SRL | 5.575,13 | 5.539,83 |
| 9627878843 | 2023 | 157 | 05/05/2023 | PNRR- Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022 | EREMIND SRL | 13.147,21 | 1.891,00 |
| Z17324E0C4 | 2021 | 88 | 15/07/2021 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ASCENSORE NEL BIENNIO 2021-2022 | SCHINDLER SPA | 1.488,40 | 1.488,40 |
| Z3529D5D15 | 2019 | 108 | 23/09/2019 | ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE | SOLUZIONE SRL | 1.610,40 | 1.610,40 |
| 90430500F0 | 2021 | 236 | 30/12/2021 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI | CIP LOMBARDIA | 163.270,26 | 140.821,14 |
| Z943CD7D47 | 2023 | 416 | 22/11/2023 | IMPEGNO PER UTENZE RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI | CIP LOMBARDIA | 15.000,00 | 00,00 |
| B1210571E5 | 2024 | 213 | 02/05/2024 | PIATTAFORMA PAGOPA - CANONE ANNUO PAGOPA E ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA - ESERCIZI 2024/2025/2026 | EREMIND SRL | 5.673,00 | 1.891,00 |
| B4115F4298 | 2024 | 476 | 05/11/2024 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI A LED PER IL VIALE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO | CIVISMART S.p.a | 4.790,94 | 00,00 |
| ZAA34BF7D5 | 2022 | 254 | 30/12/2021 | APPALTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE COMUNALI | CIP LOMBARDIA | 22.900,00 | 26.086,85 |
| ZBA0E3C596 | 2014 | 44 | 20/03/2014 | Intervento di spostamento palo Telecom in via Lazio. Impegno di spesa per oneri. | TIM SPA | 1.819,74 | 1.479,86 |
| Z3016499AD | 2015 | 123 | 30/09/2015 | Decreto del tribunale per i Minorenni dell'Aquila del 11/02/2013 - minori ospitati presso la comunità educativa "L'isola che non c'è" sita a canistro (AQ) - Impegno di spesa - periodo 1/10/2015 - 31/03/2016. | SOLUZIONE SRL | 29.280,00 | 9.600,00 |
| 4844596F13 | 2013 | 14 | 11/01/2013 | Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti ufficio Servizi Amministrativi e Demografici anno 2013. | S.E.P.E.L. DI SILVIO LOMBARDIN I & C SAS | 177,00 | 177,00 |
| Z820D2F4F1 | 2014 | 4 | 07/01/2014 | Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti ufficio Servizi Amministrativi e Demografici anno 2014. | S.E.P.E.L. DI SILVIO LOMBARDIN I & C SAS | 208,00 | 208,00 |
| B2F2E07C20 | 2024 | 513 | 21/11/2024 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CIMITERO DELLA FRAZ. CAPPELLE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGETICA DA FOTOVOLTAICO SU PENSILINA METALLICA | ELECTRA 2000 SRL | 41.305,54 | 00,00 |
| 751561842C | 2018 | 74 | 02/08/2018 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI CAPPELLE | ELECTRA 2000 SRL | 60.093,87 | 00,00 |
| Z6316362E3 | 2015 | 118 | 24/09/2015 | Organizzazione giornata di vacanza per popolazione anziana a Pollenza (MC) del 03/10/2015 - Impegno di spesa. | OSTERIA CANTAGALLO DI MESSI MILENA SNC | 3.100,00 | 2.175,00 |
| Z4D3993C3C | 2023 | 7 | 19/01/2023 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL | A.N.U.T.E.L. | 500,00 | 500,00 |
| ZE431024DB | 2021 | 28 | 15/03/2021 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2021 | A.N.U.T.E.L. | 175,00 | 175,00 |
| Z99283178C | 2019 | 53 | 29/04/2019 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L.2019 | A.N.U.T.E.L. | 175,00 | 175,00 |
| Z7A2C598E0 | 2020 | 29 | 09/03/2020 | QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2020 | A.N.U.T.E.L. | 175,00 | 175,00 |
| Z5C1F555AF | 2017 | 71 | 12/07/2017 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2017 | A.N.U.T.E.L. | 175,00 | 175,00 |
| ZAC35127ED | 2022 | 17 | 03/02/2022 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2022 | A.N.U.T.E.L. | 175,00 | 175,00 |
| B422FE19A1 | 2024 | 489 | 11/11/2024 | Sistemazione dell'area esterna al servizio dell'Edificio Scolastico della Fraz. Cappelle dei Marsi | SAM COSTRUZIONI SRL | 81.861,69 | 00,00 |
| 9998633CF6 | 2023 | 421 | 23/11/2023 | PNRR - M4C1-I 1.2 - COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A MENSA E REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAPPELLE DEI MARSI | SAM COSTRUZIONI SRL | 748.105,61 | 00,00 |
| B2B6124226 | 2024 | 374 | 21/08/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE E PIAZZE COMUNALI | EF-PI SEGNALETICA SRL | 7.536,67 | 00,00 |
| Z4D3732D51 | 2022 | 111 | 09/08/2022 | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE | EF-PI SEGNALETICA SRL | 618,54 | 618,54 |
| Z0C3C3306B | 2023 | 299 | 24/08/2023 | SEGNALETICA STRADALE VERTICALE | EF-PI SEGNALETICA SRL | 960,38 | 960,38 |
| ZB73C63DDC | 2023 | 326 | 29/09/2023 | TOPONOMASTICA - SEGNALETICA STRADALE | EF-PI SEGNALETICA SRL | 526,19 | 00,00 |
| Z133CE691E | 2023 | 372 | 31/10/2023 | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE | EF-PI SEGNALETICA SRL | 2.830,40 | 2.830,40 |
| Z4E23BDE25 | 2018 | 61 | 11/07/2018 | RIMOZIONE ED AVVIO AD OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DI CARCASSA DI ANIMALE SELVATICO IN SEGUITO AD INCIDENTE STRADALE | MC SERVICE SRL | 427,00 | 427,00 |
| B1B2E14E7D | 2024 | 235 | 16/05/2024 | SERVIZIO DI RIMOZIONE CARCASSA ANIMALE | MC SERVICE SRL | 244,00 | 183,00 |
| B451A5ABDC | 2024 | 508 | 25/11/2024 | ACQUISTO N. 1 CORSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO PER MESSI NOTIFICATORI | ASMEFORM SCRL | 102,00 | 00,00 |
| Z5F1F34605 | 2017 | 70 | 06/07/2017 | IMPEGNO PER ACQUISTO CART6UCCE MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST - DITTA UCCEL PIERPAOLO | UCCEL PIERPAOLO | 366,00 | 366,00 |
| ZD11CE0264 | 2017 | 12 | 27/01/2017 | Fornitura aggiornamento tariffe postali e manutenzione macchina affrancatrice NEOPOST ANNO 2017. Trattativa privata con la ditta Uccel Pierpaolo di Noicattaro (BA). Impegno di spesa. | UCCEL PIERPAOLO | 315,00 | 315,00 |
| ZC90AE62F4 | 2013 | 128 | 30/07/2013 | Appalto realizzazione segnaletica stradale orizzontale strade del Capoluogo e della frazione. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Traffic. Signal | TRAFFIC SIGNALS SRL UNIPERSONALE | 00,00 | 6.343,26 |
| Z420B01822 | 2013 | 132 | 05/08/2013 | Fornitura materiale igienico sanitario per uffici comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Liber s.r.l. | LIBER SRL | 294,77 | 294,77 |
| Z110D9206A | 2014 | 20 | 10/02/2014 | Trattativa privata per la fornitura e posa in opera di una barriera stradale comprensiva di terminali nel territorio del Comune di Scurcola Marsicana. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Traffic Signal Srl. | TRAFFIC SIGNALS SRL UNIPERSONALE | 1.464,00 | 1.464,00 |
| ZE729FD666 | 2019 | 122 | 10/10/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SCUOLE COMUNALI - A.S. 2019/2020 | LIBER SRL | 561,38 | 561,38 |
| Z95250488D | 2018 | 102 | 25/09/2018 | ACQUISTO MATERIALE SCUOLE COMUNALI A.S. 2018/2019 | LIBER SRL | 744,14 | 744,14 |
| Z692990F53 | 2019 | 123 | 14/10/2019 | Interventi di manutenzione della Segnaletica Orizzontale e Verticale nel territorio comunale | TRAFFIC SIGNALS SRL UNIPERSONALE | 4.991,51 | 4.991,51 |
| ZF01B5986A | 2016 | 155 | 29/09/2016 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLE COMUNALI A.S. 2016/2017 | LIBER SRL | 579,15 | 579,15 |
| Z061D0F686 | 2017 | 14 | 27/01/2017 | FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | LIBER SRL | 258,88 | 258,88 |
| Z891590146 | 2015 | 110 | 17/09/2015 | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE | TRAFFIC SIGNALS SRL UNIPERSONALE | 8.701,48 | 8.701,48 |
| Z1416216C9 | 2015 | 115 | 21/09/2015 | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA LIBER SRL PER MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SCUOLE COMUNALI A.S. 2015-2016 | LIBER SRL | 753,37 | 753,37 |
| ZC7174EFE0 | 2015 | 163 | 01/12/2015 | REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PIAZZA GARIBALDI | TRAFFIC SIGNALS SRL UNIPERSONALE | 1.626,99 | 1.626,98 |
| ZA5175AEBA | 2015 | 165 | 01/12/2015 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | LIBER SRL | 299,63 | 299,63 |
| Z471952C4C | 2016 | 39 | 11/04/2016 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE (VIA G. D'ANNUNZIO) | TRAFFIC SIGNALS SRL UNIPERSONALE | 4.298,73 | 4.298,73 |
| ZEC1A5109D | 2016 | 91 | 28/06/2016 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | LIBER SRL | 294,02 | 274,74 |
| ZDD2002AE7 | 2017 | 93 | 26/09/2017 | AFFIDAMENTO ALLA LIBER SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SCUOLE COMUNALI A.S. 2017/2018. | LIBER SRL | 655,52 | 655,52 |
| Z3A237ECC1 | 2018 | 39 | 15/05/2018 | appalto della fornitura di materiale igienico sanitario | LIBER SRL | 276,57 | 276,57 |
| ZC80EA5ADD | 2014 | 66 | 14/04/2014 | Fornitura materiale igienico sanitario per uffici comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Liber Srl. | LIBER SRL | 81,37 | 81,37 |
| Z300FD42AB | 2014 | 113 | 01/07/2014 | Fornitura materiale igienico sanitario per uffici comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Liber Srl. | LIBER SRL | 72,96 | 72,96 |
| ZA210AB181 | 2014 | 155 | 16/09/2014 | Fornitura materiale igienico sanitario per uffici comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Liber Srl. | LIBER SRL | 117,83 | 117,83 |
| ZDE140A1EE | 2015 | 51 | 07/05/2015 | Appalto fornitura materiale igienico sanitario, affidamento alla ditta Liber srl e impegno di spesa. | LIBER SRL | 274,74 | 574,37 |
| B037222727 | 2024 | 72 | 16/02/2024 | Canone annuo Manutenzione e Assistenza al servizio d’interoperabilità PagoPa 2024-2025 | STARCH S.R.L. | 610,00 | 305,00 |
| 9629657458 | 2023 | 156 | 05/05/2023 | PNRR- Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022 | STARCH S.R.L. | 1.073,60 | 1.073,60 |
| Z812E3B92B | 2020 | 85 | 14/09/2020 | ATTIVAZIONE NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA QUINQUENNIO 2021-2025 | STARCH S.R.L. | 13.176,00 | 10.540,80 |
| B221B87D9E | 2024 | 348 | 25/07/2024 | APPALTO FORNITURA Portale SUAP e COMMERCIO ANNI 2024-2025 | STARCH S.R.L. | 5.490,00 | 00,00 |
| ZDA38E80BA | 2022 | 460 | 20/12/2022 | INCARICO DI SUPPORTO RUP NELLE ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA PER NUOVO APPALTO SERVIZI IGIENE URBANA | STUDIO ASSOCIATO WASTELAB | 10.150,40 | 00,00 |
| 2013 | 26 | 06/02/2013 | Impegno di spesa per servizio affrancatura meccanica invii postali | POSTE ITALIANE SPA | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 2013 | 50 | 22/03/2013 | Integrazione impegno spesa servizio affrancatura meccanica invii postali | POSTE ITALIANE SPA | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2013 | 134 | 08/08/2013 | Integrazione impegno di spesa servizio affrancatura meccanica invii postali | POSTE ITALIANE SPA | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 44054121FC | 2013 | 196 | 28/10/2013 | Polizza ARISCOM R.C.T.-R.C.O. Regolazione premio periodo 01.08.2012 - 01.08.2013 - Impegno e rimborso Broker Mediass GPA Spa. | MEDIASS GPA SPA | 1.140,60 | 1.140,60 |
| 44054124FC | 2013 | 122 | 25/07/2013 | Polizza Rct/Rco – Compagnia Ariscom Assicurazioni. Impegno e liquidazione premio annuale. | MEDIASS GPA SPA | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ZC00CC6E44 | 2013 | 224 | 09/12/2013 | Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) e Polizza Incendio fabbricati (Carige) - Anno 2013. | MEDIASS GPA SPA | 465,00 | 465,00 |
| B2B820219A | 2024 | 369 | 09/08/2024 | Sistemazione area esterna mediante realizzazione di parcheggio a servizio della scuola primaria di Cappelle dei marsi - Servizio di Progettazione, Direzione Lavori CSP-CSE e Collaudo | FUTURA S.R.L. | 10.837,52 | 00,00 |
| ZF61CA469A | 2016 | 217 | 21/12/2016 | POLIZZA RC PALA TERNA UNIPOL | MEDIASS GPA SPA | 454,00 | 454,00 |
| ZE31E7213C | 2017 | 46 | 05/05/2017 | IMPEGNO E LIQUDAZIONE SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Z0D1E7912D | 2017 | 47 | 05/05/2017 | POLIZZA RC, INCENDIO E FURTO E TUTELA LEGALE - SCUOLABUS | MEDIASS GPA SPA | 800,00 | 800,00 |
| ZF51EA1134 | 2017 | 50 | 17/05/2017 | POLIZZA RCT-RCO UNIPOL - PAGAMENTO SEMESTRALE | MEDIASS GPA SPA | 14.250,00 | 14.250,00 |
| ZDF1BFD296 | 2017 | 63 | 26/06/2017 | Impegno di spesa per acquisto stampati poste italiane. | POSTE ITALIANE SPA | 206,00 | 201,20 |
| B1C41E9E2E | 2024 | 244 | 21/05/2024 | SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD SI C/C POSTALE 12168670 | POSTE ITALIANE SPA | 219,60 | 00,00 |
| Z25177107E | 2015 | 180 | 07/12/2015 | Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) - Anno 2015. | MEDIASS GPA SPA | 454,00 | 454,00 |
| Z631885B5A | 2016 | 15 | 22/02/2016 | IMPEGNO SPESE PER SERVIZIO SPESE POSTALI ANNO 2016 | POSTE ITALIANE SPA | 20.000,00 | 20.000,00 |
| ZC419CBD14 | 2016 | 49 | 13/05/2016 | POLIZZA RC SCUOLABUS | MEDIASS GPA SPA | 851,00 | 851,00 |
| Z0619D0663 | 2016 | 50 | 17/05/2016 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 1.061,80 | 1.061,80 |
| Z6019E952F | 2016 | 57 | 17/05/2016 | POLIZZA RCT/RCO LLOYD'S | MEDIASS GPA SPA | 12.800,00 | 12.800,00 |
| Z9B148233D | 2015 | 54 | 12/05/2015 | POLIZZA RCT RCO COMPAGNIA AIG EUROPE - PERIODO 17/05/2015 - 17/05/2016 | MEDIASS GPA SPA | 13.447,50 | 6.723,75 |
| ZAF14FEE99 | 2015 | 65 | 17/06/2015 | Polizza Rca, tutela legale e infortuni conducente autocarro Bremach – Società Unipol. Impegno di spesa e liquidazione a favore del broker. | MEDIASS GPA SPA | 803,00 | 803,00 |
| ZE715F53DF | 2015 | 171 | 08/09/2015 | Rinnovo dell'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio alla Mediass gpa spa di Pescara | MEDIASS GPA SPA | 4.000,00 | 00,00 |
| Z631685C84 | 2015 | 135 | 15/10/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFRANCATURA MECCANICA INVII POSTALI - INTEGRAZIONE | POSTE ITALIANE SPA | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Z7E1755F95 | 2015 | 166 | 01/12/2015 | Acquisto di n. 100 monografie sulla Città di Scurcola Marsicana. Impegno di spesa a favore della ditta De Siena Editore sas di Pescara. | DE SIENA EDITORE SAS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ZCF123477F | 2014 | 234 | 11/12/2014 | Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) e Polizza Incendio fabbricati (Carige) - Anno 2014. | MEDIASS GPA SPA | 1.103,20 | 00,00 |
| ZE812BE763 | 2015 | 2 | 15/01/2015 | Polizza R.C. FIAT PUNTO e FIAT PUNTO EVO – Unipol. Impegno e liquidazione somma al Broker Mediass Gpa Spa. | MEDIASS GPA SPA | 278,26 | 00,00 |
| ZB712BE6ED | 2015 | 2 | 15/01/2015 | Polizza R.C. FIAT PUNTO e FIAT PUNTO EVO – Unipol. Impegno e liquidazione somma al Broker Mediass Gpa Spa. | MEDIASS GPA SPA | 367,99 | 00,00 |
| Z9213B851C | 2015 | 27 | 24/03/2015 | Impegno di spesa per servizio affrancatura meccanica invii postali. | POSTE ITALIANE SPA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Z671410056 | 2015 | 46 | 17/04/2015 | Impegno di spesa per servizio affrancatura meccanica invii postali. | POSTE ITALIANE SPA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ZE1146C37D | 2015 | 52 | 07/05/2015 | Polizza R.C., incendio, furto e tutela legale - UNIPOL - Scuolabus Iveco . Liquidazione somma al Broker Costantini Srl Filiale Mediass GPA Spa. | MEDIASS GPA SPA | 791,46 | 791,46 |
| Z2B0EAA72F | 2014 | 61 | 07/04/2014 | Impegno di spesa per servizio affrancatura meccanica invii postali. | POSTE ITALIANE SPA | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Z9C0F0DF87 | 2014 | 74 | 12/05/2014 | Polizza R.C., incendio, furto e tutela legale - UNIPOL – Scuolabus Iveco . Liquidazione somma al Broker Costantini s.r.l. Filiale di Mediass GPA Spa. | MEDIASS GPA SPA | 792,00 | 792,00 |
| Z8F0F57E64 | 2014 | 84 | 23/05/2014 | Polizza Rct-Rco – Compagnia Lloyd’s of London. Impegno premio annuale. | MEDIASS GPA SPA | 16.750,00 | 16.750,00 |
| ZD60FC02AD | 2014 | 102 | 20/06/2014 | Polizza Rca, tutela legale e infortuni conducente autocarro Bremach – Società Unipol. Impegno di spesa e liquidazione a favore del broker. | MEDIASS GPA SPA | 803,00 | 803,00 |
| ZA010AAF01 | 2014 | 151 | 10/09/2014 | Polizza Infortuni Alunni A.S. 2014/2015 – Carige Assicurazioni. Impegno e liquidazione premio. | MEDIASS GPA SPA | 492,00 | 492,00 |
| ZBE12346D6 | 2014 | 234 | 11/12/2014 | Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) e Polizza Incendio fabbricati (Carige) - Anno 2014. | MEDIASS GPA SPA | 465,00 | 00,00 |
| Z652371DB3 | 2018 | 43 | 15/05/2018 | Polizza Rct-Rco – Compagnia AMTRUST. Impegno premio (17.05.2018 – 17.05.2019) e liquidazione premio annuale. | MEDIASS GPA SPA | 14.850,00 | 14.850,00 |
| Z472373ECB | 2018 | 51 | 29/05/2018 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONI SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Z5433029FB | 2021 | 128 | 13/09/2021 | SERVIZIO ASSICURATIVO STIPULA POLIZZA RCT-RCO | ITAS MUTUA SPA | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Z6234916B9 | 2021 | 222 | 23/12/2021 | SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLDEN 2021 SU C/C POSTALE 12168670 | POSTE ITALIANE SPA | 73,20 | 73,20 |
| Z733497B64 | 2021 | 218 | 23/12/2021 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AFFRANCATURA TRIBUTI COMUNALI | POSTE ITALIANE SPA | 3.335,05 | 3.335,05 |
| Z0527D8F14 | 2019 | 45 | 08/04/2019 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| ZAD0D22FB1 | 2013 | 259 | 30/12/2013 | Procedimento di valutazione ambientale strategica (vas) applicata alla revisione del piano particolareggiato della zona industriale, artigianale e commerciale. | A.R.T.A. - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente | 2.500,00 | 2.500,00 |
| ZA9208BCE7 | 2017 | 109 | 31/10/2017 | ACQUISTO BOLLETTINO REPORT GOLD ANNO 2017 SUL C/C POSTALE 12168670 - SERVIZIO TESORERIA | POSTE ITALIANE SPA | 73,20 | 00,00 |
| Z8021441E3 | 2017 | 125 | 18/12/2017 | POLIZZA RC PALA TERNA | MEDIASS GPA SPA | 454,00 | 454,00 |
| Z672339F12 | 2018 | 48 | 22/05/2018 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI CAPPELLE secondo il POR FESR ABRUZZO 2014-2020 | UNICA INGEGNERIA S.C.A.R.L. | 12.885,13 | 12.885,13 |
| 7434447BBC | 2018 | 25 | 27/03/2018 | ACQUISTO MODULI C/C CH8 BIS PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI | POSTE ITALIANE SPA | 60,00 | 60,00 |
| Z1422B247E | 2018 | 22 | 27/03/2018 | IMPEGNO E LIQUDAZIONE SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 1.825,00 | 1.825,00 |
| Z4824FF411 | 2018 | 106 | 25/09/2018 | NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA TRIENNIO 17/9/2018 - 16/9/2021 | FUSCO CLAUDIO | 15.764,08 | 12.338,80 |
| Z5A2614B94 | 2018 | 125 | 03/12/2018 | ACQUISTO BOLLETTINO REPORT GOLD ANNO 2018 | POSTE ITALIANE SPA | 73,20 | 73,20 |
| Z5F26AA34F | 2019 | 3 | 14/01/2019 | ELEZIONI REGIONALI DEL 10.02.2019 - IMPWGNO E LIQUIDZIONE SPESE POSTALI CARTOLINE ESTERO | POSTE ITALIANE SPA | 1.276,05 | 1.276,05 |
| ZB62717571 | 2019 | 18 | 11/02/2019 | SERVIZI POSTALI . INMPEGNO E LIQUIDAZIONE | POSTE ITALIANE SPA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Z3C3273414 | 2021 | 135 | 30/08/2021 | Affidamento dell'incarico di broker energetico | GENKO SRL | 3.904,00 | 00,00 |
| Z0627FFA06 | 2019 | 49 | 15/04/2019 | ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 - SPESE INVIO CARTOLINE AVVISO AIRE EXTRA UE | POSTE ITALIANE SPA | 1.205,40 | 1.205,40 |
| ZE72AA7151 | 2019 | 138 | 18/11/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Z54A2614B9 | 2019 | 156 | 12/12/2019 | ACQUISTO BOLLETTINO REPORT GOLD ANNO 2019 SUL C/C POSTALE 12168670 | POSTE ITALIANE SPA | 73,20 | 73,20 |
| Z2A2CFEA44 | 2020 | 38 | 18/05/2020 | SPESE POSTALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | POSTE ITALIANE SPA | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Z940D3415E | 2014 | 5 | 09/01/2014 | Polizza R.C. FIAT PUNTO e FIAT PUNTO EVO – Unipol. Impegno e liquidazione somma al Broker Costantini s.r.l. – Filiale Mediass Gpa. | MEDIASS GPA SPA | 396,00 | 396,00 |
| Z922F40E8C | 2020 | 121 | 16/11/2020 | SERVIZIO REPORT GOLD ANNO 2020 SU C/C 12168670 - SERVIZIO TESORERIA | POSTE ITALIANE SPA | 73,20 | 73,20 |
| Z422F5BA0A | 2020 | 148 | 07/12/2020 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 4.000,00 | 4.000,00 |
| ZB430001F3 | 2020 | 184 | 28/12/2020 | Attività di indagine per la caratterizzazione di una faglia attiva e capace (FAC) necessaria per lo studio della Microzonazione Sismica e per la delocalizzazione dell'edificio scolastico del Capoluogo | DI MARCANTONIO PAOLO | 18.666,00 | 18.666,00 |
| Z232FEA7FB | 2020 | 180 | 28/12/2020 | ACQUISTO STAMPATI POSTE ITALIANE | POSTE ITALIANE SPA | 76,00 | 76,00 |
| Z18314FE0D | 2021 | 33 | 12/04/2021 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 6.000,00 | 6.000,00 |
| ZA337FEA01 | 2022 | 347 | 26/10/2022 | SPESE POSTALI ANNO 2017 | POSTE ITALIANE SPA | 13,68 | 13,68 |
| Z5E385ADA4 | 2022 | 369 | 11/11/2022 | Realizzazione del Nuovo Plesso Scolastico al servizio della Scuola Elementare del Capoluogo – Affidamento indagini geognostiche e geofisiche e redazione della relazione geologica. | DI MARCANTONIO PAOLO | 16.858,13 | 16.858,13 |
| Z1936E3A43 | 2022 | 370 | 11/11/2022 | PROMOZIONE TURISTICA PER IL TERRITORIO - AFFIDAMENTO DE SIENA EDITORE SAS | DE SIENA EDITORE SAS | 1.586,00 | 1.586,00 |
| Z973A0A2D6 | 2023 | 62 | 23/02/2023 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE POMPA DI CALORE SCUOLA MATERNA FRAZ. CAPPELLE | NOVATEC SERVIZI TECNOLOGICI SRL | 119,56 | 119,56 |
| Z9C3B233A2 | 2023 | 190 | 30/05/2023 | ACQUISTO AVVISI DI RICEVIMENTO POSTE ITALIANE SPA | POSTE ITALIANE SPA | 199,20 | 199,20 |
| Z9B0D3414B | 2014 | 5 | 09/01/2014 | Polizza R.C. FIAT PUNTO e FIAT PUNTO EVO – Unipol. Impegno e liquidazione somma al Broker Costantini s.r.l. – Filiale Mediass Gpa. | MEDIASS GPA SPA | 278,26 | 278,26 |
| Z4F150B0BB | 2015 | 97 | 27/08/2015 | LAVORI DI RIPRISTINO FOGNATURA FATISCENTE NELL'AREA DEI MARCIAPIEDI E DELLA ZANELLA DI PIAZZA GARIBALDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSTRADE DI CASALE MICHELE | EDILSTRADE DI CASALE MICHELE | 11.236,50 | 11.236,50 |
| 8134138705 | 2019 | 8 | 30/12/2019 | Intervento di riqualificazione urbana del Corso Vittorio Emanuele III° | EDILSTRADE DI CASALE MICHELE | 86.709,97 | 00,00 |
| 9551137796 | 2022 | 85 | 09/01/2023 | PNRR.M4C1-1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E TRASFORMAZIONE AD ASILO NIDO UBICATO NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI - INDAGINI GEOLOGICHE E RELAZIONE GEOLOGICA - Next Generation EU | GIANNASCOLI GIUSEPPE | 19.072,84 | 19.072,84 |
| Z9E0D228B5 | 2013 | 258 | 30/12/2013 | Aggiornamento software per la gestione del Sistema Informativo Territoriale, contratto di assistenza per manutenzione software INFOPRG ed ARCHPRA per la gestione di pratiche edilizie | INFOARCH di Orfanelli Nicola & C. sas | 1.220,00 | 1.220,00 |
| Z262140E2D | 2017 | 137 | 20/12/2017 | Gestione, manutenzione e aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T) comunale.Anni 2017-2018-2019 | INFOARCH di Orfanelli Nicola & C. sas | 3.660,00 | 2.440,00 |
| Z2A0FF1D8F | 2014 | 187 | 22/10/2014 | Gestione, manutenzione e aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T) comunale.Anni 2014-2015-2016 | INFOARCH di Orfanelli Nicola & C. sas | 3.660,00 | 1.220,00 |
| ZC50E4B5D3 | 2014 | 41 | 14/03/2014 | Trattativa privata per lavori di manutenzione ponte autocarro Bremach. Impegno di spesa e affidamento alla ditta SAGA di Scurcola Marsicana. | SAGA SRL | 152,50 | 00,00 |
| B1A2B31AA2 | 2024 | 358 | 05/08/2024 | SERVIZIO BIENNALE TELEFONIA FISSA E MOBILE | WIND TRE S.P.A. | 15.860,00 | 1.327,44 |
| B17FFEC194 | 2024 | 218 | 06/05/2024 | ELEZIONI PARLAMENTIO EUROPEO 2024 - spese postali per invio cartoline elettori estero | QUADIENT ITALY SRL | 1.351,55 | 1.351,55 |
| B261803EFC | 2024 | 343 | 25/07/2024 | ACQUISTO CARTUCCIA AFFRANCATRICE | QUADIENT ITALY SRL | 229,36 | 229,36 |
| Z4C3840817 | 2022 | 346 | 26/10/2022 | SPESE POSTALI ANNO 2022 | QUADIENT ITALY SRL | 6.500,00 | 6.500,00 |
| ZE93862963 | 2022 | 360 | 02/11/2022 | FORNITURA CARTUCCIA AFFRANCATRICE IS 280 | QUADIENT ITALY SRL | 189,10 | 189,10 |
| ZC43B38FB2 | 2023 | 191 | 30/05/2023 | ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE IS 280 | QUADIENT ITALY SRL | 198,60 | 00,00 |
| Z9B33049DD | 2021 | 135 | 13/09/2021 | SPESE POSTALI NUOVO CONTO CORRENTE QUADIENT ITALY SRL - AFFRANCATRICE MAAF IS 280 MATRICOLA C27K | QUADIENT ITALY SRL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Z883A42CAB | 2023 | 96 | 15/03/2023 | SPESE POSTALI AFFRANCATRICE | QUADIENT ITALY SRL | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Z9A33D06A2 | 2021 | 176 | 11/11/2021 | SPESE POSTALI SERVIZIO AFFRANCAPOSTA | QUADIENT ITALY SRL | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Z3C34ED5F8 | 2022 | 8 | 24/01/2022 | SPESE POSTALI E SPEDIZIONE AFFRANCATRICE POSTALE | QUADIENT ITALY SRL | 550,00 | 500,00 |
| ZA33DD906D | 2023 | 512 | 29/12/2023 | NOLEGGIO AFFRANCATRICE QUADIENT ANNO 2024 | QUADIENT ITALY SRL | 229,99 | 00,00 |
| B055CB7E77 | 2024 | 59 | 13/02/2024 | Elezioni Regionali del 10 marzo 2024 – Impegno di spesa e liquidazione spese postali per invio cartoline elettori estero. | QUADIENT ITALY SRL | 1.458,55 | 1.485,55 |
| Z892FE7AEB | 2020 | 182 | 28/12/2020 | ACQUISTO CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE | QUADIENT ITALY SRL | 201,30 | 201,30 |
| Z21322A8D4 | 2021 | 71 | 21/06/2021 | NOLEGGIO AFFRANCATRICE QUADIENT MODELLO IS 280 | QUADIENT ITALY SRL | 592,92 | 444,14 |
| Z883A42CAB | 2023 | 423 | 27/11/2023 | SPEDIZIONE SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2019 | QUADIENT ITALY SRL | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Z532BDC9F9 | 2020 | 18 | 10/02/2020 | Servizio di Telefonia fissa nella sede del Municipio Biennio 2020-2022 | WIND TRE S.P.A. | 3.952,80 | 00,00 |
| ZD92D24657 | 2020 | 42 | 29/05/2020 | ACQUISTO CARTUCCIA AFFRANCATRICE | QUADIENT ITALY SRL | 201,30 | 201,30 |
| Z0C2658690 | 2018 | 156 | 20/12/2018 | Impegno di spesa per la fornitura di una cartuccia per affrancatrice. Ditta NEOPOST Italia srl - Rho. | NEOPOST ITALIA SRL | 201,30 | 201,30 |
| 497283948F | 2013 | 53 | 26/03/2013 | Intervento di riparazione Fax e distruggi documenti.Impegno di spesa ed affidamento alla ditta ATIM Srl di Magliano dei Marsi. | ATIM S.r.l. | 134,20 | 133,10 |
| 51659450AD | 2013 | 82 | 12/06/2013 | Appalto dela Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti di Pubblica Illuminazione e per il funzionamento degli immobili comunali nel periodo presunto dal 01/08/2013 al 31/07/2014 | ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER | 117.370,00 | 00,00 |
| ZC60A86B8E | 2013 | 91 | 25/06/2013 | Appalto servizio di disinfestazione e derattizzazione per il periodo giugno 2013 - maggio 2014 | BIBLION S.sr.l. | 1.411,66 | 1.220,00 |
| Z430B1AD56 | 2013 | 167 | 24/09/2013 | Impegno di spesa affidamento servizio refezione scolastica A.S. 2013/2014 | ESSEBI SRL | 26.924,04 | 23.464,58 |
| 4871741FD6 | 2013 | 16 | 22/01/2013 | Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno di spesa con la ditta Repas Lunch Coupon srl di Roma per fornitura buoni pasto. | REPAS LUNCH COUPON | 340,90 | 340,90 |
| ZE40A67AB3 | 2013 | 86 | 25/06/2013 | Appalto del servizio di disinfestazione tigli. Affidamento alla Ditta Biblion srl e impegno di spesa. | BIBLION S.sr.l. | 181,50 | 181,50 |
| B005E8E910 | 2024 | 4 | 24/01/2024 | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNAL FIAT PUNTO - targa EB498XE | GENERA INSURANCE SRL | 299,00 | 299,00 |
| B02E6C0171 | 2024 | 56 | 13/02/2024 | RINNOVO ABBONAMENTO CONSULTAZIONI BANCA DATI ANNCI-PRA 2024 | ANCI DIGITALE SPA | 1.520,36 | 1.096,00 |
| B0A831953D | 2024 | 119 | 06/03/2024 | POLIZZA FIDEIUSSORIA IN FAVORE DELLA PREFETTURA DELL'AQUILA PER FINANZIAMENTO PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | GENERA INSURANCE SRL | 500,00 | 500,00 |
| B099760EF5 | 2024 | 104 | 29/02/2024 | POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI 2024 | GENERA INSURANCE SRL | 2.046,00 | 1.023,00 |
| Z9D324F532 | 2023 | 380 | 07/11/2023 | RISTRUTTURAZIONE DELLA ROCCA ORSINI E VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA CITTÀ DI SCURCOLA MARSICANA - I° LOTTO - SERVIZIO DIREZIONE DEI LAVORI | ARCH. PERGOLI CAMPANELLI ALESSANDRO | 28.414,34 | 18.584,16 |
| ZA23C79F0D | 2023 | 345 | 09/10/2023 | POLIZZA INFORTUNI ALUNNI A.S. 2023-2024 | GENERA INSURANCE SRL | 340,00 | 340,00 |
| ZE83CD2EEE | 2023 | 368 | 30/10/2023 | RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI BASE ANNUALITA' 2023 | ANCI DIGITALE SPA | 439,20 | 439,20 |
| Z6B3C993F4 | 2023 | 390 | 09/11/2023 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA CAPPELLE DEI MARSI | ESSEBI SRL | 25.734,80 | 15.577,43 |
| Z4E3D8DE03 | 2023 | 478 | 18/12/2023 | VISORE EXTRA III TRIMESTRE ACI-PRA 2023 | ANCI DIGITALE SPA | 90,00 | 39,19 |
| ZE33DB8B52 | 2023 | 502 | 27/12/2023 | POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | GENERA INSURANCE SRL | 1.800,00 | 900,00 |
| ZBC1B56910 | 2016 | 154 | 29/09/2016 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ESSEBI SRL DI ROMA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI OTTOBRE-NOVEMBRE A.S. 2016/2017 | ESSEBI SRL | 8.639,90 | 7.238,19 |
| Z691C07CC2 | 2016 | 190 | 17/11/2016 | REFERNDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - ACQUISTO BUONI PASTO | REPAS LUNCH COUPON | 282,67 | 282,67 |
| Z961CA744D | 2016 | 219 | 22/12/2016 | Affidamento del servizio di refezione scolastica presso la scuola statale “Infanzia” della Frazione Cappelle, periodo dal 20.12.2016 al 23.12.2016 in via di somma urgenza alla ditta ESSEBI s.r.l. di Roma. | ESSEBI SRL | 736,74 | 425,78 |
| Z071CD1B76 | 2017 | 2 | 03/01/2017 | Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Attivazione procedura per affidamento diretto del servizio di refezione scolastica presso la mensa della scuola statale “infanzia” della frazione – periodo 09.01.2017 – 30.06.2017 | ESSEBI SRL | 23.656,88 | 17.361,53 |
| Z3A3D997D0 | 2023 | 454 | 12/12/2003 | POLIZZA INCENDIO | GENERA INSURANCE SRL | 1.008,00 | 1.008,00 |
| Z5B19263FC | 2016 | 30 | 26/03/2016 | Referendum Abrogativo del 17/04/2016. Acquisto buoni pasto servizio sostitutivo mensa. Adesione Consip - Impegno di spesa - Codice CIG 4693865BCE - CIG derivato ZA918CAB99. | REPAS LUNCH COUPON | 424,01 | 424,01 |
| Z0219ECA49 | 2016 | 59 | 24/05/2016 | Acquisto di n. 100 copie della guida "Il Cammino del Brigante". Impegno di spesa a favore della ditta EDILOG SRL di Roma. | EDILOG SRL | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Z0F1A05ECD | 2016 | 66 | 26/05/2016 | Intervento urgente ed indifferibile di disinfestazione siepi adiacenti la scuola elementare di Cappelle dei Marsi, da invasione di processionaria. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Biblion srl. | BIBLION S.sr.l. | 220,00 | 244,00 |
| ZE11A338FC | 2016 | 90 | 28/06/2016 | Appalto del servizio di disinfestazione e derattizzazione per il periodo gennaio-dicembre 2016. Affidamento all ditta Biblion s.r.l. e impegno di spesa. | BIBLION S.sr.l. | 6.222,00 | 6.222,00 |
| Z6C1A3AD80 | 2016 | 76 | 10/06/2016 | ACQUISTO BUONI PASTO | REPAS LUNCH COUPON | 3.377,93 | 3.962,57 |
| Z9213C7553 | 2015 | 29 | 24/03/2015 | Affidamento fornitura gestione tecnico-pratica servizi tariffa sociale Bonus Enel e Gas-C.A.F. Tutela Fiscale del Contribuente s.r.l. di Roma - Impegno di spesa. | CAF - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL | 100,00 | 00,00 |
| 422304789F | 2014 | 58 | 01/04/2014 | Noleggio fotocopiatrice digitale multifunzione KYOCERA TASKALFA 221. Periodo 01/06/2012 - 31/05/2016 | ATIM S.r.l. | 4.022,74 | 559,87 |
| ZB614D2B02 | 2015 | 76 | 14/07/2015 | SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE | BIBLION S.sr.l. | 2.437,56 | 2.437,56 |
| ZDD15A898D | 2015 | 87 | 10/08/2015 | INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | ESSEBI SRL | 37.752,00 | 24.223,70 |
| ZC816816AC | 2015 | 134 | 14/10/2015 | ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ANNO 2015 | REPAS LUNCH COUPON | 2.914,91 | 2.914,91 |
| ZE80F8AE99 | 2014 | 93 | 10/06/2014 | Impegno di spesa per rinnovo certificati digitali Postecom. | POSTECOM SPA | 29,28 | 29,28 |
| Z6910791C4 | 2014 | 143 | 20/08/2014 | Rinnovo abbonamento quinquennale on-line all’opera Leggi d’Italia con la Soc. Wolters Kluwer Italia s.r.l. di Roma. Impegno di spesa. | WOLTER KLUWER ITALIA SRL | 7.320,00 | 1.247,63 |
| Z411078BE3 | 2014 | 142 | 19/08/2014 | Comune di Scurcola Marsicana c/ Biolite Srl ed altri. Conferimento incarico legale agli Avv. Biz per impugnazione sentenza n. 648/2014 del Tribunale di Avezzano. Impegno di spesa. | BIZ ALESSANDRO | 15.000,00 | 14.999,21 |
| ZCC1078C18 | 2014 | 142 | 19/08/2014 | Comune di Scurcola Marsicana c/ Biolite Srl ed altri. Conferimento incarico legale agli Avv. Biz per impugnazione sentenza n. 648/2014 del Tribunale di Avezzano. Impegno di spesa. | BIZ RICCARDO | 15.000,00 | 14.999,25 |
| Z5F1115344 | 2014 | 175 | 07/10/2014 | Acquisto buoni pasto servizio sostitutivo mensa – Adesione Consip – Impegno di spesa. Codice CIG 4693865BEC - CIG derivato Z5F1115344. | REPAS LUNCH COUPON | 1.892,80 | 1.892,80 |
| Z241296160 | 2014 | 292 | 31/12/2014 | SERVIZIO SPANDI SALE NELLE STRADE COMUNALI | R.V. GENERAL SERVICES SRL | 3.069,52 | 00,00 |
| ZD434AD430 | 2021 | 242 | 30/12/2021 | SERVIZIO DI NOLEGGO STAMPANTE MULTI FUNZIONE - SERVIZIO FINANZIARIO | ATIM S.r.l. | 3.952,80 | 1.317,60 |
| Z60354CA7F | 2022 | 22 | 21/02/2022 | POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI - FINITAL SPA AGENZIA GROUPAMA ASS.NI | GENERA INSURANCE SRL | 1.650,00 | 1.650,00 |
| ZD60DEDA5E | 2014 | 26 | 19/02/2014 | Impegno di spesa per rinnovo certificato digitale Postecom e acquisto nuova smart card | POSTECOM SPA | 43,31 | 00,00 |
| Z590E7D04F | 2014 | 53 | 27/03/2014 | Appalto per l'acquisto di toner per fax KX-FLM 651. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta ATIM Srl. | ATIM S.r.l. | 87,84 | 87,84 |
| ZB60EFDADE | 2014 | 72 | 30/04/2014 | Elezioni Europee e Regionali del 25 Maggio 2014. Impegno di spesa con la ditta Repas Lunch Coupon srl di Roma per fornitura buoni pasto | REPAS LUNCH COUPON | 535,70 | 535,70 |
| Z490F7F1A7 | 2014 | 95 | 11/06/2014 | Appalto del servizio di disinfestazione e derattizzazione per il periodo giugno 2014 - maggio 2015. Affidamento alla ditta Biblion e impegno di spesa | BIBLION S.sr.l. | 2.440,00 | 2.440,00 |
| ZD01113FB8 | 2014 | 197 | 27/10/2014 | Appalto noleggio fotocopiatrice digitale Kyoceramita KM 2050 e KM TaskAlfa 221 | ATIM S.r.l. | 4.047,38 | 3.818,21 |
| Z62332761D | 2021 | 141 | 27/09/2021 | SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA E BROKERAGGIO | GENERA INSURANCE SRL | 2.921,34 | 00,00 |
| Z873331714 | 2021 | 147 | 30/09/2021 | POLIZZA INFORTUNI ALUNNI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - AGENZIA AMISSIMA - AMPLIA | GENERA INSURANCE SRL | 430,00 | 450,00 |
| ZAF3333C55 | 2021 | 146 | 27/09/2021 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021-2022 SCUOLA MATERNA CAPPELLE DEI MARSI | ESSEBI SRL | 29.185,23 | 15.929,80 |
| Z7533DA83E | 2021 | 177 | 15/11/2021 | DIPENDENTE (OMISSIS) C/COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA - RICORSO EX ART . 1 L. 92/2012 - CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA - SEZ. LAVORO | DI STEFANO DORANGELA | 7.965,42 | 1.632,61 |
| Z9E343E99D | 2021 | 203 | 13/12/2021 | POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO ENTE | GENERA INSURANCE SRL | 1.008,00 | 1.008,00 |
| ZFA2014445 | 2017 | 94 | 28/09/2017 | ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ESSEBI SRL DI ROMA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAPPELLE | ESSEBI SRL | 12.540,53 | 9.909,90 |
| Z2E202CC61 | 2017 | 97 | 06/10/2017 | GESTIONE TECNICO-PRATICA SERVIZI TARIFFA SOCIALE BONUS ENEL E GAS | CAF - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL | 100,00 | 00,00 |
| Z4D20F8020 | 2017 | 150 | 27/12/2017 | Affidamento appalto mediante procedura negoziata all’operatore economico ESSEBI s.r.l. di Roma del servizio di refezione scolastica presso la mensa della scuola statale “infanzia” della frazione – periodo 08/01/2018 – 30/06/2018 | ESSEBI SRL | 24.036,01 | 17.637,05 |
| Z122186E5D | 2017 | 156 | 29/12/2017 | SERVIZIO SPANDISALE NELLE STRADE COMUNALI (2017-2018) | R.V. GENERAL SERVICES SRL | 1.159,00 | 1.159,00 |
| Z29237250F | 2018 | 83 | 12/05/2018 | Affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio alla Soc. “GENERA INSURANCE BROKER SRL” di Roma | GENERA INSURANCE SRL | 5.181,69 | 00,00 |
| Z3A23ACF0C | 2018 | 49 | 22/05/2018 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UN FOTORIPRODUTTORE IN DOTAZIONE DELL'ENTE | ATIM S.r.l. | 427,00 | 427,00 |
| ZD828D8D85 | 2019 | 71 | 01/07/2019 | POLIZZA BREMACH - AMISSIMA SPA - 30/06/2019 - 30/06/2020 | GENERA INSURANCE SRL | 590,00 | 590,00 |
| Z8D294A0D2 | 2019 | 141 | 25/11/2019 | INTERVENTI DI DEMUSCAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE | BIBLION S.sr.l. | 500,00 | 500,00 |
| ZED298F61D | 2019 | 97 | 05/09/2019 | CAUSA VICARETTI C/COMUNE. AFFIDAMENTO INCARICO | DI STEFANO DORANGELA | 4.450,00 | 4.450,00 |
| Z78106FAE5 | 2014 | 163 | 23/09/2014 | Affidamento del servizio refezione scolastica presso le mense delle scuole statali “Infanzia e Primaria della Frazione” Periodo: Infanzia 01.10.2014 – 30.06.2015 – Primaria 01.10.2014 - 15.06.2014 – Ditta ESSEBI S.r.l. di Roma. Impegno di spesa. | ESSEBI SRL | 30.759,30 | 10.321,75 |
| ZF31B78E3E | 2016 | 163 | 11/10/2016 | Affidamento fornitura gestione tecnico-pratica servizi tariffa sociale Bonus Enel e Gas - C.A.F. – T.F.D.C. Tutela Fiscale del Contribuente s.r.l. di Roma - Impegno di spesa. | CAF - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL | 99,99 | 12,20 |
| Z421FAF2E8 | 2017 | 86 | 13/09/2017 | Acquisto buoni pasto servizio sostitutivo mensa anno 2017. Adesione Consip. | REPAS LUNCH COUPON | 3.241,31 | 3.241,31 |
| Z6A275007B | 2019 | 25 | 04/03/2019 | ACCESSO BANCA DATI ACI PRA TRAMITE ANCITEL SPA - ANNO 2019 | ANCITEL SPA | 439,20 | 439,20 |
| ZC82800A09 | 2019 | 51 | 18/04/2019 | Pubblicazione Bandi e Avvisi - Appalto del Servizio di Igiene Ambientale | LEXMEDIA SRL | 2.034,22 | 2.034,22 |
| Z6D2878EAE | 2019 | 91 | 01/08/2019 | RISTRUTTURAZIONE DELLA ROCCA ORSINI E VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA CITTÀ DI SCURCOLA MARSICANA - I° LOTTO - Supporto RUP | ARCH. PERGOLI CAMPANELLI ALESSANDRO | 48.215,70 | 44.858,67 |
| 73905445D7 | 2019 | 56 | 09/05/2019 | ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 2019 | REPAS LUNCH COUPON | 3.377,94 | 3.377,93 |
| Z5D2884F71 | 2019 | 64 | 29/05/2019 | POLIZZA SCUOLABUS DAL 22/05/2019 AL 22/05/2020 - NOBIS SPA | GENERA INSURANCE SRL | 867,00 | 00,00 |
| Z9228A3F23 | 2019 | 65 | 31/05/2019 | POLIZZA RCT RCO BIENNALE SOC. AMTRUST SPA | GENERA INSURANCE SRL | 28.400,00 | 28.400,00 |
| Z66266232F | 2018 | 165 | 20/12/2018 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA STATALE INFANZIA DELLA FRAZIONE – PERIODO DAL 07.01.2019 AL 30.06.2019 | ESSEBI SRL | 19.536,66 | 14.198,18 |
| ZC82668B0E | 2018 | 167 | 20/12/2018 | RIPARAZIONE FOTORIPRODUTTORE KM 3035 | ATIM S.r.l. | 394,06 | 394,06 |
| ZA326AD408 | 2019 | 2 | 14/01/2019 | POLIZZA RC FIATI PUNTO EVO - UNIPOLSAI SPA | GENERA INSURANCE SRL | 300,00 | 300,00 |
| Z7326F9F63 | 2019 | 15 | 07/02/2019 | REGIONALI 10.02.2019 - ACQUISTO BUONI PASTO | REPAS LUNCH COUPON | 281,84 | 00,00 |
| Z902728C70 | 2019 | 21 | 14/02/2019 | ELEZIONI REGIONALI - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N 15 DEL 07.02.2019 - ACQUISTO BUONI PASTO | REPAS LUNCH COUPON | 282,67 | 282,67 |
| ZAA273700D | 2019 | 24 | 22/02/2019 | AFFIDAMENTO FORNITURA GESTIONE YECNICO-PRATICA SERVIZI TARIFFA SOCIALE BONUS ENEL E GAS | CAF - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL | 100,00 | 00,00 |
| ZBD21E9115 | 2018 | 11 | 08/02/2018 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL DI ROMA PER ACQUISTO BUONI PASTO | REPAS LUNCH COUPON | 329,78 | 329,78 |
| Z4A2410BA4 | 2018 | 90 | 05/09/2018 | APPALTO DEL NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - PERIODO LUGLIO 2018/GIUGNO 2020 | ATIM S.r.l. | 3.580,01 | 3.580,02 |
| Z27249C294 | 2018 | 87 | 28/08/2018 | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2018 | REPAS LUNCH COUPON | 3.344,96 | 1.884,48 |
| Z8B24C23EE | 2018 | 94 | 05/09/2018 | Polizza Infortuni Alunni A.S. 2018-2019 – Amissima Assicurazioni Spa. Impegno e liquidazione premio a favore del Broker Genera Insurance Broker Srl. | BROKER GIB SRL | 402,80 | 402,80 |
| Z4C250FFD5 | 2018 | 116 | 10/10/2018 | Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016. Affidamento diretto all'operatore economico ESSEBI s.r.l. di Roma del servizio di refezione scolastica presso la mensa della Scuola Statale "Infanzia" della frazione- periodo 15/10/2018-21/12/2018 | ESSEBI SRL | 6.864,00 | 5.245,76 |
| ZF6260F23E | 2018 | 137 | 07/12/2018 | POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO COMUNALE | GENERA INSURANCE SRL | 1.008,00 | 1.008,00 |
| Z332CED63D | 2020 | 39 | 18/05/2020 | POLIZZA RC SCUOLABUS IVECO | GENERA INSURANCE SRL | 823,65 | 823,65 |
| ZA62D50B33 | 2020 | 48 | 15/06/2020 | POLIZZA RCT, TUTELA LEGALE BREMACH - AMISSIMA SPA | GENERA INSURANCE SRL | 565,00 | 565,00 |
| ZAE2DE7C40 | 2020 | 67 | 06/08/2020 | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DELL'ABITATO | BIBLION S.sr.l. | 3.000,00 | 2.999,98 |
| 84362662F0 | 2020 | 86 | 14/09/2020 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA RISORGIMENTO | G.S. IMPIANTI DI GENTILI SECONDO | 32.120,00 | 32.120,00 |
| Z442E47991 | 2020 | 87 | 18/09/2020 | REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA | REPAS LUNCH COUPON | 94,22 | 94,22 |
| ZEA2E75794 | 2020 | 92 | 28/09/2020 | POLIZZA ALUNNI A.S. 2020-2021 | GENERA INSURANCE SRL | 430,00 | 430,00 |
| ZF632A65EB | 2021 | 109 | 09/08/2021 | ACQUISTO BUONI PASTO 2021 | REPAS LUNCH COUPON | 3.768,96 | 3.768,96 |
| ZA229EBC0E | 2019 | 112 | 26/09/2019 | RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ONLINE LEGGI D'ITALIA | WOLTER KLUWER ITALIA SRL | 1.872,00 | 1.871,63 |
| Z3A29F4F87 | 2019 | 114 | 30/09/2019 | AERT. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ESSEBI SRL DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA | ERCOLI RICCARDO | 7.550,40 | 5.686,72 |
| ZB42AEF34F | 2019 | 151 | 06/12/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE | GENERA INSURANCE SRL | 1.008,00 | 1.008,00 |
| Z5E2B6406F | 2019 | 187 | 30/12/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO ESSEBI SRL DI ROMA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAPPELLE | ESSEBI SRL | 8.099,52 | 3.935,36 |
| Z902B9B687 | 2020 | 3 | 27/01/2020 | POLIZZA RC FIAT PUNTO EVO - UNIPOLSAI | GENERA INSURANCE SRL | 319,06 | 319,06 |
| ZDC34CEEA9 | 2022 | 5 | 20/01/2022 | POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - ASS ROMA - AGENZIA AIG EUROPE SA | GENERA INSURANCE SRL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| ZE332190BD | 2021 | 65 | 14/06/2021 | POLIZZA RCT E TUTELA LEGALE BREMACH | GENERA INSURANCE SRL | 539,00 | 539,00 |
| 88049770E2 | 2021 | 75 | 21/06/2021 | Interventi di realizzazione dell’impianto di climatizzazione della sede del municipio | S.I.T. s.r.l. Soc. Impianti Tecnologici | 39.040,00 | 39.040,00 |
| Z9634CF83A | 2022 | 4 | 20/01/2022 | POLIZZA RC PUNTO EVO - ZURICH | GENERA INSURANCE SRL | 290,00 | 289,00 |
| Z32328E1C5 | 2021 | 98 | 26/07/2021 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE GUASTO ELETTRICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA RISORGIMENTO | G.S. IMPIANTI DI GENTILI SECONDO | 854,00 | 854,00 |
| ZB832A38C6 | 2021 | 104 | 09/08/2021 | SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - STAMPANTI MULTIFUNZIONE QUINQUENNIO 2021-2025 | ATIM S.r.l. | 13.176,00 | 2.635,20 |
| ZAF302355A | 2021 | 6 | 21/01/2021 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA CAPPELLE DEI MARSI | ESSEBI SRL | 7.043,40 | 5.452,20 |
| Z2930A2ED9 | 2021 | 19 | 18/02/2021 | DIPENDENTE VICARETTI C/ COMUNE - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA EX ART 1 COMMI 47 E SS L. 92/2012 TRIBUNALE DI AVEZZANO - SEZ. LAVORO RG 640/2020. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE | DI STEFANO DORANGELA | 8.503,75 | 8.503,75 |
| Z1B3093EC8 | 2021 | 18 | 18/02/2021 | NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ART 3 D.L. 132/2014 CONVERTITO IN L. 162/52014 - AVV. MANUELA PARIS - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE | CAMPILONGO SANDRO | 1.459,12 | 1.459,12 |
| ZF830F47C2 | 2021 | 27 | 15/03/2021 | AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA CAPPELLE | ESSEBI SRL | 12.678,12 | 7.764,12 |
| Z3031B8E2E | 2021 | 51 | 13/05/2021 | POLIZZA RC INCENDIO E FURTO SCUOLABUS IVECO | GENERA INSURANCE SRL | 798,94 | 798,94 |
| Z5831CC20B | 2021 | 54 | 24/05/2021 | Polizza Rct-Rco – Proroga affidamento servizio assicurativo alla Compagnia AMTRUST. Liquidazione premio periodo 30.05.2021 – 27.09.2021 al broker Gib Srl. | GENERA INSURANCE SRL | 4.668,49 | 4.668,49 |
| ZD32E74793 | 2020 | 94 | 08/10/2020 | ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ANNO 2020 | REPAS LUNCH COUPON | 3.768,96 | 3.768,96 |
| ZD62F44A0E | 2020 | 122 | 16/11/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA CAPPELLE | ESSEBI SRL | 8.250,84 | 4.324,32 |
| ZB42F91739 | 2020 | 140 | 03/12/2020 | POLIZZA INCENDIO COMPAGNIA AMISSIMA | GENERA INSURANCE SRL | 1.008,00 | 1.008,00 |
| Z7E2FA230B | 2020 | 164 | 10/12/2020 | Allacciamento alla rete elettrica della pubblica illuminazione di Via dei Cerri in Cappelle dei Marsi mediante installazione di contatore | E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 1.220,00 | 356,97 |
| ZD3302E6B7 | 2021 | 191 | 30/12/2020 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL tRIBUNALE DELL'AQUILA-SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE NEI PROCEDIMENTI RG 2428/2019 E RG 2448/2019 | BIZ ALESSANDRO | 4.863,25 | 00,00 |
| Z6F3032CD4 | 2021 | 7 | 21/01/2021 | POLIZZA FIAT PUNTO EVO | GENERA INSURANCE SRL | 310,06 | 310,06 |
| Z4A3A3AF20 | 2023 | 76 | 14/03/2023 | Polizza R.C. FIAT PUNTO EVO. Periodo 18.01.2023 – 18.01.2024 – Società ZURICH. Impegno e liquidazione a favore del broker GIB Srl. | GENERA INSURANCE SRL | 290,00 | 290,00 |
| Z7B39F0E33 | 2023 | 61 | 23/02/2023 | POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI | GENERA INSURANCE SRL | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Z5238D139D | 2023 | 77 | 14/03/2023 | RINNOVO ABBONAMENTO CONSULTAZIONI BANCA DATI ACI-PRA 2023 | ANCI DIGITALE SPA | 407,11 | 407,11 |
| 98046572EA | 2023 | 378 | 07/11/2023 | PNRR.M4C1- 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E TRASFORMAZIONE AD ASILO NIDO UBICATO NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI | MB Costruzioni Srls | 1.017.066,34 | 757.067,46 |
| B0E2CED0D4 | 2024 | 150 | 27/03/2024 | ATTIVAZIONE POLIZZA RCT- RCO ATTRAVERSO BROKER ASSICURATIVO - COMPAGNIA AVIVA INSURANCE DAC - Anno 2024 | GENERA INSURANCE SRL | 19.902,30 | 19.902,30 |
| Z0F3B7DD00 | 2023 | 252 | 13/07/2023 | POLIZZA R.C.A. AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER NP6 30/06/2022 - 30/06/2023 - HDI ASSICURAZIONI SPA . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER GENERA INSURANCE BROKER SRL | GENERA INSURANCE SRL | 442,00 | 00,00 |
| ZC53732C53 | 2022 | 114 | 22/08/2022 | ABBONAMENTO ANCITEL - CONSULTAZIONE ACI-PRA | ANCITEL SPA | 1.514,26 | 821,82 |
| ZE937C17BC | 2022 | 304 | 16/09/2022 | POLIZZA ALUNNI 2022/2023 | GENERA INSURANCE SRL | 388,00 | 388,00 |
| Z6E37E7DB1 | 2022 | 342 | 21/10/2022 | POLIZZA RCT-RCO COMPAGNIA ITAS MUTUA SPA - 27.09.2022-27.09.2023 estesa fino al 27/01/2024 | GENERA INSURANCE SRL | 13.333,00 | 13.333,00 |
| ZF138DD671 | 2022 | 431 | 12/12/2022 | POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO COMUNALE - HDI ITALIA SRL | GENERA INSURANCE SRL | 1.008,00 | 1.008,00 |
| Z8937EA458 | 2022 | 316 | 29/09/2022 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA 2022-2023 | ESSEBI SRL | 30.011,80 | 19.574,62 |
| ZD03A0B910 | 2023 | 68 | 27/02/2023 | PUBBLICAZIONE bando per l’affidamento in concessione degli interventi di efficientamento energetico, riqualificazione e gestione dell’impianti di pubblica illuminazione | LEXMEDIA SRL | 1.590,43 | 1.586,91 |
| Z960B9813C | 2013 | 172 | 03/10/2013 | Appalto per l'acquisto di toner e sostituzione tamburo fax KX-FLM 651. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Atim Srl. | ATIM S.r.l. | 202,52 | 202,52 |
| ZE60BC6771 | 2013 | 175 | 07/10/2013 | Affidamento fornitura gestione tecnico-pratica servizi tariffa sociale bonus Enel e Gas CAF T.F.D.C. Tutela Fiscale del Contribuente srl di Roma. Impegno di spesa. | CAF - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL | 100,00 | 51,85 |
| B3194D45A5 | 2024 | 424 | 27/09/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 30.09.2024-15.11.2024 | ESSEBI SRL | 5.110,56 | 00,00 |
| Z2A3B13A43 | 2023 | 181 | 16/05/2023 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MENDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2023 | EP SPA | 5.139,26 | 3.774,70 |
| ZBB36E119B | 2022 | 75 | 24/06/2022 | POLIZZA BREMACH | GENERA INSURANCE SRL | 501,00 | 501,00 |
| Z772344A10 | 2018 | 91 | 05/09/2018 | Interventi di ristrutturazione della ROCCA ORSINI e Valorizzazione Turistica e Culturale della città di Scurcola Marsicana. Operazioni di rilevazione dell'immobile tramite Tecnologia Laser Scanner e relativa restituzione in formato digitale. | Geometra CANFARINI RAFFAELLA | 18.900,00 | 18.720,00 |
| Z5410F2751 | 2014 | 167 | 30/09/2014 | Attività BAI Tour – Integrazione Progetto Nazionale RNCO: adesione Piano Promozionale 2014. Impegno di spesa. | BORGHI AUTENTICI TOUR SRL | 1.220,00 | 1.220,00 |
| B2AC205290 | 2024 | 453 | 17/10/2024 | SERVIZIO “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” DELLA P.A. MISURA 1.4.5 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. | INDEX SRL | 11.588,78 | 00,00 |
| Z5036EC88C | 2022 | 441 | 13/12/2022 | IMPEGNO SERVIZIO GESTIONE VERBALI | INDEX SRL | 11.886,73 | 11.886,73 |
| Z4D36EC8BE | 2022 | 441 | 13/12/2022 | SPESE DI SPEDIZIONE NOTIFICAZIONE E PROCEDIMENTO VERBALI AUTOVELOX | INDEX SRL | 17.036,20 | 17.034,95 |
| Z5636BE7DF | 2022 | 440 | 13/12/2022 | NOLEGGIO APPARECCHIATURA AUTOVELOX | INDEX SRL | 3.200,00 | 2.559,63 |
| Z4D36EC8B8 | 2022 | 440 | 13/12/2022 | RIMBORSO SPESE POSTA E NOTIFICHE AUTOVELOX | INDEX SRL | 9.424,00 | 9.424,00 |
| ZBC1EFF482 | 2017 | 74 | 19/07/2017 | Noleggio assistio di apparecchiatura omologata per la rilevazione della velocità e servizio data entry, stampa verbali e postalizzazione Procedura di scelta contraente | CROSS CONTROL SRL | 26.999,59 | 22.763,31 |
| ZA93C20683 | 2023 | 283 | 08/08/2023 | NOLEGGIO ASSISTITO DI UN DISPOSITIVO PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' | INDEX SRL | 19.520,00 | 3.904,00 |
| ZA238B3523 | 2022 | 408 | 30/11/2022 | SUPPORTO E ORGANIZZAZIONE PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO PERIODO NATALIZIO 2022 | QUI X TE SOC. COOP | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Z213B5DC2A | 2023 | 220 | 22/06/2023 | APPALTO SERVIZIO SFALCIO ERBA-VERDE PUBBLICO | QUI X TE SOC. COOP | 9.849,06 | 9.849,06 |
| 4844585602 | 2013 | 14 | 11/01/2013 | Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti ufficio Servizi Amministrativi e Demografici anno 2013. | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 219,00 | 219,00 |
| 535357235F | 2013 | 176 | 08/10/2013 | Acquisto registri Stato Civile anno 2014. impegno di spesa a favore della ditta Maggioli Spa. | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 382,47 | 382,47 |
| B4A7640C38 | 2024 | 580 | 17/12/2024 | ABBONAMENTO ENTI ONLINE 2025 | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 658,80 | 00,00 |
| Z62397F584 | 2023 | 21 | 08/02/2023 | RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICI I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2023 | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 240,00 | 240,00 |
| ZBD394D76E | 2022 | 495 | 29/12/2022 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 597,80 | 597,80 |
| Z540D2F259 | 2014 | 4 | 07/01/2014 | Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti ufficio Servizi Amministrativi e Demografici anno 2014. | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 219,00 | 219,00 |
| Z881CDAB10 | 2017 | 11 | 27/01/2017 | Impegno di spesa per rinnovo abbonamento al periodico “I Servizi Demografici”- Anno 2017. | MAGGIOLI EDITORE SPA | 267,00 | 267,00 |
| ZBC3D087C4 | 2023 | 386 | 09/11/2023 | ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 597,80 | 597,80 |
| B007D737C7 | 2024 | 7 | 24/01/2024 | Riinnovo abbonamento al periodico “I Servizi Demografici” - Anno 2024 | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 279,00 | 279,00 |
| Z6D34CD896 | 2022 | 12 | 27/01/2022 | ABBONAMENTO I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022 | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 236,00 | 236,00 |
| Z341151548 | 2014 | 192 | 22/10/2014 | Aggiudicazione definitiva tramite procedura RDO-MEPA del servizio di rilegatura dei registri di Stato Civile alla ditta Maggioli Spa. | MAGGIOLI EDITORE SPA | 583,16 | 583,16 |
| Z431308F49 | 2015 | 10 | 06/02/2015 | Impegno di spesa per rinnovo abbonamento al periodico “I Servizi Demografici”. Anno 2015. | MAGGIOLI EDITORE SPA | 242,00 | 242,00 |
| Z9D16586EA | 2015 | 132 | 09/10/2015 | Acquisto materiale vario per Ufficio di Stato Civile. Impegno di spesa. | MAGGIOLI EDITORE SPA | 574,70 | 572,60 |
| ZAE18792F6 | 2016 | 13 | 12/02/2016 | RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016 | MAGGIOLI EDITORE SPA | 254,00 | 254,00 |
| Z681C482F6 | 2016 | 197 | 30/11/2016 | ACQUISTO VOLUME SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI | MAGGIOLI EDITORE SPA | 69,50 | 69,50 |
| Z8830266A6 | 2021 | 5 | 21/01/2021 | RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICO SERVIZI DEMOGRAFICI | MAGGIOLI EDITORE SPA | 236,00 | 235,00 |
| ZCF2B95AAD | 2020 | 6 | 03/02/2020 | RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICO "I SERVIZI DEMOGRAFICI" ANNO 2020 | MAGGIOLI EDITORE SPA | 236,00 | 236,00 |
| Z3621E7D5D | 2018 | 9 | 08/02/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL PERIODICO "I SERVIZI DEMOGRAFICI" ANNO 2018 | MAGGIOLI EDITORE SPA | 270,00 | 270,00 |
| ZED26BE7E1 | 2019 | 7 | 28/01/2019 | ABBONAMENTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2019 | MAGGIOLI EDITORE SPA | 270,00 | 270,00 |
| Z1F111B9A2 | 2014 | 177 | 08/10/2014 | Aggiudicazione definitiva tramite procedura RDO-MEPA della fornitura annuale di registri di Stato Civile alla ditta Maggioli Spa. | MAGGIOLI EDITORE SPA | 314,76 | 314,76 |
| ZBB34A59C1 | 2021 | 247 | 30/12/2021 | FORNITURA MANUALI E PRONTUARI SETTORE POLIZIA LOCALE | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 118,90 | 114,00 |
| B34449316F | 2024 | 443 | 14/10/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | C.I.M.A. A.R.L. | 3.000,00 | 1.813,80 |
| ZC33732CC4 | 2022 | 113 | 22/08/2022 | SERVIZIO CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI | C.I.M.A. A.R.L. | 2.500,00 | 2.111,12 |
| Z553BDEB5C | 2023 | 253 | 13/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI | C.I.M.A. A.R.L. | 2.500,00 | 2.499,99 |
| Z0A3A7EAF1 | 2023 | 129 | 07/04/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI | C.I.M.A. A.R.L. | 2.500,00 | 1.706,78 |
| Z4B3019BEB | 2021 | 11 | 21/01/2021 | AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI GENNAIO - GIUGNO 2021 | C.I.M.A. A.R.L. | 2.500,00 | 1.928,25 |
| B0E5761960 | 2024 | 149 | 27/03/2024 | SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI | C.I.M.A. A.R.L. | 3.900,00 | 3.805,73 |
| ZAC2BEFA60 | 2020 | 23 | 20/02/2020 | PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | C.I.M.A. A.R.L. | 5.000,01 | 4.199,28 |
| ZC3243BD2B | 2018 | 70 | 24/07/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI LUGLIO 2018 - GIUGNO 2020 | C.I.M.A. A.R.L. | 13.320,01 | 7.495,04 |
| ZB333226F5 | 2021 | 143 | 23/09/2021 | SERVIZIO RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO IL RIFUGIO DI SANTE MARIE | C.I.M.A. A.R.L. | 2.500,00 | 1.675,12 |
| ZC134E5228 | 2022 | 6 | 24/01/2022 | SERVIZIO CUSTODIA RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI | C.I.M.A. A.R.L. | 2.500,00 | 1.384,47 |
| 914692594A | 2022 | 40 | 13/04/2022 | ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DI TRE VIADOTTI COMUNALI IN VIA PRIMA DEL FIUME, SECONDA DEL FIUME E VIA FRATTEGATTE - SERVIZIO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOLOGICHE | CAPPELLUCCI ARIANA | 18.506,88 | 18.506,88 |
| Z4F0A3BEAF | 2013 | 79 | 05/06/2013 | Appalto per la fornitura di un contamonete elettronico alla VB Italia Srl di Schio (VI). | VB ITALIA SRL | 124,99 | 124,99 |
| B346DE2831 | 2024 | 438 | 09/10/2024 | Rinnovo annuale Fornitura Software per la gestione dei contratti elettronici | MYO' SRL UNIPERSONALE | 00,00 | 366,00 |
| B346F9F76B | 2024 | 522 | 25/11/2024 | FORNITURA DI SERVIZI TELEMATICI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI | MYO' SRL UNIPERSONALE | 00,00 | 00,00 |
| Z0838E29BB | 2022 | 458 | 20/12/2022 | CORSO ON LINE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ANNO 2022 | MYO S.P.A. | 150,00 | 150,00 |
| ZC53AFF558 | 2023 | 148 | 04/05/2023 | IMPEGNO PER GIORNATA FORMATIVA - IL RENDICONTO DI GESTIONE 2022 . | MYO S.P.A. | 150,00 | 00,00 |
| Z683B01CFD | 2023 | 147 | 04/05/2023 | ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE FORMULA COMPLETO MYO SPA | MYO S.P.A. | 936,00 | 936,00 |
| Z513BEC8D9 | 2023 | 288 | 18/08/2023 | Fornitura Software per la gestione dei contratti elettronici | MYO S.P.A. | 317,20 | 317,20 |
| Z4B175FE66 | 2015 | 169 | 02/12/2015 | Corso di formazione in house in tema di anticorruzione. Impegno di spesa con la società MyO s.r.l. di Poggio Torriana (RN). | MYO' SRL UNIPERSONALE | 350,00 | 350,00 |
| ZA93D07FB4 | 2023 | 412 | 22/11/2023 | FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA ANNO 2023 | MYO S.P.A. | 1.739,28 | 1.739,28 |
| ZF31B9AF62 | 2016 | 174 | 17/10/2016 | Corsi di formazione in house in tema di trasparenza e anticorruzione. Impegno di spesa con la società MyO s.r.l. di Poggio Torriana (RN). | MYO' SRL UNIPERSONALE | 370,00 | 370,00 |
| Z422046E8C | 2017 | 101 | 16/10/2017 | Corsi di formazione in house sulla prevenzione della corruzione nell’area dell’erogazione di contributi e sussidi e negli appalti. Impegno di spesa con la società MyO s.r.l. di Poggio Torriana (RN). | MYO' SRL UNIPERSONALE | 350,00 | 350,00 |
| ZA4341001D | 2021 | 185 | 25/11/2021 | Acquisto software per la registrazione telematica di contratti e registrazione | MYO S.P.A. | 317,20 | 317,20 |
| Z803429DF9 | 2021 | 198 | 03/12/2021 | CORSO ON LINE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ANNO 2021 | MYO S.P.A. | 150,00 | 150,00 |
| 49492992BD | 2013 | 33 | 21/02/2013 | Lavori di sistemazione ala comunale da adibire a plessi scolastici. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Petitta Fabrizio. | PETITTA FABRIZIO | 2.625,70 | 2.625,70 |
| Z1209B7FF6 | 2013 | 68 | 02/05/2013 | Appalto del Servizio di Hosting e Integrazione del servizio IS web mediante affidamento alla soc. INTERNET SOLUZIONI Srl: Impegno di spesa | INTERNET SOLUZIONI SRL | 3.404,94 | 3.404,94 |
| Z760AA6386 | 2013 | 117 | 18/07/2013 | Lavori di installazione maniglione antipanico e realizzazione sportello in alluminio con cartongesso (sede scolastica elementare) . Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Petitta Fabrizio. | PETITTA FABRIZIO | 1.210,00 | 1.210,00 |
| ZF60302BF8 | 2013 | 163 | 24/09/2013 | Appalto della fornitura di carburante per autotrazione; presa d'atto del subentro nella gestione dell'impianto da parte della ditta DI FELICE LUCIANO | STAZIONE DI SERVIZIO IP di DI FELICE LUCIANO | 5.593,67 | 1.893,45 |
| ZA50B98256 | 2013 | 170 | 03/10/2013 | Trattativa privata per l'acquisto di materiale vario per la sistemazione dell'impianto termico e idrico di alcuni edifici comunali. Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta MPZ Srl. | MPZ SRL UNIPERSONALE | 1.614,90 | 1.599,48 |
| Z050BEAFF2 | 2013 | 185 | 16/10/2013 | Trattativa privata per la fornitura e posa in opera di n. 4 zanzariere fisse per aerazione Centrale Idrica presso la Sede Comunale. Impegno di spesa e affidamento alla ditta OMA S.r.l. di Scurcola Marsicana | OMA S.r.l. | 1.024,80 | 1.024,80 |
| 2023 | 530 | 29/12/2023 | CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 | NUOVA PRO LOCO | 1.500,00 | 00,00 | |
| B12839F3F7 | 2024 | 187 | 16/04/2024 | ACQUISTO CORONE COMMEMORATIVE 2024 | FALCONE SRL | 1.439,60 | 1.195,60 |
| B50F3118C8 | 2024 | 625 | 31/12/2024 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE COMPRESO TRA VIA LUIGI DI GIACOMO E VIA DEL CASTELLO | M.A.M. SRL | 42.566,24 | 00,00 |
| B5325E3D01 | 2025 | 1 | 18/01/2025 | ACQUISTO MAZZO DI FIORI CENTENARIA RESIDENTE | FALCONE SRL | 50,00 | 00,00 |
| B4ED62AC7 | 2024 | 629 | 31/12/2024 | AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALE 2024 | PROIETTI SRL | 5.978,00 | 00,00 |
| Z953CFF207 | 2023 | 403 | 17/11/2023 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | BIFOLCHI VITTORIA | 360,01 | 360,00 |
| ZB73D842F7 | 2023 | 443 | 01/12/2023 | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | BARTOLUCCI MICHELA | 453,44 | 453,44 |
| ZC23E02BA8 | 2023 | 521 | 29/12/2023 | MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE CAPPELLE E SCURCOLA | EDILIZIA DELL'ARTE SRLS | 8.200,00 | 2.400,00 |
| Z443DF63FF | 2023 | 520 | 29/12/2023 | LUMINARIE PER NATALE NEL BORGO MEDIEVALE 2023 | PROIETTI SRL | 4.000,00 | 4.000,00 |
| ZA33DC665D | 2023 | 519 | 29/12/2023 | FORNITURA FLOREALE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL BORGO MEDIEVALE | FALCONE SRL | 1.320,00 | 1.320,00 |
| B00778A736 | 2024 | 8 | 24/01/2024 | Elezioni Regione Abruzzo 10.03.2024 – Affidamento per installazione/rimozione tabelloni e allestimento e smontaggio seggi | MAX MARINI COSTRUZIONI SRLS | 2.419,21 | 2.419,21 |
| ZCC1CC597B | 2016 | 236 | 30/12/2016 | APPALTO FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | XFUEL S.r.l. | 5.962,46 | 4.278,58 |
| ZA01E02182 | 2017 | 51 | 19/05/2017 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE BANCHINE STRADALI | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 4.040,51 | 4.156,78 |
| Z481E14580 | 2017 | 33 | 07/04/2017 | Fornitura n. 4 corone commemorative in occasione di festività e commemorazioni. Affidamento alla ditta Proietti Massimiliano. | PROIETTI MASSIMILIANO | 561,20 | 561,20 |
| ZA23C27A48 | 2023 | 286 | 11/08/2023 | ACUISTO MATERIALE VARIO | BIFOLCHI VITTORIA | 610,00 | 610,00 |
| ZD33CDC42F | 2023 | 369 | 31/10/2023 | ACQUISTO N. 200 ADESIVI | PUNTO SERVIZI DI FRANCESCO D'AMORE | 170,80 | 170,80 |
| ZB23D36371 | 2023 | 410 | 21/11/2023 | INCARICO PROFESSIONISTA PNRR | DI GIROLAMO ALESSANDRA | 15.985,93 | 14.352,00 |
| ZE91A577BC | 2016 | 116 | 28/07/2016 | APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO e SFALCIO BANCHINE STRADALI | FIORI BERARDINO LINO | 4.424,39 | 4.424,39 |
| ZE21ABC5A9 | 2016 | 118 | 28/07/2016 | ACQUISTO POMPA ELETTRICA PER RIPARAZIONE FONTANILE CAPPELLE | MPZ SRL UNIPERSONALE | 156,11 | 156,11 |
| ZF61AE8C02 | 2016 | 130 | 17/08/2016 | Fornitura di materiali di consumo per manutenzione strade e gestione verde pubblico | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 1.161,38 | 1.161,38 |
| Z781AE9144 | 2016 | 131 | 17/08/2016 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO - RIPARAZIONE TAGLIAERBA | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 982,50 | 982,50 |
| Z361C3C114 | 2016 | 204 | 02/12/2016 | AFFIDAMENTO INCARICO PER CONCERTO DELL'EPIFANIA IL GIORNO 06/01/2017 | SCHOLA CANTORUM "VINCENZO DE GIORGIO" | 500,00 | 500,00 |
| ZDF1CAE61A | 2016 | 220 | 22/12/2016 | SERVIZIO DI HOSTING CLOUD, LICENZE D'USO UTILIZZO eTrasparenza, eAlbo e Caselle di Posta Elettronica Certificata | ISWEB.SPA | 10.354,14 | 10.354,14 |
| ZAD16BD13C | 2015 | 144 | 27/10/2015 | NATALE 2015 - ACQUISTO REGALI AI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI | EMPORIO PAOLUCCI DANIELA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| ZC41735927 | 2015 | 159 | 01/12/2015 | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PROTEZIONE METALLICA IN PIAZZA GARIBALDI | OMA S.r.l. | 1.464,00 | 1.464,00 |
| ZD6178BF90 | 2015 | 191 | 15/12/2015 | MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2015-CONCERTO | SCHOLA CANTORUM "VINCENZO DE GIORGIO" | 500,00 | 500,00 |
| Z8717BCB50 | 2018 | 192 | 31/12/2018 | AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO IMMOBILE DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE | FALLOCCO SERGIO | 2.846,60 | 00,00 |
| Z3717FDF85 | 2016 | 6 | 26/01/2016 | ATTIVAZIONE N. 2 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA | ISWEB.SPA | 305,00 | 305,00 |
| Z901814FA7 | 2016 | 20 | 09/03/2016 | APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2016 | XFUEL S.r.l. | 5.292,86 | 5.219,57 |
| Z0F1419FF7 | 2015 | 41 | 15/04/2015 | Acquisto di n. 1 corona commemorativa in occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile. Affidamento alla ditta proietti Massimiliano. | PROIETTI MASSIMILIANO | 134,20 | 134,20 |
| ZA914BA729 | 2015 | 61 | 29/05/2015 | ACQUISTO DI N. 1 CORONA COMMEMORATIVA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO | PROIETTI MASSIMILIANO | 134,20 | 134,20 |
| Z9914DB643 | 2015 | 70 | 29/06/2015 | APPALTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO | XFUEL S.r.l. | 5.821,06 | 3.276,43 |
| ZC4150064A | 2015 | 66 | 17/06/2015 | Acquisto di n. 4 corona commemorative. Affidamento alla ditta Proietti Massimiliano. | PROIETTI MASSIMILIANO | 536,80 | 536,80 |
| ZF115C1917 | 2015 | 98 | 27/08/2015 | lAVORI DI INSTALLAZIONE CORRIMANO IN VIA DELLA TRINITA' | OMA S.r.l. | 915,00 | 915,00 |
| ZCE16960BF | 2015 | 136 | 16/10/2015 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE COMMEMORATIVE PERIODO NOVEMBRE 2015-NOVEMBRE 2016 - DITTA PROIETTI MASSIMILIANO | PROIETTI MASSIMILIANO | 2.104,50 | 2.104,50 |
| Z9B126A8F6 | 2014 | 249 | 22/12/2014 | Manifestazioni natalizie anno 2014. Impegno di spesa. | SCHOLA CANTORUM "VINCENZO DE GIORGIO" | 700,00 | 700,00 |
| Z4F1293419 | 2014 | 289 | 31/12/2014 | Trattativa privata per l'acquisto di attrezzature e materiale vario per la manutenzione di strade Comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta AGRICENTRO & C. SAS. | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 2.194,18 | 2.194,17 |
| Z6712961C9 | 2014 | 292 | 31/12/2014 | SERVIZIO SPALAMENTO NEVE NELLE STRADE COMUNALI | COMARIN S.R.L. | 4.880,00 | 00,00 |
| ZD0141ACC4 | 2015 | 42 | 15/04/2015 | Intervento urgente di manutenzione straordinaria Via della Difesa e Via Pozzolana. Impegno di spesa e affidamento all'impresa COMARIN SRL. | COMARIN S.R.L. | 1.952,00 | 1.952,00 |
| Z7E13C5B58 | 2015 | 32 | 30/03/2015 | Servizio di migrazione dati relativi ai contenuti del portale istituzionale dell'Ente | INTERNET SOLUZIONI SRL | 1.024,80 | 1.024,80 |
| Z6C11539F2 | 2014 | 201 | 27/10/2014 | Acquisto piante per manutenzione parchi e giardini. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Proietti Massimiliano. | PROIETTI MASSIMILIANO | 540,00 | 540,00 |
| Z9F114A1FE | 2014 | 189 | 22/10/2014 | Impegno di spesa per n. 5 corone floreali a favore della ditta Proietti Massimiliano di Scurcola M.na. | PROIETTI MASSIMILIANO | 671,00 | 671,00 |
| Z5E11900D6 | 2014 | 224 | 26/11/2014 | Appalto per riparazione gradini presso via della Vittoria angolo via N. Sauro e rifacimento muro in Scurcola Marsicana. Impegno di spesa e affidamento all'impresa COMARIN S.r.l. | COMARIN S.R.L. | 5.490,00 | 5.490,00 |
| Z0A11C2A42 | 2014 | 222 | 18/11/2014 | NATALE 2014. aCQUISTO REGALI AI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. | EMPORIO PAOLUCCI DANIELA | 952,41 | 952,41 |
| ZDB12961AD | 2014 | 292 | 31/12/2014 | SERVIZIO SPALAMENTO NEVE NELLE STRADE COMUNALI | FIORI BERARDINO LINO | 4.880,00 | 00,00 |
| ZD70FD4A6C | 2014 | 119 | 08/07/2014 | Trattativa privata per l'acquisto di attrezzature e materiale vario per la manutenzione di strade Comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta AGRICENTRO & C. SAS. | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 2.646,60 | 2.646,60 |
| ZB80FCE1FB | 2014 | 108 | 26/06/2014 | Impegno di spesa per n. 2 corone floreali a favore della ditta Proietti Massimiliano di Scurcola M.na. | PROIETTI MARIA ROSARIA | 268,40 | 268,40 |
| Z0F1043430 | 2014 | 128 | 29/07/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 CORONE FLOREALI A FAVORE DELLA DITTA PROIETTI MASSIMILIANO DI SCURCOLA MA.NA | PROIETTI MASSIMILIANO | 268,40 | 268,40 |
| Z3A105439A | 2014 | 150 | 04/09/2014 | Intervento di rimozione animale morto sulla strada Via dei Colli. Impegno di spesa e affidamento all'Impresa edile Fiori Berardino Lino. | FIORI BERARDINO LINO | 244,00 | 244,00 |
| Z7B10CF346 | 2014 | 160 | 18/09/2014 | Trattativa privata per la fornitura di un passamano in ferro da posizionare in Via della Trinità nel capoluogo di Scurcola Marsicana. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Siderurgica Lombardi Sas. | SIDERURGICA LOMBARDI SAS di Fernando Lombardi & C. | 152,50 | 152,49 |
| ZEF0E9D444 | 2014 | 63 | 09/04/2014 | Elezioni Europee e Regionali 2014. Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo. | BIFOLCHI VITTORIA | 200,01 | 109,20 |
| Z620EE9C20 | 2014 | 71 | 24/04/2014 | Allestimento pannelli di propaganda elettorale forniti dalll'Amministrazione. Impegno di spesa e affidamento alla ditta COMARIN S.r.l. di Scurcola Marsicana. | COMARIN S.R.L. | 1.769,00 | 1.769,00 |
| ZA40F5999F | 2014 | 88 | 05/06/2014 | Trattativa privata per la fornitura di materiale in ferro, riparazione colonnina in ghisa piazza Risorgimento e saldatura inferriata.Impegno di spesa e affidamnto alla ditta OMA S.r.l. | OMA S.r.l. | 1.203,41 | 1.203,41 |
| Z650F5994F | 2014 | 89 | 05/06/2014 | Trattativa privata per la fornitura di materiale idraulico per la manutenzione degli impianti di irrigazione delle aree verdi del Capoluogo e della Frazione Cappelle. Impegno di spesa e affidamento alla ditta OBI di Avezzano. | OBI | 319,97 | 319,97 |
| Z200F51FC3 | 2014 | 83 | 23/05/2014 | Trattativa privata con la ditta Colle Antonio di Scurcola Marsicana per acquisto di n. 1 corona – Ricorrenza 2 giugno. Impegno di spesa. | COLLE ANTONIO ONORANZE FUNEBRI | 110,00 | 110,00 |
| ZED0FBEB76 | 2014 | 104 | 24/06/2014 | Trattativa privata per n. 1 taglio erba sulle banchine delle strade interpoderali di Cappelle e Scurcola. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Fiori Berardino Lino di Scurcola Marsicana. | FIORI BERARDINO LINO | 2.318,00 | 2.318,00 |
| Z763499A98 | 2021 | 229 | 27/12/2021 | MANUTENZIONE PUNTO EVO | ANTONELLI GOMME | 333,12 | 333,00 |
| ZDB0E3C2B7 | 2014 | 45 | 20/03/2014 | Noleggio a caldo con operatore per servizio spalatura neve da eseguire con mezzo "Trattore HP 100". Impegno di spesa e affidamento alla ditta ROUTE 24H S.r.l. | ROUTHE 24 H S.R.L. | 799,10 | 799,10 |
| ZA60ED5940 | 2014 | 69 | 24/04/2014 | Appalto per l'affidamento dei servizi web soggetti a canone | INTERNET SOLUZIONI SRL | 10.262,64 | 10.262,64 |
| ZC40E94E1E | 2014 | 56 | 01/04/2014 | Trattativa privata con la ditta Colle Antonio di Scurcola Marsicana per acquisto di n. 1 corona – Ricorrenza 25 aprile. Impegno di spesa. | COLLE ANTONIO ONORANZE FUNEBRI | 110,00 | 110,00 |
| Z0A332DAEA | 2021 | 145 | 23/09/2021 | REVISIONE VEICOLO FIAT PUNTO EVO | ANTONELLI GOMME | 56,68 | 56,68 |
| Z4233808E5 | 2021 | 165 | 18/10/2021 | FORNITURA N. 5 CORONE COMMEMORATIVE | FALCONE SRL | 671,00 | 671,00 |
| Z1233E2A6F | 2021 | 179 | 22/11/2021 | SOSTITUZIONE PORTA DI INGRESSO DI SERVIZIO PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO | L M di Rossi Fernando | 2.820,53 | 2.820,53 |
| Z4434612DA | 2021 | 217 | 20/12/2021 | Appalto della fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali e delle attrezzature (tagliaerba - decespugliatori) per gli anni 2022 e 2023 | XFUEL S.r.l. | 4.498,30 | 296,55 |
| Z8E34A09F9 | 2021 | 233 | 30/12/2021 | SERVIZIO RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO 2021-2022 - IMPRESA LINO FIORI | FIORI BERARDINO LINO | 5.695,61 | 1.922,34 |
| ZDD34A0BA8 | 2021 | 233 | 30/12/2021 | SERVIZIO SPARGIMENTO SALE ANTIGHIACCIO 2021-2022 - IMPRESA Soc. Agricola Villa Palentina | SOC. AGRICOLA VILLA PALENTINA | 2.031,30 | 933,30 |
| ZB31C04D0D | 2016 | 184 | 15/11/2016 | NATALE 2016 - ACQUISTO REGALI AI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONE | EMPORIO PAOLUCCI DANIELA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Z492172DDE | 2017 | 196 | 31/12/2017 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali e di funzionamento delle attrezzature (tagliaerba - decespugliatori) per gli anni 2020 e 2021 | XFUEL S.r.l. | 14.858,34 | 8.102,98 |
| Z6B2186CDC | 2017 | 156 | 29/12/2017 | SERVIZIO SPALAMENTO NEVE NELLE STRADE COMUNALI (2017-2018) | FIORI BERARDINO LINO | 4.270,00 | 4.256,58 |
| ZC9232F855 | 2018 | 38 | 18/04/2018 | ACQUISTO N. 6 CORONE COMMEMORATIVE | PROIETTI MASSIMILIANO | 834,48 | 695,40 |
| Z561101BFE | 2014 | 172 | 02/10/2014 | Realizzazione di una pensilina in acciaio per la copertura dell'accesso alla sede comunale. Affidamento alla ditta OMA srl di Cappelle dei Marsi. | OMA S.r.l. | 9.652,00 | 9.652,00 |
| Z7511140AF | 2014 | 199 | 27/10/2014 | Trattativa privata per l'acquisto di materiale per la sistemazione del pozzo nel cimitero del capoluogo. Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta MPZ Srl. | MPZ SRL UNIPERSONALE | 437,83 | 437,83 |
| Z0626F3F56 | 2019 | 8 | 31/01/2019 | SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI | PUNTO SERVIZI DI FRANCESCO D'AMORE | 3.648,32 | 3.648,25 |
| Z9F2736734 | 2019 | 23 | 22/02/2019 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE SU FIAT PUNTO EVO | RUBINO GIANFRANCO | 170,00 | 169,99 |
| ZA5276191C | 2019 | 57 | 20/05/2019 | INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE IN EMERGENZA METEORICA | FIORI BERARDINO LINO | 1.870,83 | 1.870,83 |
| Z8E27618CB | 2019 | 57 | 20/05/2019 | INTERVENTO DI ELIMINAZIONE PERICOLO CON MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI | FIORI BERARDINO LINO | 807,70 | 807,70 |
| Z2127E4FEF | 2019 | 54 | 18/04/2019 | AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE COOMEMORATIVE ANNO 2019 | FALCONE SRL | 695,40 | 695,40 |
| Z1829A372A | 2019 | 100 | 05/09/2019 | Interventi di manutenzione della sede Comunale | MORELLI ANTONIO | 3.172,00 | 3.172,00 |
| Z26252372F | 2018 | 112 | 09/10/2018 | Lavori di ripristino inferriata di protezione sul muro di sostegno di via Monte Velino | F.LLI MORELLI & C. SNC | 2.806,00 | 2.806,00 |
| Z9D260C2B9 | 2018 | 127 | 03/12/2018 | SOSTITUZIONE PNEUMATICI E BATTERIA AUTOCARRO BREMACH | ANTONELLI GOMME | 500,00 | 500,00 |
| Z562636BA4 | 2018 | 149 | 20/12/2018 | INTERVENTO DI RIMOZIONE CARCASSA DI CANE DALLA STRADA | FIORI BERARDINO LINO | 244,00 | 244,00 |
| Z51265B1AC | 2018 | 162 | 20/12/2018 | SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS | ANTONELLI GOMME | 275,00 | 275,00 |
| Z7D2662E49 | 2018 | 168 | 20/12/2018 | RIMOZIONE URGENTE DI RAMI DI ALBERI A RIDOSSO DI STRADE COMUNALI | FIORI BERARDINO LINO | 2.957,41 | 2.957,41 |
| Z672655B70 | 2018 | 154 | 20/12/2018 | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019 – Impegno di spesa a favore della Impresa Edile Morelli per installazione e rimozioni tabelloni elettorali e per allestimento e smontaggio seggi. | MORELLI ANTONIO | 2.419,21 | 2.419,21 |
| ZDB2DFF327 | 2020 | 73 | 24/08/2020 | REFERENDUM 20 E 21.09.2020 - -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI E ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI | MAX MARINI COSTRUZIONI SRLS | 2.419,21 | 2.419,21 |
| Z9C218B7D6 | 2017 | 157 | 29/12/2017 | FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 994,48 | 989,30 |
| ZD721CD222 | 2018 | 6 | 30/01/2018 | ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI E PER ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI | COMARIN S.R.L. | 2.419,21 | 2.419,21 |
| ZDB2422CBE | 2018 | 57 | 26/06/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI ii SEMESTRE 2018 DITTA GE.SER. SRL | GE.SER. SRL | 994,30 | 994,30 |
| Z912468151 | 2018 | 89 | 28/08/2018 | Interventi di manutenzione straordinaria di un tratto di Via delle Selve, Via Vallone e Via Vallone (dietro Castello Orsini) | MAX MARINI COSTRUZIONI SRLS | 3.098,47 | 3.098,47 |
| ZD924B3BFE | 2018 | 108 | 09/10/2018 | Interventi di riparazione copertura della Sede del Municipio | F.LLI MORELLI & C. SNC | 17.141,00 | 17.141,00 |
| Z152CCE6DC | 2020 | 33 | 23/04/2020 | FORNITURA DI UNA CORONA COMMEMORATIVA PER LA RICORRENZA DEL 25.04.2020 | FALCONE SRL | 139,08 | 139,08 |
| Z122D28757 | 2020 | 43 | 01/06/2020 | ACQUISTO CORONA COMMEMORATIVA DEL 02.06.2020 | FALCONE SRL | 139,08 | 139,08 |
| Z8E2DB0425 | 2020 | 98 | 08/10/2020 | FORNITURA DI LISTELLI IN LEGNO PER RIPARAZIONE PANCHINE | PAOLUCCI FEDERICO | 732,00 | 600,00 |
| Z762DC25C7 | 2020 | 59 | 27/07/2020 | INTERVENTO DI INSTALLAZIONE PASSAMANO E INFERRIATE DI PROTEZIONE SU ALCUNE STRADE COMUNALI | L M di Rossi Fernando | 6.002,40 | 6.002,40 |
| Z5F2DEB565 | 2020 | 70 | 17/08/2020 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SEDE COMUNALE (SCUOLA ELEMENTARE) | M.A.M. SRL | 5.002,00 | 5.002,00 |
| Z2D2DEB896 | 2020 | 68 | 07/08/2020 | FORNITURA DI ATTREZZATURE MANUTENZIONE VERDE (DECESPUGLIATORE) | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 450,00 | 450,00 |
| Z6A32C1BB6 | 2021 | 116 | 26/08/2021 | Incarico professionale relativo ad operazioni di rilevazione topografica di alcune strade nel Capoluogo | Geom. MEZZOPRETE FRANCESCO | 7.500,93 | 7.500,93 |
| Z9B29C010E | 2019 | 162 | 20/12/2019 | RIPARAZIONE FIAT UNO EVO | ANTONELLI GOMME | 50,00 | 00,00 |
| Z4329F7831 | 2019 | 118 | 04/10/2019 | Interventi di riqualificazione urbana del Corso Vittorio Emanuele III° presso il Capoluogo - Affidamento appalto per la Rilevazione dello stato di fatto della pavimentazione tramite drone topografico e relativa Restituzione grafica. | Geom. MEZZOPRETE FRANCESCO | 3.150,00 | 3.150,00 |
| Z812A2F185 | 2019 | 127 | 21/10/2019 | Interventi urgenti di manutenzione e ripristino delle condizioni di sicurezza stradale nel territorio in emergenza di eventi eteorici avversi. | FIORI BERARDINO LINO | 268,40 | 268,40 |
| Z5A2B37F61 | 2019 | 167 | 20/12/2019 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURA DEDICATE ALLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE BANCHINE STRADALI | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 996,74 | 996,73 |
| Z552C071FA | 2020 | 20 | 17/02/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER INSTALLAZIONE E ERIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI E MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI - REFERENDUM DEL 29.03.2020 | MAX MARINI COSTRUZIONI SRLS | 2.419,21 | 600,00 |
| Z1E2EBFEC5 | 2020 | 109 | 26/10/2020 | ACQUISTO N. 3 CORONE COMMEMORATIVE | FALCONE SRL | 417,24 | 417,24 |
| Z2D2F10D1C | 2020 | 113 | 05/11/2020 | Fornitura di Maniglione Antipanico e relativi accessori per riparazione porta di accesso della sede del municipio. | FILFA DI ODORISIO B. & C. S.A. S. | 329,40 | 329,40 |
| Z802FABA93 | 2020 | 162 | 10/12/2020 | RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE STRADALE | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 971,12 | 971,12 |
| Z15300993A | 2020 | 186 | 28/12/2020 | Ospitalità Utenti Alluvionati presso Hotel Olimpia | OLIMPIA HOTEL SRL | 300,00 | 300,00 |
| Z993153278 | 2021 | 90 | 15/07/2021 | VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA CITTÀ DI SCURCOLA MARSICANA - II° LOTTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE | LEONE REMO | 38.381,31 | 31.135,90 |
| 8741901CE8 | 2021 | 45 | 07/05/2021 | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO TRAMITE DELOCALIZZAZIONE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - I31E14000220005 | OPERATORE NON SELEZIONATO | 00,00 | 00,00 |
| Z760CF92E5 | 2013 | 248 | 20/12/2013 | Acquisto sale per disgelo. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agricentro & C. s.a.s. di Scurcola Marsicana. | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 2.196,00 | 2.196,00 |
| Z8B0D2EC95 | 2014 | 2 | 07/01/2014 | Trattativa privata con la ditta Colle Antonio di Scurcola Marsicana per acquisto di una corona – Ricorrenza terremoto 1915. Impegno di spesa. | COLLE ANTONIO ONORANZE FUNEBRI | 110,00 | 110,00 |
| ZF00D2B08B | 2013 | 266 | 31/12/2013 | Trattativa privata per l'acquisto di materiale vario per la manutenzione di strade e automezzi. Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta AGRICENTRO & C. SAS . | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 1.486,68 | 1.486,68 |
| Z3B0D5E27E | 2014 | 11 | 21/01/2014 | Appalto per la fornitura di carburante per autotrazione. Proroga del contratto in essere alla ditta Stazione di Servizio IP di Di felice Luciano per il mesee di Gennaio 2014. | STAZIONE DI SERVIZIO IP di DI FELICE LUCIANO | 658,32 | 615,26 |
| ZEC0D9081A | 2014 | 16 | 30/01/2014 | Appalto per l'acquisto di carburante per autotrazione anno 2014-2015. Impegno di spesa ed affidamento alla Stazione di Servizio G.F.A. SAS DI DI STEFANO GIOCONDO & C. con sede in Scurcola Marsicana-frazione di Cappelle dei Marsi | STAZIONE DI SERVIZIO G.F.A. sas di DI STEFANO GIOCONDO & C. | 15.141,13 | 7.077,11 |
| Z742EE74DC | 2020 | 110 | 02/11/2020 | Appalto per l'intervento di potatura e pulizia delle siepi lungo Via Cristofo Colombo (Lato cimitero) e Via per l'Ospedale nella Frazione Cappelle | FIORI BERARDINO LINO | 4.026,00 | 4.024,00 |
| ZAA3AE900A | 2023 | 150 | 05/05/2023 | FORNITURA CORONE COMMEMORATIVE ANNO 2023 | FALCONE SRL | 1.098,00 | 1.098,00 |
| ZC23AAAD73 | 2023 | 139 | 14/04/2023 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI STRADE | BIFOLCHI VITTORIA | 610,00 | 610,00 |
| ZEA3AD7544 | 2023 | 143 | 20/04/2023 | FORNITURA DI UNA CORONA COMMEMORATIVA PER IL 25.04.2023 | FALCONE SRL | 170,80 | 170,80 |
| Z7A3B5B371 | 2023 | 202 | 30/05/2023 | PROROGA SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTO E CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI | PUNTO SERVIZI DI FRANCESCO D'AMORE | 3.050,00 | 00,00 |
| ZD50CE01FF | 2013 | 240 | 16/12/2013 | Manifestazioni natalizie anno 2013. Impegno di spesa. | SCHOLA CANTORUM "VINCENZO DE GIORGIO" | 600,00 | 660,00 |
| Z0B3B8CB28 | 2023 | 256 | 14/07/2023 | AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI CAPPELLE DEI MARSI | CURINI ANTONELLA | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Z113687385 | 2022 | 66 | 30/05/2022 | SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI E CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI | PUNTO SERVIZI DI FRANCESCO D'AMORE | 4.270,00 | 00,00 |
| Z2236E61F2 | 2022 | 103 | 05/08/2022 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PANCHINE IN LEGNO DISLOCATE NEL TERRITORIO COMUNALE | PAOLUCCI FEDERICO | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Z6A377250E | 2022 | 343 | 21/10/2022 | Intervento di Riparazione della copertura dell’Edificio Scolastico della Frazione Cappelle | MAX MARINI COSTRUZIONI SRLS | 7.076,00 | 7.076,00 |
| Z6637A19E1 | 2022 | 311 | 23/09/2022 | ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI | SERVIZI COMMERCIALI ITALIA SRL | 750,30 | 750,30 |
| ZAD397E865 | 2023 | 2 | 17/01/2023 | ACQUISTO CUSCINO DI FIORI PER RICORRENZA 23.01.2023 | FALCONE SRL | 50,00 | 50,00 |
| ZCE3948B9D | 2022 | 468 | 23/12/2022 | DETERMINA A CONTRARRE PULIZIA LOCALI PER ANNI 2 | SERVIZI COMMERCIALI ITALIA SRL | 29.073,98 | 00,00 |
| Z6C3956A3D | 2022 | 516 | 30/12/2022 | MANUTENZIONE E PICCOLE MOGLIORIE SCUOLA MATERNA CAPPELLE DEI MARSI | EDILIZIA DELL'ARTE SRLS | 7.100,00 | 7.100,00 |
| Z6335F6F0C | 2022 | 47 | 22/04/2022 | ACQUISTO CORONA 25.04.2022 | FALCONE SRL | 134,20 | 134,20 |
| ZBF361E1DA | 2022 | 49 | 28/04/2022 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI | SERVIZI COMMERCIALI ITALIA SRL | 819,00 | 944,28 |
| Z9D3651725 | 2022 | 57 | 11/05/2022 | REFEREDNUM 12.06.2022: AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALLAZIONE/RIMOZIONE TABELLONI E ALLESTIMENTO/SMONTAGGIO SEGGI | MAX MARINI COSTRUZIONI SRLS | 2.419,21 | 2.419,21 |
| Z01366387F | 2022 | 65 | 26/05/2022 | FORNITURA DI CORONE COMMEMORATIVE ANNO 2022 | FALCONE SRL | 939,40 | 939,40 |
| Z4E3694713 | 2022 | 64 | 26/05/2022 | REFERENDUM 12.06.2022: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI | SERVIZI COMMERCIALI ITALIA SRL | 750,30 | 750,30 |
| Z5B0CC89F3 | 2013 | 245 | 20/12/2013 | Trattativa privata per l'acquisto di n. 1 "Spandisale Portato" da applicare all'autocarro Bremach in dotazione all'Ente e di un "Kit per comando idraulico" completo di motore. | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 5.616,86 | 5.616,86 |
| B1C14A0F55 | 2024 | 273 | 30/05/2024 | INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CALCIO A CINQUE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO - Servizio di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza e Collaudo. | MATTIOLI SANDRO | 16.487,78 | 6.729,62 |
| ZED35CA825 | 2022 | 46 | 14/04/2022 | SERVIZIO PULIZIE CASA COMUNALE | SERVIZI COMMERCIALI ITALIA SRL | 9.211,78 | 9.060,00 |
| Z9D35EEC97 | 2022 | 48 | 22/04/2022 | ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO PREDISPOSIZIONE STUDI DI PREFATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER ACCESSO AI FINANZIAMENTI DEL PNRR | JTBREW DI ANTONELLI SIMONE | 1.220,00 | 1.220,00 |
| B1D967A986 | 2024 | 295 | 26/06/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE INTERPODERALI TRAMITE SFALCIO DELL'ERBA E DECESCPUGLIAMENTO | FIORI BERARDINO LINO | 9.770,70 | 9.770,70 |
| ZCD0CC894D | 2013 | 237 | 16/12/2013 | Trattativa privata per l'acquisto di serrature complete per porte Uffici Casa Comunale. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Bifolchi Vittoria di Scurcola Marsicana | BIFOLCHI VITTORIA | 475,20 | 475,20 |
| ZCA0CC8783 | 2013 | 230 | 16/12/2013 | Trattativa privata per il taglio erba e il decespugliamento di alcune strade comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Bifolchi Lorenzo di Scurcola Marsicana. | BIFOLCHI LORENZO | 1.189,50 | 1.189,50 |
| Z8E0CC88FD | 2013 | 236 | 16/12/2013 | Intervento di riparazione serranda basculante Caserma Carabinieri Scurcola Marsicana. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Rossi Fernando. | L M di Rossi Fernando | 158,60 | 158,60 |
| B4DB0431B8 | 2024 | 602 | 24/12/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI IN VIA ROMA NEL COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA | Geom. MEZZOPRETE FRANCESCO | 20.597,75 | 00,00 |
| B4DB04D9F6 | 2024 | 603 | 24/12/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TALAMO NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI | Geom. DE SIMONE FRANCESCO | 12.075,47 | 00,00 |
| B1E9829F35 | 2024 | 354 | 05/08/2024 | FORNITURE FLOREALI | FALCONE SRL | 1.980,00 | 00,00 |
| B2E2EB273A | 2024 | 391 | 05/09/2024 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | BIFOLCHI VITTORIA | 1.500,00 | 387,70 |
| 482040540B | 2012 | 284 | 28/12/2012 | Acquisto materiale vario per la manutenzione delle banchine stradali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agricentro & c. sas. | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 475,00 | 475,00 |
| 482046558E | 2012 | 285 | 28/12/2012 | Lavori di manutenzione e riparazione palaterna in dotazione dell'Ente. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agricentro & c. sas. | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 513,00 | 513,00 |
| 4820422213 | 2012 | 286 | 28/12/2012 | Acquisto concime per manutenzioni prato e giardini comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agricentro & sas. | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 198,00 | 198,00 |
| ZE50C69A29 | 2013 | 206 | 20/11/2013 | Natale 2013 - Acquisto regali ai bambini delle Scuole materne del capoluogo e della frazione. Impegno di spesa. | EMPORIO PAOLUCCI DANIELA | 978,00 | 978,00 |
| ZC30C9D45B | 2013 | 217 | 04/12/2013 | Appalto per la fornitura di carburante per autotrazione; presa d'atto del subentro nella gestione della ditta Stazione di Servizio IP di DI FELICE LUCIANO; integrazione dell'impegno di spesa relativa all'acquisto di carburante per lo scuolabus. | STAZIONE DI SERVIZIO IP di DI FELICE LUCIANO | 500,01 | 500,01 |
| 473495507A | 2012 | 239 | 03/12/2012 | Lavori di rifacimento stradale in Loc. Vallo Rosa e Strada Vicinale Fossa Fredda. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Immobiliare 2c Srl. | IMMOBILIARE 2C SRL | 2.964,50 | 2.964,50 |
| 4742942F8A | 2012 | 240 | 03/12/2012 | Acquisto sale per disgelo. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agricentro & c. sas di Scurcola Marsicana. | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 2.350,43 | 2.350,43 |
| 4751829556 | 2012 | 241 | 03/12/2012 | Manifestazioni natalizie anno 2012. Impegno di spesa. | SCHOLA CANTORUM "VINCENZO DE GIORGIO" | 600,00 | 600,00 |
| 4734638ADE | 2012 | 245 | 04/12/2012 | Lavori di installazione chiudiporta Aereo sul portone d'ingresso della nuova sede comunale. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Filfa Pianeta Legno. | FILFA DI ODORISIO B. & C. S.A. S. | 520,30 | 520,30 |
| 474282817B | 2012 | 247 | 04/12/2012 | Acquisto materiale vario per associazione Estate Libera. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Bifolchi Vittoria. | BIFOLCHI VITTORIA | 83,60 | 83,60 |
| 476432093B | 2012 | 250 | 11/12/2012 | Natale 2012 - Acquisto regali bambini e Scuole materne capoluogo e frazione. Impegno di spesa. | EMPORIO PAOLUCCI DANIELA | 781,75 | 781,75 |
| ZC40A095F5 | 2013 | 77 | 29/05/2013 | Trattativa privata per il taglio erba e rami su banchine strade interpoderali di Cappelle e Scurcola. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Fiori Berardino Lino di Scurcola Marsicana. | FIORI BERARDINO LINO | 3.630,00 | 3.630,00 |
| ZD50A67E80 | 2013 | 88 | 25/06/2013 | Acquisto piante per manutenzione parchi e giardini. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Proietti Massimiliano. | PROIETTI MASSIMILIANO | 481,50 | 481,50 |
| Z490B9820D | 2013 | 171 | 03/10/2013 | Appalto per l'acquisto di un soffiatore Stihl 86 per manutenzione parchi e giardini comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agricentro & c. sas. | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 383,14 | 383,14 |
| Z430BEE3F4 | 2013 | 191 | 23/10/2013 | Trattativa privata per l'abbattimento di n. 1 ramo dell'albero Via della Stazione al civico 37, taglio siepe ed erba presso la scuola di Cappelle e abbattimento di n. 3 alberi in Corso talamo | FIORI BERARDINO LINO | 1.891,00 | 1.891,00 |
| 5398549F8D | 2013 | 195 | 28/10/2013 | Acquisto materiale igienico-sanitario Scuole Materna e Primarie - A.S. 2013/2014 - Impegno di spesa a favore dell'Emporio Paolucci di Scurcola M.na. | EMPORIO PAOLUCCI DANIELA | 1.086,30 | 1.086,30 |
| ZE00C151BA | 2013 | 194 | 25/10/2013 | Acquisto piante per manutenzione parchi e giardini. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Proietti Massimiliano. | PROIETTI MASSIMILIANO | 517,00 | 517,00 |
| 4832945062 | 2013 | 10 | 09/01/2013 | Trattativa privata con la ditta Colle Antonio di Scurcola Marsicana per acquisto di una corona – Ricorrenza terremoto 1915. Impegno di spesa. | COLLE ANTONIO ONORANZE FUNEBRI | 110,00 | 110,00 |
| 4892267A6F | 2013 | 21 | 29/01/2013 | Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo. | BIFOLCHI VITTORIA | 200,00 | 144,80 |
| 4956833BFB | 2013 | 34 | 23/02/2013 | Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno di spesa a favore della Soc. Perrone per acquisto di n. 4 guanciali. | PERRONE GIANFRANCO | 39,60 | 39,60 |
| 4984180373 | 2013 | 41 | 08/03/2013 | Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno di spesa a favore della ditta Florensec di De Simone Monica per lavaggio biancheria. | FLORENSEC DI DE SIMONE MONICA | 24,20 | 24,20 |
| 5008030517 | 2013 | 46 | 19/03/2013 | Impegno di spesa a favore della ditta Emporio Paolucci Daniela (AQ) per fornitura materiale igienico-sanitario per Scuola dell’Infanzia di Cappelle dei Marsi. | EMPORIO PAOLUCCI DANIELA | 68,90 | 68,90 |
| 5056484698 | 2013 | 63 | 11/04/2013 | Trattativa privata con la ditta Colle Antonio di Scurcola Marsicana per acquisto di n. 2 corone commemorative. Impegno di spesa. | COLLE ANTONIO ONORANZE FUNEBRI | 1.100,00 | 1.100,00 |
| B19D5F4362 | 2024 | 247 | 22/05/2024 | LOCAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO EROGATORE DI ACQUA TRATTATA CON FORNITURA RICARICHE CO2 PRESSO LA SEDE MUNICIPALE | SGUVA RENTING SPA | 6.148,80 | 6.148,80 |
| ZA8241435F | 2018 | 66 | 24/07/2018 | LOCAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO EROGATORE DI ACQUA TRATTATA CON FORNITURA RICARICHE CO2 | SGUVA RENTING SPA | 46.116,00 | 43.810,20 |
| 4676646A5B | 2012 | 225 | 11/12/2012 | Intervento di installazione di un punto pubblico di erogazione acqua potabile | SGUVA RENTING SPA | 25.873,20 | 14.061,60 |
| ZC1217AB5B | 2017 | 153 | 27/12/2017 | PROROGA APPALTO SERVIZIO LOCAZIONE IMPIANTO EROGATORE ACQUA | SGUVA RENTING SPA | 1.756,80 | 1.756,80 |
| ZCC1D9C024 | 2017 | 24 | 13/03/2017 | Impegno di spesa per sponsor Carta “Il Cammino dei Briganti” a favore della ditta Edizioni Il lupo Srl di Sulmona. | EDIZIONI IL LUPO | 199,99 | 199,99 |
| ZD70BD372E | 2013 | 188 | 18/10/2013 | Procedimento di valutazione ambientale strategica (vas) applicata alla revisione del piano particolareggiato della zona industriale, artigianale e commerciale di cappelle dei Marsi. | TERSIGNI MAGNONE DANILO | 9.769,76 | 9.769,76 |
| 8436238BD2 | 2020 | 83 | 10/09/2020 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEI CERRI | TIMA SRL | 20.240,00 | 20.240,00 |
| 9856983FAE | 2023 | 516 | 29/12/2023 | Realizzazione del Nuovo Plesso Scolastico al servizio della Scuola Elementare del Capoluogo | SO.CO.RE srl | 1.193.150,25 | 00,00 |
| 9804865E8C | 2023 | 531 | 29/12/2023 | ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DI TRE VIADOTTI COMUNALI IN VIA PRIMA DEL FIUME, SECONDA DEL FIUME E VIA FRATTEGATTE | DEL BUSSO ROSSI SRL | 709.547,47 | 00,00 |
| Z7938076A8 | 2022 | 348 | 26/10/2022 | ACQUISTO BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE | REALTIME SYSTEM SRL | 128,10 | 128,10 |
| Z3333E383B | 2021 | 178 | 15/11/2021 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO | REALTIME SYSTEM SRL | 412,36 | 412,36 |
| Z2D12DE8C1 | 2015 | 6 | 27/01/2015 | SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE E ACQUISTO DI BADGE PERSONALIZZATI | REALTIME SYSTEM SRL | 583,16 | 583,16 |
| Z281467436 | 2015 | 49 | 05/05/2015 | Fornitura Licenza d'uso Software per la gestione del sistema di rilevazione delle presenze del personale (Integrazione Pacchetto in dotazione dell'Ente) | REALTIME SYSTEM SRL | 1.671,40 | 1.671,40 |
| ZB718E00A7 | 2016 | 21 | 09/03/2016 | SERVIZIO DI RIPRISTINO SISTEMA RILEVAZIONE ORARIO DI SERVIZIO | REALTIME SYSTEM SRL | 430,66 | 430,66 |
| Z3B36E079E | 2022 | 80 | 27/06/2022 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO E PIAZZA DELLA VENERE PRESSO IL CAPOLUOGO | EKOSTRADE SRL | 5.673,00 | 5.673,00 |
| Z140A7B737 | 2013 | 89 | 25/06/2013 | Lavori di manutenzione impianto pubblica illuminazione del Comune di Scurcola Marsicana. Affidamento dell'appalto alla Ditta G.M. Impianti srl di Manuel Grotto. | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 2.184,05 | 2.178,00 |
| 4823409306 | 2012 | 277 | 28/12/2012 | Tribunale Civile di Avezzano – Sigg. Mariani Gisella e Monti Luciano c/Comune di Scurcola Marsicana. Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale all'Avv. Alessandra Natale. Impegno di spesa. | NATALE ALESSANDRA | 3.000,80 | 2.997,47 |
| B46DE70E93 | 2024 | 526 | 25/11/2024 | Interventi di manutenzione impianti elettrici alla Sede del Municipio e all’Edificio Scolastico della frazione Cappelle. | G.M. IMPIANTI SRL | 5.941,40 | 5.941,40 |
| B4196499BD | 2024 | 566 | 13/12/2024 | RIFACIMENTO LINEA CIMITERO | G.M. IMPIANTI SRL | 2.610,00 | 2.609,99 |
| B35EFF516C | 2024 | 442 | 14/10/2024 | SOSTITUZIONE PANNELLI IN FIBRA MINERALE DANNEGGIATI DA INFILTRAZIONI D'ACQUA NELLA CASA COMUNALE E ALCUNE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA NELLO STESSO IMMOBILE | DL PITTURE SRLS | 1.098,00 | 1.098,00 |
| ZEE3D0AFB7 | 2023 | 404 | 17/11/2023 | MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | G.M. IMPIANTI SRL | 2.500,00 | 2.500,00 |
| B1DC71884A | 2024 | 258 | 29/05/2024 | RIPARAZIONE QUADRO ELETRICO | G.M. IMPIANTI SRL | 3.900,01 | 3.900,00 |
| B4F3DF1EAC | 2024 | 608 | 24/12/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE del MUNICIPIO NELLA PORZIONE CHE OSPITA LA SCUOLA ELEMENTARE | DL PITTURE SRLS | 1.708,00 | 1.708,00 |
| Z15179EE79 | 2016 | 117 | 28/07/2016 | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA FRAZ. CAPPELLE | DI CROCE ANGELO | 3.538,00 | 3.538,00 |
| Z6C19707FE | 2016 | 42 | 13/04/2016 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 4.993,34 | 4.993,20 |
| Z041A81B53 | 2016 | 112 | 22/07/2016 | fornitura piante ornamentali in contenitore | DE LUCA DOMENICO | 2.196,00 | 2.196,00 |
| ZF91B19654 | 2016 | 139 | 10/09/2016 | INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO, RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SALA CONSILIARE E INSTALLAZIONE KIT ANTENNA TV | ELECTRICAL SYSTMS DI CROCE VALERIO | 2.305,80 | 2.305,80 |
| ZD13D31B66 | 2023 | 399 | 10/11/2023 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 | GROSSI SNC | 161,09 | 161,09 |
| Z0E3D0B021 | 2023 | 405 | 17/11/2023 | ACQUISTO MATERIALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE | G.M. IMPIANTI SRL | 850,00 | 850,00 |
| ZC90F598CF | 2014 | 90 | 06/06/2014 | Trattativa privata per la manutenzione e ripristino anomalie impianto antifurto sede comunale. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Electrical Systems di Valerio Croce. | ELECTRICAL SYSTMS DI CROCE VALERIO | 1.500,60 | 1.500,60 |
| ZB60FC8C24 | 2014 | 106 | 24/06/2014 | Servizio di manutenzione impianto pubblica illuminazione del Comune di Scurcola Marsicana | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 5.666,90 | 5.666,90 |
| Z3F10542FD | 2014 | 228 | 02/12/2014 | Trattativa privata per sostituzione batterie e alimentatore gruppo UPS centrale antifurto nuova sede comunale e installazione moduli e accessori aggiuntivi. Impegno di spesa e affidamento all'impresa Electrical Systems di Valerio Croce. | ELECTRICAL SYSTMS DI CROCE VALERIO | 2.130,80 | 2.130,80 |
| Z9B1190488 | 2014 | 217 | 14/11/2014 | Lavori di preparazione nuovo sito del monumento ai caduti del terremoto del 1915 in Cappelle dei Marsi | DE LUCA DOMENICO | 10.780,00 | 10.780,00 |
| Z5C140A426 | 2015 | 40 | 13/04/2015 | Intervento di bonifica strada e smaltimento rifiuti inerti. affidamento alla ditta De Luca Domenico | DE LUCA DOMENICO | 344,04 | 344,04 |
| 788828203D | 2019 | 77 | 15/07/2019 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI | DE LUCA DOMENICO | 81.915,17 | 49.996,61 |
| Z47292B463 | 2019 | 50 | 15/06/2020 | Servizio di manutenzione impianto di pubblica illuminazione | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 22.738,40 | 22.738,41 |
| Z800D2B0C0 | 2013 | 10 | 15/01/2014 | Lavori di manutenzione impianto pubblica illuminazione nella Frazione Cappelle dei Marsi. Affidamento dell'appalto alla Ditta G.M. Impianti srl di Manuel Grotto. | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 549,00 | 549,00 |
| Z293315E06 | 2021 | 140 | 20/09/2021 | TAR DELL'AQUILA - G.L. COSTRUZIONI C/COMUNE | NATALE ALESSANDRA | 5.515,04 | 1.103,00 |
| Z173447E89 | 2021 | 208 | 20/12/2021 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 | GROSSI SNC | 180,45 | 180,45 |
| ZDA0E5E0A5 | 2014 | 60 | 02/04/2014 | Trattativa privata per installazione moduli e accessori aggiuntivi all'impianto di antifurto della nuova sede. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Electrical Systems di Valerio Croce. | ELECTRICAL SYSTMS DI CROCE VALERIO | 1.933,60 | 1.933,60 |
| ZA031C4166 | 2021 | 57 | 07/06/2021 | Sostituzione di n. 4 Pali pubblica illuminazione localizzati presso la Contrada Croce | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 3.904,00 | 3.904,00 |
| ZF831C96E3 | 2021 | 56 | 24/05/2021 | GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SOC. AURORA SPE SRL - INCARICO AVVOCATO | NATALE ALESSANDRA | 454,68 | 454,68 |
| ZE53200D03 | 2021 | 59 | 07/06/2021 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI P.I. | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 20.087,30 | 20.087,30 |
| Z962B4F27B | 2019 | 172 | 20/12/2019 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 | GROSSI SNC | 159,90 | 159,90 |
| Z9A2E13CB8 | 2020 | 76 | 27/08/2020 | Intervento messa in sicurezza incrocio stradale su SS 5 Tiburtina Valeria presso la frazione Cappelle | DRC di Di Rocco Augusto & C. Sas | 10.010,00 | 10.010,00 |
| Z702443010 | 2018 | 88 | 23/08/2018 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 8.405,80 | 8.405,80 |
| Z300CE94B7 | 2013 | 239 | 16/12/2013 | Lavori di manutenzione impianto pubblica illuminazione del Comune di Scurcola Marsicana. Affidamento dell'appalto alla Ditta G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 7.277,30 | 7.277,30 |
| Z6D2FF4D09 | 2020 | 181 | 28/12/2020 | Rimozione e sostituzione pali della pubblica illuminazione danneggiati o incidentati | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 4.317,50 | 4.317,50 |
| ZED0D91FE7 | 2014 | 18 | 05/02/2014 | Trattativa privata per fornitura e posa in opera di un comando di attivazione indipendente del sistema di riscaldamento della Sala Consiliare. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Electrical Systems di Valerio Croce. | ELECTRICAL SYSTMS DI CROCE VALERIO | 1.403,00 | 1.403,00 |
| Z0D2FA0882 | 2020 | 151 | 07/12/2020 | Rimozione e sostituzione palo incidentato in Via Giovanni Ventitreesimo | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 2.562,00 | 2.562,00 |
| ZED2F976FC | 2020 | 154 | 07/12/2020 | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 | GROSSI SNC | 111,32 | 111,32 |
| ZA130F2681 | 2021 | 30 | 22/03/2021 | Appalto per fornitura e sostituzione del pacco batterie per il gruppo di continuità e riparazione Impianto antincendio della sede comunale | TABACCO SANDRO | 1.281,00 | 1.281,00 |
| A05567DA3C | 2024 | 172 | 10/04/2024 | CONFERIMENTO INCARICO CAUSA TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO - PARROCCHIA SS. TRINITA' C/ COMUNE | NATALE ALESSANDRA | 6.074,09 | 00,00 |
| Z4F38A160A | 2022 | 403 | 23/11/2022 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI OROLOGI ASTRONOMICI PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 5.490,00 | 5.490,00 |
| Z4B394C282 | 2022 | 510 | 30/12/2022 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI | G.M. IMPIANTI SRL | 10.958,00 | 10.958,00 |
| ZAF394D1B2 | 2022 | 492 | 28/12/2022 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI - LAMPADE VOTIVE | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 3.500,00 | 3.500,00 |
| ZCB392A47E | 2022 | 472 | 27/12/2022 | FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DI SCURCOLA | GROSSI SNC | 151,54 | 151,54 |
| ZDB3BCAA96 | 2023 | 235 | 07/07/2023 | INTERVENTI P.I. | G.M. IMPIANTI SRL | 8.000,00 | 8.000,00 |
| B2941DBCDD | 2024 | 437 | 09/10/2024 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” DELLA P.A. MISURA 1.4.5 PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. | TINN SRL | 3.355,00 | 00,00 |
| Z0F341671A | 2021 | 186 | 25/11/2021 | ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTI CON MODALITA' INFORMATICHE, ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PAGO PA | TINN SRL | 5.185,00 | 2.379,00 |
| Z221670967 | 2015 | 131 | 08/10/2015 | Affidamento diretto tramite MEPA alla ditta Società Tinn SRL, con sede legale in Teramo, del servizio di archiviazione e conservazione del registro giornaliero del protocollo | TINN SRL | 307,44 | 307,44 |
| A0300BD2D8 | 2023 | 446 | 01/12/2023 | PNRR - Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - CUPI31C22001920006 – intervento PNRR finanziato dall’Unione europea Next Generation | TINN SRL | 40.504,00 | 00,00 |
| 9145868109 | 2022 | 41 | 13/04/2022 | ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DI TRE VIADOTTI COMUNALI IN VIA PRIMA DEL FIUME, SECONDA DEL FIUME E VIA FRATTEGATTE - SERVIZIO di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA e DIREZIONE DEI LAVORI | TETRAEDRO SRL | 106.498,72 | 73.775,03 |
| Z0227CCE19 | 2019 | 41 | 01/04/2019 | INTERVENTO DI ROTTAMAZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATA AC930NB | PERINETTI LUIGI | 120,00 | 00,00 |
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