Elenco dei contratti attivati e relativo Codice Identificativo Gara
| C.I.G. | Anno | Numero Atto | Data Atto | Descrizione | Affidatario | Importo Impegnato | Importo Liquidato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B282AE9B78 | 2024 | 350 | 25/07/2024 | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA | MAURIZI ANTONELLO | 1.999,99 | 00,00 |
| B1A2B31AA2 | 2024 | 358 | 05/08/2024 | SERVIZIO BIENNALE TELEFONIA FISSA E MOBILE | WIND TRE S.P.A. | 15.860,00 | 00,00 |
| B287592805 | 2024 | 357 | 05/08/2024 | ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE | MONSIGNOR SRL | 572,18 | 572,18 |
| B299FEAB7C | 2024 | 355 | 05/08/2024 | POLIZZA RCA AUTOMEZZO PIAGGIO | AN BROKER SRL | 479,00 | 479,00 |
| B1E9829F35 | 2024 | 354 | 05/08/2024 | FORNITURE FLOREALI | FALCONE SRL | 1.980,00 | 00,00 |
| B2B61E4098 | 2024 | 371 | 09/08/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO | PROFESSIONISTI DEL VERDE SNC | 6.087,80 | 00,00 |
| B2B6124226 | 2024 | 374 | 21/08/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE E PIAZZE COMUNALI | EF-PI SEGNALETICA SRL | 7.536,67 | 00,00 |
| B2C813C03A | 2024 | 372 | 14/08/2024 | FORNITURA DI UN PALCO E SUPPORTO SERVICE EVENTI ESTIVI | PUBBLICONCERTI SRL | 10.000,00 | 00,00 |
| B2E2EB273A | 2024 | 391 | 05/09/2024 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | BIFOLCHI VITTORIA | 1.500,00 | 00,00 |
| B2FD8C311F | 2024 | 401 | 11/09/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS PER PLESSI SCUOLA SCURCOLA E CAPPELLE A.S. 2024/2025 | CONTESTABILE VIAGGI SRL | 41.800,00 | 00,00 |
| B310A2C96A | 2024 | 426 | 27/09/2024 | POLIZZA ALUNNI A.S. 2024/2025 | AN BROKER SRL | 308,00 | 308,00 |
| B324607062 | 2024 | 430 | 30/09/2024 | PROGETTO "RAGAZZI IN GAMBA" - N. 15 VISITE GUIDATE | MALANDRA CARMINE | 1.500,00 | 00,00 |
| B35EFF516C | 2024 | 442 | 14/10/2024 | SOSTITUZIONE PANNELLI IN FIBRA MINERALE DANNEGGIATI DA INFILTRAZIONI D'ACQUA NELLA CASA COMUNALE E ALCUNE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA NELLO STESSO IMMOBILE | DL PITTURE SRLS | 1.098,00 | 00,00 |
| B3E84E274E | 2024 | 458 | 24/10/2024 | CARTA E CANCELLERIA ANNO 2024 | INGROSCART S.R.L. | 1.691,07 | 00,00 |
| B34449316F | 2024 | 443 | 14/10/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | C.I.M.A. A.R.L. | 3.000,00 | 00,00 |
| B4040F8FF3 | 2024 | 472 | 31/10/2024 | FORNITURA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2025, RILEGATURA ATTI ANNO 2024 E VARIE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 684,52 | 00,00 |
| A05567DA3C | 2024 | 172 | 10/04/2024 | CONFERIMENTO INCARICO CAUSA TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO - PARROCCHIA SS. TRINITA' C/ COMUNE | NATALE ALESSANDRA | 6.074,09 | 00,00 |
| B144B6F9F1 | 2024 | 204 | 24/04/2024 | CONFERIMENTO INCARICO CAUSA GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO - ALLEGRITTI ENRICO C/COMUNE | ANGELINI JACOPO | 252,43 | 00,00 |
| B15FBD2B0B | 2024 | 211 | 02/05/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE SECONDA SERRANDA IMMOBILE COMUNALE | LETIZIA MARCO | 1.281,00 | 1.281,00 |
| B166F6395C | 2024 | 212 | 02/05/2024 | Elezioni del Parlamento Europeo del 8 e 9 giugno 2024 – Affidamento installazione/rimozione tabelloni e allestimento/smontaggio seggi | ERMANNO PETRICCA | 2.419,21 | 2.419,21 |
| B0C6D64F7B | 2024 | 186 | 16/04/2024 | IMPEGNO ANIMAZIONE CARNEVALE 2024 | BARRETTA AMBRA | 1.040,00 | 1.040,00 |
| B17FFEC194 | 2024 | 218 | 06/05/2024 | ELEZIONI PARLAMENTIO EUROPEO 2024 - spese postali per invio cartoline elettori estero | QUADIENT ITALY SRL | 1.351,55 | 1.351,55 |
| B19D5F4362 | 2024 | 247 | 22/05/2024 | LOCAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO EROGATORE DI ACQUA TRATTATA CON FORNITURA RICARICHE CO2 PRESSO LA SEDE MUNICIPALE | SGUVA RENTING SPA | 6.148,80 | 6.148,80 |
| B1C14A0F55 | 2024 | 273 | 30/05/2024 | INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CALCIO A CINQUE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO - Servizio di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza e Collaudo. | MATTIOLI SANDRO | 16.487,78 | 00,00 |
| B1D967A986 | 2024 | 295 | 26/06/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE INTERPODERALI TRAMITE SFALCIO DELL'ERBA E DECESCPUGLIAMENTO | FIORI BERARDINO LINO | 9.770,70 | 9.770,70 |
| B2AC205290 | 2024 | 453 | 17/10/2024 | SERVIZIO “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” DELLA P.A. MISURA 1.4.5 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. | INDEX SRL | 11.588,78 | 00,00 |
| B261803EFC | 2024 | 343 | 25/07/2024 | ACQUISTO CARTUCCIA AFFRANCATRICE | QUADIENT ITALY SRL | 229,36 | 229,36 |
| B037222727 | 2024 | 72 | 16/02/2024 | Canone annuo Manutenzione e Assistenza al servizio d’interoperabilità PagoPa 2024-2025 | STARCH S.R.L. | 610,00 | 305,00 |
| B0E2CED0D4 | 2024 | 150 | 27/03/2024 | ATTIVAZIONE POLIZZA RCT- RCO ATTRAVERSO BROKER ASSICURATIVO - COMPAGNIA AVIVA INSURANCE DAC - Anno 2024 | GENERA INSURANCE SRL | 19.902,30 | 19.902,30 |
| B053BCF6C5 | 2024 | 121 | 13/03/2024 | REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO | LAVECCHIA ADRIANO | 1.226,99 | 1.226,99 |
| B2941DBCDD | 2024 | 437 | 09/10/2024 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” DELLA P.A. MISURA 1.4.5 PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. | TINN SRL | 3.355,00 | 00,00 |
| B0CB85CD39 | 2024 | 130 | 18/03/2024 | KIT ELETTORALE ELEZIONI PARLAMENTO EURROPEO | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 423,34 | 423,34 |
| B0F5FB6B99 | 2024 | 153 | 28/03/2024 | Affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio | AN BROKER SRL | 3.957,00 | 00,00 |
| B005E8E910 | 2024 | 4 | 24/01/2024 | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNAL FIAT PUNTO - targa EB498XE | GENERA INSURANCE SRL | 299,00 | 299,00 |
| B00778A736 | 2024 | 8 | 24/01/2024 | Elezioni Regione Abruzzo 10.03.2024 – Affidamento per installazione/rimozione tabelloni e allestimento e smontaggio seggi | MAX MARINI COSTRUZIONI SRLS | 2.419,21 | 2.419,21 |
| B055CB7E77 | 2024 | 59 | 13/02/2024 | Elezioni Regionali del 10 marzo 2024 – Impegno di spesa e liquidazione spese postali per invio cartoline elettori estero. | QUADIENT ITALY SRL | 1.458,55 | 1.485,55 |
| ZBA3BF0290 | 2024 | 57 | 13/02/2024 | MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO | BRATU FLORIN | 5.000,00 | 5.000,00 |
| B02E6C0171 | 2024 | 56 | 13/02/2024 | RINNOVO ABBONAMENTO CONSULTAZIONI BANCA DATI ANNCI-PRA 2024 | ANCI DIGITALE SPA | 1.520,36 | 407,11 |
| B0A831953D | 2024 | 119 | 06/03/2024 | POLIZZA FIDEIUSSORIA IN FAVORE DELLA PREFETTURA DELL'AQUILA PER FINANZIAMENTO PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | GENERA INSURANCE SRL | 500,00 | 500,00 |
| B007D737C7 | 2024 | 7 | 24/01/2024 | Riinnovo abbonamento al periodico “I Servizi Demografici” - Anno 2024 | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 279,00 | 279,00 |
| B02215CD1A | 2024 | 70 | 15/02/2024 | MATERIALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA | EVENTI E DINTORNI SRL | 2.440,00 | 00,00 |
| B2A3053746 | 2024 | 428 | 30/09/2024 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (SPAZI VERDI, MARCIAPIEDI E PARCHEGGIO), PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA COMUNALE SITA IN VIA SALTO | IMPRESA EDILE FONTANA SARA | 98.052,17 | 00,00 |
| B1210571E5 | 2024 | 213 | 02/05/2024 | PIATTAFORMA PAGOPA - CANONE ANNUO PAGOPA E ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA - ESERCIZI 2024/2025/2026 | EREMIND SRL | 5.673,00 | 1.891,00 |
| B0E80A13C5 | 2024 | 151 | 27/03/2024 | SERVIZIO DI FORMAZIONE PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2023 | ANTRILLI CONSULTING SRL | 1.220,00 | 610,00 |
| B099760EF5 | 2024 | 104 | 29/02/2024 | POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI 2024 | GENERA INSURANCE SRL | 2.046,00 | 1.023,00 |
| B086F6C48A | 2024 | 103 | 29/02/2024 | IMPEGNO PER TELEFONIA ANNO 2024 | Vodafone Italia spa | 3.000,00 | 1.212,81 |
| B086C1A718 | 2024 | 102 | 29/02/2024 | ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI | PIETROSANTI MICHEAL | 5.000,00 | 1.196,00 |
| B08735C45E | 2024 | 122 | 13/03/2024 | SERVIZIO STASAMENTO RETE FOGNANTE SEDE COMUNALE | BRILL MARSICA | 488,00 | 488,00 |
| B1FC3421F6 | 2024 | 308 | 04/07/2024 | PNRR.M4C1- 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E TRASFORMAZIONE AD ASILO NIDO UBICATO NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI - Incarico per il Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo Statico e Redazione APE | Ing. MACERA ANTONIO | 16.704,95 | 00,00 |
| B05707AD49 | 2024 | 112 | 05/03/2024 | FORNITURA TENDOSTRUTTURA PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE | PUBBLICONCERTI SRL | 1.586,00 | 1.586,00 |
| B221B87D9E | 2024 | 348 | 25/07/2024 | APPALTO FORNITURA Portale SUAP e COMMERCIO ANNI 2024-2025 | STARCH S.R.L. | 5.490,00 | 00,00 |
| B0E5761960 | 2024 | 149 | 27/03/2024 | SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI | C.I.M.A. A.R.L. | 3.900,00 | 3.805,73 |
| B12839F3F7 | 2024 | 187 | 16/04/2024 | ACQUISTO CORONE COMMEMORATIVE 2024 | FALCONE SRL | 1.439,60 | 00,00 |
| B005E8E910 | 2024 | 188 | 16/04/2024 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRANDA IMMOBILE COMUNALE | LETIZIA MARCO | 1.586,00 | 1.586,00 |
| B19F269F24 | 2024 | 234 | 16/05/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL SOFTWARE “WEBSIT” IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO ANNO 2024. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA AMBITO SRL DI CENTO | AMBITO S.R.L | 3.324,50 | 3.324,50 |
| B19160F825 | 2024 | 220 | 08/05/2024 | ACQUISTO DI UN GONFALONE | FAGGIONATO ROBERTO | 3.590,46 | 3.590,46 |
| B0F72FA1A0 | 2024 | 243 | 17/05/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER 24 MESI | OMNIA SERVICE SRLS | 25.394,30 | 1.058,09 |
| B1B2E14E7D | 2024 | 235 | 16/05/2024 | SERVIZIO DI RIMOZIONE CARCASSA ANIMALE | MC SERVICE SRL | 244,00 | 183,00 |
| B1C41E9E2E | 2024 | 244 | 21/05/2024 | SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD SI C/C POSTALE 12168670 | POSTE ITALIANE SPA | 219,60 | 00,00 |
| B1DC71884A | 2024 | 258 | 29/05/2024 | RIPARAZIONE QUADRO ELETRICO | G.M. IMPIANTI SRL | 3.900,01 | 3.900,00 |
| B21E027E2E | 2024 | 288 | 15/06/2024 | AFFITTO MAXISCHERMO EUROPEI DI CALCIO 2024 | MORELLI EVENTI | 1.586,00 | 00,00 |
| B2B820219A | 2024 | 369 | 09/08/2024 | Sistemazione area esterna mediante realizzazione di parcheggio a servizio della scuola primaria di Cappelle dei marsi - Servizio di Progettazione, Direzione Lavori CSP-CSE e Collaudo | FUTURA S.R.L. | 10.837,52 | 00,00 |
| B326DD37C7 | 2024 | 425 | 27/09/2024 | ACQUISTO MATERIALE UFFICIO POLIZIA LOCALE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 224,48 | 00,00 |
| B261A1DAF6 | 2024 | 317 | 09/07/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI TARI 2024 | MEDIA SRL | 1.485,58 | 1.485,00 |
| B28112EFB3 | 2024 | 346 | 25/07/2024 | ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 606,32 | 00,00 |
| 9999999999 | 2023 | 492 | 20/12/2023 | CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 CON FONDI MINISTERIALI | U.N.L.A. | 1.696,78 | 1.696,78 |
| ZC23E02BA8 | 2023 | 521 | 29/12/2023 | MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE CAPPELLE E SCURCOLA | EDILIZIA DELL'ARTE SRLS | 8.200,00 | 2.400,00 |
| ZE33DB8B52 | 2023 | 502 | 27/12/2023 | POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | GENERA INSURANCE SRL | 1.800,00 | 900,00 |
| ZA33DD906D | 2023 | 512 | 29/12/2023 | NOLEGGIO AFFRANCATRICE QUADIENT ANNO 2024 | QUADIENT ITALY SRL | 229,99 | 00,00 |
| Z883DFE619 | 2023 | 523 | 29/12/2023 | NOLEGGIO ATTREZZATURE EVENTI ESTIVI 2023 | PUBBLICONCERTI SRL | 7.000,01 | 00,00 |
| Z643DFC9C4 | 2023 | 522 | 29/12/2023 | NOLEGGIO ATTREZZATURE NATALE NEL BORGO 2023 | PUBBLICONCERTI SRL | 7.900,00 | 7.900,00 |
| Z443DF63FF | 2023 | 520 | 29/12/2023 | LUMINARIE PER NATALE NEL BORGO MEDIEVALE 2023 | PROIETTI SRL | 4.000,00 | 4.000,00 |
| ZA33DC665D | 2023 | 519 | 29/12/2023 | FORNITURA FLOREALE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL BORGO MEDIEVALE | FALCONE SRL | 1.320,00 | 1.320,00 |
| ZDA3D31BDD | 2023 | 399 | 10/11/2023 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 | CEMA SAS | 214,68 | 214,68 |
| ZD33D541FB | 2023 | 418 | 22/11/2023 | APPALTO PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI ANTIFURTO PER LA SEDE DEL MUNICIPIO | NETREALITY di MORELLATI ITALO | 1.805,60 | 00,00 |
| ZB23D36371 | 2023 | 410 | 21/11/2023 | INCARICO PROFESSIONISTA PNRR | DI GIROLAMO ALESSANDRA | 15.985,93 | 14.352,00 |
| Z253C59FDF | 2023 | 406 | 17/11/2023 | TRASPORTI SCOLASTICI AGGIUNTIVI A.S. 2022/2023 | MARINA ROSATI & CO SRL | 22.836,00 | 22.836,00 |
| Z0E3D0B021 | 2023 | 405 | 17/11/2023 | ACQUISTO MATERIALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE | G.M. IMPIANTI SRL | 850,00 | 850,00 |
| ZEE3D0AFB7 | 2023 | 404 | 17/11/2023 | MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | G.M. IMPIANTI SRL | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Z953CFF207 | 2023 | 403 | 17/11/2023 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | BIFOLCHI VITTORIA | 360,01 | 360,00 |
| Z153D4547B | 2023 | 417 | 22/11/2023 | DISINFESTAZIONE SCUOLE | MULTISERVICE 2.0 SRLS | 244,00 | 244,00 |
| Z943CD7D47 | 2023 | 416 | 22/11/2023 | IMPEGNO PER UTENZE RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI | CIP LOMBARDIA | 15.000,00 | 00,00 |
| ZB93CD7D72 | 2023 | 415 | 22/11/2023 | ACQUISTO MATERIALI | MAURIZI ANTONELLO | 1.000,00 | 846,13 |
| ZA93D07FB4 | 2023 | 412 | 22/11/2023 | FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA ANNO 2023 | MYO S.P.A. | 1.739,28 | 1.739,28 |
| A01148843A | 2023 | 431 | 28/11/2023 | PNRR Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale – intervento PNRR finanziato dall’Unione europea Next Generation | AMBITO S.R.L | 10.065,00 | 10.065,00 |
| 9999999999 | 2023 | 477 | 18/12/2023 | MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023 - CONTRIBUTO | ASSOCIAZIONE ARTI, MESTIERI E SAPORI | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ZC63DD6DBD | 2023 | 486 | 19/12/2023 | ACQUISTO KIT ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI 2023 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 370,88 | 370,88 |
| ZAF3DC4748 | 2023 | 485 | 19/12/2023 | ACQUISTO OPUSCOLI PROMOZIONE TURISTICA DEL BORGO MEDIEVALE | LCL SRL | 3.600,00 | 3.600,00 |
| ZCC3DBDB67 | 2023 | 484 | 19/12/2023 | SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO 2024 | LINEAPERTA S.R.L. | 1.548,33 | 1.032,22 |
| ZB23DBBAE7 | 2023 | 483 | 19/12/2023 | INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORE 2024 | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 23.383,50 | 21.544,95 |
| ZDA3D95134 | 2023 | 452 | 12/12/2023 | INTERVENTI DI MODIFICA DELLE CONTROSOFFITATURE DELL'ENTE PER ADEGUAMENTO AI NUOVI INFISSI INSTALLATI | EDILENERGIA SRL | 4.270,00 | 4.270,00 |
| Z6A3D842CD | 2023 | 443 | 01/12/2023 | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | GEMINI ORNELLA | 453,43 | 453,43 |
| ZB73D842F7 | 2023 | 443 | 01/12/2023 | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | BARTOLUCCI MICHELA | 453,44 | 453,44 |
| ZF93D8431B | 2023 | 443 | 01/12/2023 | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | CEMA SAS | 453,43 | 453,43 |
| Z403D8433F | 2023 | 443 | 01/12/2023 | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | STORNELLI PIERINA | 453,45 | 453,45 |
| ZA03DB4938 | 2023 | 499 | 27/12/2023 | MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA E POMPA DI CALORE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZ. CAPPELLE - TRIENNIO 2023-2025 | EDILENERGIA SRL | 935,85 | 00,00 |
| A0300BD2D8 | 2023 | 446 | 01/12/2023 | PNRR - Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - CUPI31C22001920006 – intervento PNRR finanziato dall’Unione europea Next Generation | TINN SRL | 40.504,00 | 00,00 |
| A03E44CC61 | 2023 | 524 | 29/12/2023 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE CAPPELLE | IMPRESA MAI SRL | 116.595,39 | 83.510,51 |
| ZF63DA9280 | 2023 | 458 | 12/12/2023 | MANTENIMENTO REGOLAMENTO 2016/79 E D-LGS. 101/2018 IN MATERIA DI PRIVACY | SIROS SISTEMI DI R. DI GIANFILIPPO | 4.400,00 | 1.100,00 |
| Z653D705BE | 2023 | 456 | 12/12/2023 | ACQUISTO TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE DIPENDENTI | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 149,76 | 149,76 |
| Z4E3D8DE03 | 2023 | 478 | 18/12/2023 | VISORE EXTRA III TRIMESTRE ACI-PRA 2023 | ANCI DIGITALE SPA | 90,00 | 39,19 |
| Z3A3D997D0 | 2023 | 454 | 12/12/2003 | POLIZZA INCENDIO | GENERA INSURANCE SRL | 1.008,00 | 1.008,00 |
| ZC93D943CC | 2023 | 451 | 12/12/2023 | INTEGRAZIONE APPLICATIVO WEBSIT CON MODULI AGGIUNTIVI | AMBITO S.R.L | 6.405,00 | 00,00 |
| 9856983FAE | 2023 | 516 | 29/12/2023 | Realizzazione del Nuovo Plesso Scolastico al servizio della Scuola Elementare del Capoluogo | SO.CO.RE srl | 1.193.150,26 | 00,00 |
| 9676421338 | 2023 | 74 | 02/03/2023 | PNRR- Misura 1.4.3 "appIO" Comuni Aprile 2022 | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 5.691,30 | 00,00 |
| ZBA3BC9106 | 2023 | 273 | 31/07/2023 | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE | MONSIGNOR SRL | 961,85 | 961,85 |
| ZA93C20683 | 2023 | 283 | 08/08/2023 | NOLEGGIO ASSISTITO DI UN DISPOSITIVO PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' | INDEX SRL | 19.520,00 | 3.904,00 |
| Z8A37A80BA | 2023 | 280 | 01/08/2023 | SERVIZIO SCUOLABUS 2023 | MARINA ROSATI & CO SRL | 16.438,00 | 16.438,00 |
| ZCC3365486 | 2023 | 269 | 25/07/2023 | MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE | ANTINCENDIO MARSICA SAS | 1.342,00 | 671,00 |
| ZA23C27A48 | 2023 | 286 | 11/08/2023 | ACUISTO MATERIALE VARIO | BIFOLCHI VITTORIA | 610,00 | 610,00 |
| A00CCB1B7C | 2023 | 321 | 26/09/2023 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DEL MUNICIPIO | SEITEC S.R.L. | 47.422,87 | 47.422,88 |
| Z0C3C3306B | 2023 | 299 | 24/08/2023 | SEGNALETICA STRADALE VERTICALE | EF-PI SEGNALETICA SRL | 960,38 | 960,38 |
| 962120230F | 2023 | 319 | 26/09/2023 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI | SEITEC S.R.L. | 96.665,47 | 96.665,46 |
| 9634437CEA | 2023 | 320 | 26/09/2023 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - SOSTITUZIONE INFISSI | EDILENERGIA SRL | 82.341,63 | 82.341,63 |
| 96212266DC | 2023 | 46 | 17/02/2023 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO | EDILENERGIA SRL | 42.554,34 | 00,00 |
| ZB33C82122 | 2023 | 323 | 29/09/2023 | RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DEL SEGRETARIO COMUNALE | ARUBA PEC S.P.A. | 53,56 | 53,56 |
| ZB73C63DDC | 2023 | 326 | 29/09/2023 | TOPONOMASTICA - SEGNALETICA STRADALE | EF-PI SEGNALETICA SRL | 526,19 | 00,00 |
| Z9D324F532 | 2023 | 380 | 07/11/2023 | RISTRUTTURAZIONE DELLA ROCCA ORSINI E VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA CITTÀ DI SCURCOLA MARSICANA - I° LOTTO - SERVIZIO DIREZIONE DEI LAVORI | ARCH. PERGOLI CAMPANELLI ALESSANDRO | 28.414,34 | 12.342,08 |
| ZB03CBD957 | 2023 | 381 | 07/11/2023 | Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economico, redatto ai sensi dell’Art. 41 del D.Lgs. 36/2023, relativa a “Progetto di adeguamento ed ampliamento dell’impianto sportivo esistente sito nel Comune di Scurcola Marsicana - frazione Cappelle | ING. LUCA ALFONSETTI | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Z6A3C739AD | 2023 | 344 | 09/10/2023 | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE | MONSIGNOR SRL | 1.539,15 | 1.539,15 |
| ZC03C6D260 | 2023 | 346 | 09/10/2023 | ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2024, RILEGATURA ATTI ANNO 2023 E VARIE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 809,57 | 777,85 |
| ZA23C79F0D | 2023 | 345 | 09/10/2023 | POLIZZA INFORTUNI ALUNNI A.S. 2023-2024 | GENERA INSURANCE SRL | 340,00 | 340,00 |
| A00D1619C2 | 2023 | 350 | 09/10/2023 | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2023/2024 | MARINA ROSATI & CO SRL | 44.668,80 | 43.585,04 |
| Z133CE691E | 2023 | 372 | 31/10/2023 | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE | EF-PI SEGNALETICA SRL | 2.830,40 | 2.830,40 |
| ZD33CDC42F | 2023 | 369 | 31/10/2023 | ACQUISTO N. 200 ADESIVI | PUNTO SERVIZI DI FRANCESCO D'AMORE | 170,80 | 00,00 |
| ZE83CD2EEE | 2023 | 368 | 30/10/2023 | RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI BASE ANNUALITA' 2023 | ANCI DIGITALE SPA | 439,20 | 439,20 |
| Z6B3C993F4 | 2023 | 390 | 09/11/2023 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA CAPPELLE DEI MARSI | ESSEBI SRL | 25.734,80 | 14.117,38 |
| ZBF3D0935C | 2023 | 387 | 09/11/2023 | SERVIZIO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA E TASSA PER LA REVISIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO EVO EB498XE | AGENZIA RAMA SAS | 414,00 | 00,00 |
| ZBC3D087C4 | 2023 | 386 | 09/11/2023 | ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 597,80 | 597,80 |
| ZD13D31B66 | 2023 | 399 | 10/11/2023 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 | GROSSI SNC | 161,09 | 161,09 |
| Z323D31BAF | 2023 | 399 | 10/11/2023 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 | SI.RO. SRL | 1.179,16 | 1.438,58 |
| Z883A42CAB | 2023 | 96 | 15/03/2023 | SPESE POSTALI AFFRANCATRICE | QUADIENT ITALY SRL | 4.000,00 | 4.000,00 |
| ZC53AFF558 | 2023 | 148 | 04/05/2023 | IMPEGNO PER GIORNATA FORMATIVA - IL RENDICONTO DI GESTIONE 2022 . | MYO S.P.A. | 150,00 | 00,00 |
| Z683B01CFD | 2023 | 147 | 04/05/2023 | ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE FORMULA COMPLETO MYO SPA | MYO S.P.A. | 936,00 | 936,00 |
| ZA43A77A84 | 2023 | 175 | 12/05/2023 | CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI ANNO 2023 | PIETROSANTI MICHEAL | 1.200,00 | 1.199,99 |
| Z6A3B0E87C | 2023 | 184 | 16/05/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2023 | MEDIA SRL | 2.611,93 | 2.590,43 |
| Z693B17E3A | 2023 | 182 | 16/05/2023 | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE | MONSIGNOR SRL | 864,86 | 864,86 |
| Z583B41B3A | 2023 | 382 | 07/11/2023 | INCARICO MEMBRO DI COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | STUDIO ASSOCIATO F.M.R. Ing. Fallone G.- Mazzocchetti M - Ro | 1.541,92 | 00,00 |
| Z7A3B5B371 | 2023 | 202 | 30/05/2023 | PROROGA SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTO E CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI | PUNTO SERVIZI DI FRANCESCO D'AMORE | 3.050,00 | 00,00 |
| ZC43B38FB2 | 2023 | 191 | 30/05/2023 | ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE IS 280 | QUADIENT ITALY SRL | 198,60 | 00,00 |
| Z9C3B233A2 | 2023 | 190 | 30/05/2023 | ACQUISTO AVVISI DI RICEVIMENTO POSTE ITALIANE SPA | POSTE ITALIANE SPA | 199,20 | 199,20 |
| Z41395CA80 | 2023 | 3 | 18/01/2023 | PNRR_TRASFORMAZIONE DIGITALE ESPERIENZA DEL CITTADINO MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP. I31F22000660006_VED. CAP2063/E | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 12.871,00 | 00,00 |
| Z0F3B7DD00 | 2023 | 252 | 13/07/2023 | POLIZZA R.C.A. AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER NP6 30/06/2022 - 30/06/2023 - HDI ASSICURAZIONI SPA . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER GENERA INSURANCE BROKER SRL | GENERA INSURANCE SRL | 442,00 | 00,00 |
| Z1E3B89A5A | 2023 | 233 | 07/07/2023 | INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI PREFATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALESTRA E PARCHEGGI NEL CAPOLUOGO E DI PARCHEGGI A SERIVIZIO DELLA SCUOLA NELLA FRAZIONE CAPPELLE | EDILENERGIA SERVIZI SRL | 2.537,60 | 00,00 |
| Z423B6D641 | 2023 | 212 | 09/06/2023 | INTERVENTO DI POTATURA PIANTE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI | PROFESSIONISTI DEL VERDE SNC | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Z563AAADC1 | 2023 | 185 | 16/05/2023 | MANUTENZIONE STRADE | MAURIZI ANTONELLO | 610,00 | 376,97 |
| 9657451CAB | 2023 | 75 | 07/03/2023 | PNRR SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” COMUNI NextGenerationEU | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 14.640,00 | 00,00 |
| ZD03A0B910 | 2023 | 68 | 27/02/2023 | PUBBLICAZIONE bando per l’affidamento in concessione degli interventi di efficientamento energetico, riqualificazione e gestione dell’impianti di pubblica illuminazione | LEXMEDIA SRL | 1.590,43 | 1.586,91 |
| ZE43A1EB75 | 2023 | 69 | 01/03/2023 | INTERVENTO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER RECUPERO DATI DA HARD DISK DANNEGGIATO | TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE | 427,00 | 427,00 |
| ZAA3AE900A | 2023 | 150 | 05/05/2023 | FORNITURA CORONE COMMEMORATIVE ANNO 2023 | FALCONE SRL | 1.098,00 | 1.098,00 |
| 9682805775 | 2023 | 161 | 08/05/2023 | PNRR.M4C1-1.2 - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO ADIBITO A MENSA AL SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI - APPALTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI | EDILENERGIA SERVIZI SRL | 76.243,72 | 00,00 |
| ZC23AAAD73 | 2023 | 139 | 14/04/2023 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI STRADE | BIFOLCHI VITTORIA | 610,00 | 610,00 |
| Z4A3A3AF20 | 2023 | 76 | 14/03/2023 | Polizza R.C. FIAT PUNTO EVO. Periodo 18.01.2023 – 18.01.2024 – Società ZURICH. Impegno e liquidazione a favore del broker GIB Srl. | GENERA INSURANCE SRL | 290,00 | 290,00 |
| Z7B39F0E33 | 2023 | 61 | 23/02/2023 | POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI | GENERA INSURANCE SRL | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Z9C399ADB1 | 2023 | 44 | 14/02/2023 | SERVIZIO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO 2023 | LINEAPERTA S.R.L. | 1.548,69 | 1.548,69 |
| Z803A62B4C | 2023 | 172 | 04/04/2023 | Fornitura di un veicolo commerciale da destinare a Servizi Manutentivi del Comune di Scurcola Marsicana | Iezzi motors service di Iezzi Federico & c sas | 27.023,00 | 27.023,00 |
| Z5238D139D | 2023 | 77 | 14/03/2023 | RINNOVO ABBONAMENTO CONSULTAZIONI BANCA DATI ACI-PRA 2023 | ANCI DIGITALE SPA | 407,11 | 407,11 |
| 9731308168 | 2023 | 526 | 29/12/2023 | Realizzazione del Nuovo Plesso Scolastico al servizio della Scuola Elementare del Capoluogo - Servizio Direzione Lavori , C.S.E. - Collaudo Tecnico Amministrativo | APM ENGINEERING SRL | 71.307,69 | 00,00 |
| ZCF3A45B42 | 2023 | 78 | 14/03/2023 | RIMBORSO SPESE PER RICOVERO MINORE | ESTIA SOC. COOP. SOCIALE | 160,71 | 160,71 |
| 9738458DC2 | 2023 | 123 | 30/03/2023 | PNRR M.5-C.2 - MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU - Fornitura e posa in opera di attrezzature sportive | GRILLI MARIA | 28.413,00 | 28.413,00 |
| Z302E3BFC5 | 2023 | 116 | 29/03/2023 | TELEFONIA MOBILE 2023 | Vodafone Italia spa | 5.000,00 | 2.873,15 |
| 9769261934 | 2023 | 160 | 08/05/2023 | PNRR.M4C1- 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E TRASFORMAZIONE AD ASILO NIDO UBICATO NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI - Servizio di Progettazione, C.S.P., Direzione Lavori e C.S.E. | DI GIROLAMO SIMONE | 123.811,98 | 54.590,24 |
| Z0A3A7EAF1 | 2023 | 129 | 07/04/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI | C.I.M.A. A.R.L. | 2.500,00 | 1.706,78 |
| ZEA3AD7544 | 2023 | 143 | 20/04/2023 | FORNITURA DI UNA CORONA COMMEMORATIVA PER IL 25.04.2023 | FALCONE SRL | 170,80 | 170,80 |
| 98046572EA | 2023 | 378 | 07/11/2023 | PNRR.M4C1- 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E TRASFORMAZIONE AD ASILO NIDO UBICATO NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI | MB Costruzioni Srls | 1.017.066,34 | 608.711,57 |
| 9804865E8C | 2023 | 531 | 29/12/2023 | ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DI TRE VIADOTTI COMUNALI IN VIA PRIMA DEL FIUME, SECONDA DEL FIUME E VIA FRATTEGATTE | DEL BUSSO ROSSI SRL | 709.547,47 | 00,00 |
| Z323AF4C4D | 2023 | 151 | 05/05/2023 | AFFIDAMENTO APPALTO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 11.592,00 | 9.538,20 |
| ZAD397E865 | 2023 | 2 | 17/01/2023 | ACQUISTO CUSCINO DI FIORI PER RICORRENZA 23.01.2023 | FALCONE SRL | 50,00 | 50,00 |
| Z2A3B13A43 | 2023 | 181 | 16/05/2023 | SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MENDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2023 | EP SPA | 5.139,26 | 3.774,70 |
| Z62397F584 | 2023 | 21 | 08/02/2023 | RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICI I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2023 | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 240,00 | 240,00 |
| Z553BDEB5C | 2023 | 253 | 13/07/2023 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI | C.I.M.A. A.R.L. | 2.500,00 | 2.499,99 |
| 9920325F27 | 2023 | 494 | 20/12/2023 | Realizzazione di nuovi loculi nel Cimitero della frazione di Cappelle | O.CI.MA. S.R.L. | 114.478,49 | 86.338,45 |
| Z213B5DC2A | 2023 | 220 | 22/06/2023 | APPALTO SERVIZIO SFALCIO ERBA-VERDE PUBBLICO | QUI X TE SOC. COOP | 9.849,06 | 9.849,06 |
| 9629657458 | 2023 | 156 | 05/05/2023 | PNRR- Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022 | STARCH S.R.L. | 1.073,60 | 1.073,60 |
| 9627878843 | 2023 | 157 | 05/05/2023 | PNRR- Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022 | EREMIND SRL | 13.147,21 | 1.891,00 |
| Z513BEC8D9 | 2023 | 288 | 18/08/2023 | Fornitura Software per la gestione dei contratti elettronici | MYO S.P.A. | 317,20 | 317,20 |
| 996773966F | 2023 | 379 | 07/11/2023 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA IN PIAZZA CARFAGNA PRESSO LA FRAZIONE DI CAPPELLE | ERMANNO PETRICCA | 161.768,35 | 127.002,00 |
| Z0B3B8CB28 | 2023 | 256 | 14/07/2023 | AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI CAPPELLE DEI MARSI | CURINI ANTONELLA | 1.300,00 | 1.300,00 |
| ZCF3BD3585 | 2023 | 238 | 07/07/2023 | NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLI | PUBBLICONCERTI SRL | 6.999,99 | 6.999,99 |
| ZDB3BCAA96 | 2023 | 235 | 07/07/2023 | INTERVENTI P.I. | G.M. IMPIANTI SRL | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 9998633CF6 | 2023 | 421 | 23/11/2023 | PNRR - M4C1-I 1.2 - COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A MENSA E REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAPPELLE DEI MARSI | SAM COSTRUZIONI SRL | 748.105,61 | 00,00 |
| Z463C1A82D | 2023 | 287 | 17/08/2023 | ATTIVAZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA GESTIONE DEGLI APPALTI E DELL'ALBO FORNITORI - TRIENNIO 2023-2025 | Net4market - CSAmed s.r.l. | 18.300,00 | 9.150,00 |
| Z973A0A2D6 | 2023 | 62 | 23/02/2023 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE POMPA DI CALORE SCUOLA MATERNA FRAZ. CAPPELLE | NOVATEC SERVIZI TECNOLOGICI SRL | 119,56 | 119,56 |
| Z4D3993C3C | 2023 | 7 | 19/01/2023 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL | A.N.U.T.E.L. | 500,00 | 500,00 |
| Z883A42CAB | 2023 | 423 | 27/11/2023 | SPEDIZIONE SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2019 | QUADIENT ITALY SRL | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ZDC34CEEA9 | 2022 | 5 | 20/01/2022 | POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - ASS ROMA - AGENZIA AIG EUROPE SA | GENERA INSURANCE SRL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Z9634CF83A | 2022 | 4 | 20/01/2022 | POLIZZA RC PUNTO EVO - ZURICH | GENERA INSURANCE SRL | 290,00 | 289,00 |
| Z5236DF744 | 2022 | 79 | 27/06/2022 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO PER FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO | EDENRED ITALIA SRL | 5.575,13 | 5.539,83 |
| ZA636DD7FB | 2022 | 78 | 27/06/2022 | INSERIMENTO MINORI IN IDONEA STRUTTURA IN CASTELLAFIUME | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 11.592,00 | 11.226,60 |
| ZD436CB760 | 2022 | 77 | 27/06/2022 | INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA IN CERCHIO | ESTIA SOC. COOP. SOCIALE | 10.630,80 | 10.630,80 |
| ZBB36E119B | 2022 | 75 | 24/06/2022 | POLIZZA BREMACH | GENERA INSURANCE SRL | 501,00 | 501,00 |
| 92617340AF | 2022 | 90 | 13/07/2022 | Interventi di adeguamento della strada comunale Via Molise (Tratto da Via Valeria a Contrada Croce) – Servizio di Progettazione (Prefattibilità Tecnico-Economica, Definitiva ed Esecutiva) | CIALONE MARIO | 20.221,63 | 16.575,11 |
| Z6536FC44E | 2022 | 83 | 29/06/2022 | ACQUISTO BANDIERE | FAGGIONATO ROBERTO | 290,00 | 289,99 |
| Z53370B0A6 | 2022 | 85 | 06/07/2022 | SERVIZIO STAMPA INAUGURAZIONE MONUMENTO BATTAGLIA | LCL SRL | 627,08 | 627,08 |
| ZB3370B108 | 2022 | 84 | 06/07/2022 | SERVIZIO NOLEGGIO STRUTTURE EVENTO DEL 07.07.2022 | PUBBLICONCERTI SRL | 1.952,00 | 1.952,00 |
| 9325830E5C | 2022 | 95 | 25/07/2022 | Realizzazione del Nuovo Plesso Scolastico al servizio della Scuola Elementare del Capoluogo – Servizio di Progettazione | TONELLI INGEGNERIA SRL | 148.032,70 | 00,00 |
| Z4537440A2 | 2022 | 96 | 25/07/2022 | Rinnovo firme digitali dipendenti comunali | ARUBA PEC S.P.A. | 157,38 | 157,38 |
| Z4536BE34A | 2022 | 91 | 25/07/2022 | ANALISI DI LABORATORIO SU CAMPIONE DI LIQUAME ZOOTECNICO | ECOPOINTSRL | 305,00 | 305,00 |
| ZA4375CFCC | 2022 | 109 | 05/08/2022 | FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER RIPARAZIONE STAZIONI DI LAVORO | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 523,99 | 523,99 |
| ZDC3717F32 | 2022 | 99 | 01/08/2022 | servizio di disinfestazione aree comunali | F.P. MULTISERVICE | 1.830,00 | 1.830,00 |
| Z813753F0F | 2022 | 108 | 05/08/2022 | ELEZIONI POLITICHE 25.09.2022 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE/RIMOZIONE CARTELLONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO/SMONTAGGIO SEGGI | ERMANNO PETRICCA | 2.419,21 | 2.419,21 |
| Z10375042B | 2022 | 107 | 05/08/2022 | ELEZIONI POLITICHE 2022 - SUPPORTO INFORMATICO | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 256,20 | 00,00 |
| ZE43750376 | 2022 | 106 | 05/08/2022 | ELEZIONI POLITICHE - ACQUISTO KIT ELETTORALE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 455,06 | 455,06 |
| Z6A377250E | 2022 | 343 | 21/10/2022 | Intervento di Riparazione della copertura dell’Edificio Scolastico della Frazione Cappelle | MAX MARINI COSTRUZIONI SRLS | 7.076,00 | 7.076,00 |
| Z4D3732D51 | 2022 | 111 | 09/08/2022 | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE | EF-PI SEGNALETICA SRL | 618,54 | 618,54 |
| Z433732D90 | 2022 | 110 | 09/08/2022 | FORNITURA DI N. 2 INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER AUTOVELOX | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 109,80 | 109,80 |
| ZC53732C53 | 2022 | 114 | 22/08/2022 | ABBONAMENTO ANCITEL - CONSULTAZIONE ACI-PRA | ANCITEL SPA | 1.514,26 | 821,82 |
| ZC33732CC4 | 2022 | 113 | 22/08/2022 | SERVIZIO CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI | C.I.M.A. A.R.L. | 2.500,00 | 2.111,12 |
| Z513796C8F | 2022 | 117 | 31/08/2022 | Acquisto firme digitali. Impegno di spesa ed affidamento alla Camera di Commercio di L'Aquila | Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia | 100,00 | 00,00 |
| Z893788D66 | 2022 | 116 | 30/08/2022 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO | FAI SRLS | 3.480,66 | 3.480,00 |
| Z8A37A80BA | 2022 | 300 | 08/09/2022 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON CONDUCENTE E ACCOMPAGNATORE | MARINA ROSATI & CO SRL | 29.087,99 | 12.650,00 |
| ZE937C17BC | 2022 | 304 | 16/09/2022 | POLIZZA ALUNNI 2022/2023 | GENERA INSURANCE SRL | 388,00 | 388,00 |
| Z6637A19E1 | 2022 | 311 | 23/09/2022 | ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI | SERVIZI COMMERCIALI ITALIA SRL | 750,30 | 750,30 |
| Z7938076A8 | 2022 | 348 | 26/10/2022 | ACQUISTO BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE | REALTIME SYSTEM SRL | 128,10 | 128,10 |
| Z6E37E7DB1 | 2022 | 342 | 21/10/2022 | POLIZZA RCT-RCO COMPAGNIA ITAS MUTUA SPA - 27.09.2022-27.09.2023 estesa fino al 27/01/2024 | GENERA INSURANCE SRL | 13.333,00 | 13.333,00 |
| ZCD382A989 | 2022 | 340 | 21/10/2022 | SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2021/2022 RELATIVO A CORSE AGGIUNTIVE | MARINA ROSATI & CO SRL | 6.112,00 | 6.112,00 |
| ZEC38287BB | 2022 | 339 | 21/10/2022 | FORNITURA DEL 14-15-16 OTTOBRE PER VENTENNALE DEI BORGHI AUTENTICI | PUBBLICONCERTI SRL | 9.760,00 | 9.760,00 |
| Z1F385C3E1 | 2022 | 401 | 23/11/2022 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SEDE STRADALE IN VIA FONTE CIOFANI E RIPRISTINO PONTICELLO FRANATO | ERMANNO PETRICCA | 3.782,00 | 3.782,00 |
| ZA337FEA01 | 2022 | 347 | 26/10/2022 | SPESE POSTALI ANNO 2017 | POSTE ITALIANE SPA | 13,68 | 13,68 |
| Z4C3840817 | 2022 | 346 | 26/10/2022 | SPESE POSTALI ANNO 2022 | QUADIENT ITALY SRL | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Z5E385ADA4 | 2022 | 369 | 11/11/2022 | Realizzazione del Nuovo Plesso Scolastico al servizio della Scuola Elementare del Capoluogo – Affidamento indagini geognostiche e geofisiche e redazione della relazione geologica. | DI MARCANTONIO PAOLO | 16.858,13 | 16.858,13 |
| Z2F380D85E | 2022 | 345 | 26/10/2022 | FORNITUTA ATTI STATO CIVILE ANNO 2023, RILEGATUTA ATTI ANNO 2022 E VARIE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 799,20 | 799,20 |
| ZB439063A9 | 2022 | 457 | 20/12/2022 | INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA | ESTIA SOC. COOP. SOCIALE | 10.924,20 | 8.496,06 |
| 92937927C6 | 2022 | 441 | 01/12/2023 | VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA CITTÀ DI SCURCOLA MARSICANA - II° LOTTO | Impresa Edile Stradale Marino Antonio | 688.378,12 | 322.782,80 |
| ZEC388185A | 2022 | 471 | 27/12/2022 | FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER RIPARAZIONE STAZIONI DI LAVORO | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 2.338,86 | 2.344,96 |
| ZE93862963 | 2022 | 360 | 02/11/2022 | FORNITURA CARTUCCIA AFFRANCATRICE IS 280 | QUADIENT ITALY SRL | 189,10 | 189,10 |
| Z4F38A160A | 2022 | 403 | 23/11/2022 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI OROLOGI ASTRONOMICI PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 5.490,00 | 5.490,00 |
| Z9F37FB300 | 2022 | 372 | 11/11/2022 | RDO MEPA CARTA E CANCELLERIA 2022 | INGROSCART S.R.L. | 1.253,62 | 00,00 |
| Z1936E3A43 | 2022 | 370 | 11/11/2022 | PROMOZIONE TURISTICA PER IL TERRITORIO - AFFIDAMENTO DE SIENA EDITORE SAS | DE SIENA EDITORE SAS | 1.586,00 | 1.586,00 |
| ZDD38A686F | 2022 | 411 | 30/11/2022 | RIPARAZIONE RETE FOGNANTE IN SEGUITO A SPROFONDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN LARGO DUCA DEGLI ABRUZZI | ERMANNO PETRICCA | 3.233,00 | 3.233,00 |
| 95170928C3 | 2022 | 412 | 30/11/2022 | ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DI TRE VIADOTTI COMUNALI IN VIA PRIMA DEL FIUME, SECONDA DEL FIUME E VIA FRATTEGATTE - ESECUZIONE PROVE STRUTTURALI SUI PONTI ESISTENTI | LABORATORIO SICUREZZA TECNOLOGICA SRL | 9.091,12 | 9.091,12 |
| ZA238B3523 | 2022 | 408 | 30/11/2022 | SUPPORTO E ORGANIZZAZIONE PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO PERIODO NATALIZIO 2022 | QUI X TE SOC. COOP | 3.600,00 | 3.600,00 |
| ZF138DD671 | 2022 | 431 | 12/12/2022 | POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO COMUNALE - HDI ITALIA SRL | GENERA INSURANCE SRL | 1.008,00 | 1.008,00 |
| ZED35CA825 | 2022 | 46 | 14/04/2022 | SERVIZIO PULIZIE CASA COMUNALE | SERVIZI COMMERCIALI ITALIA SRL | 9.211,78 | 9.060,00 |
| Z9D35EEC97 | 2022 | 48 | 22/04/2022 | ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO PREDISPOSIZIONE STUDI DI PREFATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER ACCESSO AI FINANZIAMENTI DEL PNRR | JTBREW DI ANTONELLI SIMONE | 1.220,00 | 1.220,00 |
| Z0838E29BB | 2022 | 458 | 20/12/2022 | CORSO ON LINE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ANNO 2022 | MYO S.P.A. | 150,00 | 150,00 |
| Z833906333 | 2022 | 462 | 20/12/2022 | INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 13.524,00 | 11.176,20 |
| ZCB392A47E | 2022 | 472 | 27/12/2022 | FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DI SCURCOLA | GROSSI SNC | 151,54 | 151,54 |
| Z35392A443 | 2022 | 472 | 27/12/2022 | FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DI SCURCOLA | SI.RO. SRL | 1.600,19 | 1.600,19 |
| Z4A392A40A | 2022 | 472 | 27/12/2022 | FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DI SCURCOLA | CEMA SAS | 22,76 | 22,76 |
| Z38393A012 | 2022 | 480 | 27/12/2022 | SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICE (DPO) E ASSISTENZA ALL'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI AL GDPR | SIROS SISTEMI DI R. DI GIANFILIPPO | 2.200,00 | 2.200,00 |
| ZCE3948B9D | 2022 | 468 | 23/12/2022 | DETERMINA A CONTRARRE PULIZIA LOCALI PER ANNI 2 | SERVIZI COMMERCIALI ITALIA SRL | 29.073,98 | 00,00 |
| ZDA38E80BA | 2022 | 460 | 20/12/2022 | INCARICO DI SUPPORTO RUP NELLE ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA PER NUOVO APPALTO SERVIZI IGIENE URBANA | STUDIO ASSOCIATO WASTELAB | 10.150,40 | 00,00 |
| ZBD394D76E | 2022 | 495 | 29/12/2022 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 597,80 | 597,80 |
| ZCA3950EE6 | 2022 | 494 | 29/12/2022 | PROGETTAZIONE AREE E PARCHEGGI CENTRO STORICO | DI CRISTOFANO MICHELA RITA | 3.700,00 | 00,00 |
| ZAF394D1B2 | 2022 | 492 | 28/12/2022 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI - LAMPADE VOTIVE | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Z493948A15 | 2022 | 491 | 28/12/2022 | DIRITTI SIAE 2022 | S.I.A.E. | 4.000,00 | 00,00 |
| 95764711DF | 2022 | 511 | 30/12/2022 | RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA RETROSTANTE L’EX EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPETTO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA - LOTTO II° | FRANI SCARL | 27.602,34 | 00,00 |
| Z4A394D2E8 | 2022 | 509 | 30/12/2022 | RESTAURO FONTANA DELLA VENERE | DART ITALIA SCARL | 30.000,00 | 30.000,00 |
| ZAA39580D5 | 2022 | 500 | 30/12/2022 | POTATURA ALBERI | PROFESSIONISTI DEL VERDE SNC | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Z8937EA458 | 2022 | 316 | 29/09/2022 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA 2022-2023 | ESSEBI SRL | 30.011,80 | 19.574,62 |
| Z4D36EC8B8 | 2022 | 440 | 13/12/2022 | RIMBORSO SPESE POSTA E NOTIFICHE AUTOVELOX | INDEX SRL | 9.424,00 | 9.424,00 |
| ZE83930683 | 2022 | 467 | 22/12/2022 | INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO | NETREALITY di MORELLATI ITALO | 3.089,04 | 3.089,04 |
| Z2F38A9E86 | 2022 | 404 | 23/11/2022 | ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | EVENTI E DINTORNI SRL | 1.258,55 | 1.258,55 |
| 9551137796 | 2022 | 85 | 09/01/2023 | PNRR.M4C1-1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E TRASFORMAZIONE AD ASILO NIDO UBICATO NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI - INDAGINI GEOLOGICHE E RELAZIONE GEOLOGICA - Next Generation EU | GIANNASCOLI GIUSEPPE | 19.072,84 | 19.072,84 |
| Z5036EC88C | 2022 | 441 | 13/12/2022 | IMPEGNO SERVIZIO GESTIONE VERBALI | INDEX SRL | 11.886,73 | 11.886,73 |
| Z4D36EC8BE | 2022 | 441 | 13/12/2022 | SPESE DI SPEDIZIONE NOTIFICAZIONE E PROCEDIMENTO VERBALI AUTOVELOX | INDEX SRL | 17.036,20 | 17.034,95 |
| Z4B394C282 | 2022 | 510 | 30/12/2022 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI | G.M. IMPIANTI SRL | 10.958,00 | 10.958,00 |
| 954915432B | 2022 | 73 | 01/03/2023 | PNRR.M4C1-1.2 - REALIZZAZIONE EDIFICIO ADIBITO A MENSA NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - REDAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE E RELAZIONE GEOLOGICA | GECO SRL | 9.642,88 | 9.642,88 |
| Z5636BE7DF | 2022 | 440 | 13/12/2022 | NOLEGGIO APPARECCHIATURA AUTOVELOX | INDEX SRL | 3.200,00 | 2.559,63 |
| 9145868109 | 2022 | 41 | 13/04/2022 | ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DI TRE VIADOTTI COMUNALI IN VIA PRIMA DEL FIUME, SECONDA DEL FIUME E VIA FRATTEGATTE - SERVIZIO di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA e DIREZIONE DEI LAVORI | TETRAEDRO SRL | 106.498,72 | 73.775,03 |
| 914765106A | 2022 | 43 | 13/04/2022 | ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DI TRE VIADOTTI COMUNALI IN VIA PRIMA DEL FIUME, SECONDA DEL FIUME E VIA FRATTEGATTE - SUPPORTO AL RUP, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO | D'ELIA INGEGNERIA SRL | 37.988,73 | 18.771,71 |
| Z6C3956A3D | 2022 | 516 | 30/12/2022 | MANUTENZIONE E PICCOLE MOGLIORIE SCUOLA MATERNA CAPPELLE DEI MARSI | EDILIZIA DELL'ARTE SRLS | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 91478379E5 | 2022 | 42 | 13/04/2022 | ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DI TRE VIADOTTI COMUNALI IN VIA PRIMA DEL FIUME, SECONDA DEL FIUME E VIA FRATTEGATTE - SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE | DI CRISTOFANO SANTE | 23.690,25 | 8.632,34 |
| Z6335F6F0C | 2022 | 47 | 22/04/2022 | ACQUISTO CORONA 25.04.2022 | FALCONE SRL | 134,20 | 134,20 |
| ZBF361E1DA | 2022 | 49 | 28/04/2022 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI | SERVIZI COMMERCIALI ITALIA SRL | 819,00 | 944,28 |
| Z2B363732C | 2022 | 51 | 02/05/2022 | AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2022 | MEDIA SRL | 2.488,00 | 2.472,74 |
| Z9D3651725 | 2022 | 57 | 11/05/2022 | REFEREDNUM 12.06.2022: AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALLAZIONE/RIMOZIONE TABELLONI E ALLESTIMENTO/SMONTAGGIO SEGGI | MAX MARINI COSTRUZIONI SRLS | 2.419,21 | 2.419,21 |
| Z343651842 | 2022 | 56 | 11/05/2022 | REFERENDUM 12.06.2022: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA KIT ELETTORALE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 314,76 | 314,76 |
| Z01366387F | 2022 | 65 | 26/05/2022 | FORNITURA DI CORONE COMMEMORATIVE ANNO 2022 | FALCONE SRL | 939,40 | 939,40 |
| Z4E3694713 | 2022 | 64 | 26/05/2022 | REFERENDUM 12.06.2022: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI | SERVIZI COMMERCIALI ITALIA SRL | 750,30 | 750,30 |
| Z113687385 | 2022 | 66 | 30/05/2022 | SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI E CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI | PUNTO SERVIZI DI FRANCESCO D'AMORE | 4.270,00 | 00,00 |
| ZC5368AAE6 | 2022 | 68 | 06/06/2022 | RIPARAZIONE BUCHE MANTO STRADALE | MULTISERVICE DI BRATU FLORIN | 4.270,00 | 3.500,00 |
| 9252289E68 | 2022 | 74 | 24/06/2022 | Interventi di messa in sicurezza delle strade comunali Via Molise e Largo San Nicola | CELI CALCESTRUZZI S.P.A. | 51.363,90 | 51.334,75 |
| Z3B36E079E | 2022 | 80 | 27/06/2022 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO E PIAZZA DELLA VENERE PRESSO IL CAPOLUOGO | EKOSTRADE SRL | 5.673,00 | 5.673,00 |
| Z2236E61F2 | 2022 | 103 | 05/08/2022 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PANCHINE IN LEGNO DISLOCATE NEL TERRITORIO COMUNALE | PAOLUCCI FEDERICO | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 9318341A3F | 2022 | 102 | 04/08/2022 | MANUTENZIONE VIA FRATTEGATTE PRESSO LA FRAZ. CAPPELLE | CELI CALCESTRUZZI S.P.A. | 9.989,59 | 9.925,40 |
| Z793703B6E | 2022 | 93 | 25/07/2022 | RINNOVO CONTRATTO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO | LINEAPERTA S.R.L. | 774,35 | 774,35 |
| Z7C36EB312 | 2022 | 81 | 27/06/2022 | TAR DELL'AQUILA - FANELLI + ALTRI C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. ELIGI DOMENICO | ELIGI DOMENICO | 7.620,11 | 7.620,10 |
| Z3C34ED5F8 | 2022 | 8 | 24/01/2022 | SPESE POSTALI E SPEDIZIONE AFFRANCATRICE POSTALE | QUADIENT ITALY SRL | 550,00 | 500,00 |
| Z6D34CD896 | 2022 | 12 | 27/01/2022 | ABBONAMENTO I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022 | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 236,00 | 236,00 |
| ZAC35127ED | 2022 | 17 | 03/02/2022 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2022 | A.N.U.T.E.L. | 175,00 | 175,00 |
| Z86352A7D5 | 2022 | 20 | 14/02/2022 | Attività di Supporto Tecnico per la predisposizione di studi di prefattibilità tecnico economica rigurdanti l'accesso ai finanziamenti del PNRR. | EDILENERGIA SERVIZI SRL | 2.537,60 | 2.537,60 |
| Z72352AF30 | 2022 | 21 | 14/02/2022 | Attività di Supporto Tecnico per la predisposizione di studi di prefattibilità tecnico economica rigurdanti l'accesso ai finanziamenti del PNRR. Piano Nazionale Borghi Linea A e Linea B | FARINACCI ALESSIA | 1.040,00 | 1.040,00 |
| Z60354CA7F | 2022 | 22 | 21/02/2022 | POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI - FINITAL SPA AGENZIA GROUPAMA ASS.NI | GENERA INSURANCE SRL | 1.650,00 | 1.650,00 |
| ZAA34BF7D5 | 2022 | 254 | 30/12/2021 | APPALTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE COMUNALI | CIP LOMBARDIA | 22.900,00 | 26.015,12 |
| Z6E354100F | 2022 | 23 | 21/02/2022 | PROCEDIMENTO MONITORIO PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE NEI CONFRONTI DELLA SO. FOTOVOLTAICO SCURCOLA SRL | SALVINI MASSIMO | 1.739,22 | 1.517,22 |
| ZC134E5228 | 2022 | 6 | 24/01/2022 | SERVIZIO CUSTODIA RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI | C.I.M.A. A.R.L. | 2.500,00 | 1.384,47 |
| Z9435854BD | 2022 | 29 | 14/03/2022 | Attività di Supporto Tecnico per la predisposizione di studi di prefattibilità tecnico economica rigurdanti l'accesso ai finanziamenti del PNRR. Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | AMICONI LUDOVICA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ZEF3586958 | 2022 | 30 | 14/03/2022 | Appalto per acquisto di materiale per manutenzione delle strade comunali. | MAURIZI ANTONELLO | 2.562,00 | 2.102,16 |
| Z8235A0FF6 | 2022 | 36 | 04/04/2022 | RIPARAZIONE SERRANDA DI CHIUSURA AUTORIMESSA COMUNALE | LETIZIA MARCO | 195,20 | 195,20 |
| 914692594A | 2022 | 40 | 13/04/2022 | ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DI TRE VIADOTTI COMUNALI IN VIA PRIMA DEL FIUME, SECONDA DEL FIUME E VIA FRATTEGATTE - SERVIZIO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOLOGICHE | CAPPELLUCCI ARIANA | 18.506,88 | 18.506,88 |
| Z69346345B | 2021 | 240 | 30/12/2021 | Appalto servizio Trasporto Scolastico (Gennaio - Giugno 2022) | Marina Rosati & C. srl | 12.309,00 | 15.864,20 |
| Z243455BB4 | 2021 | 201 | 10/12/2021 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA PACCHI NATALIZI | PROSPETTIVA INFINITO SRL | 300,00 | 300,00 |
| Z9E343E99D | 2021 | 203 | 13/12/2021 | POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO ENTE | GENERA INSURANCE SRL | 1.008,00 | 1.008,00 |
| Z3B347FD9A | 2021 | 216 | 20/12/2021 | MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE (ANNI 2022 - 2023) | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 43.933,04 | 43.933,04 |
| Z4434612DA | 2021 | 217 | 20/12/2021 | Appalto della fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali e delle attrezzature (tagliaerba - decespugliatori) per gli anni 2022 e 2023 | XFUEL S.r.l. | 4.498,30 | 296,55 |
| Z173447E89 | 2021 | 208 | 20/12/2021 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 | GROSSI SNC | 180,45 | 180,45 |
| Z313447EAE | 2021 | 208 | 20/12/2021 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 | SI.RO. SRL | 966,08 | 966,08 |
| Z563447ED9 | 2021 | 208 | 20/12/2021 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 | LA SORGENTE LIBRERIA | 823,40 | 823,40 |
| ZC03447EFC | 2021 | 208 | 20/12/2021 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 | CEMA SAS | 109,48 | 109,48 |
| Z7534917EC | 2021 | 225 | 23/12/2021 | ACQUISTO N. DUE FASCIE SINDACO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | ROBERTO FAGGIONATO SRL | 500,00 | 500,00 |
| Z6234916B9 | 2021 | 222 | 23/12/2021 | SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLDEN 2021 SU C/C POSTALE 12168670 | POSTE ITALIANE SPA | 73,20 | 73,20 |
| Z7A349E149 | 2021 | 231 | 30/12/2021 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE GRIGLIA STRADALE IN VIA GIOVANNI PAOLO II° | ERMANNO PETRICCA | 2.501,00 | 2.501,00 |
| ZB2349EB7A | 2021 | 232 | 30/12/2021 | INTERVENTO DI POTATURA DI PIANTE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZ. CAPPELLE | PROFESSIONISTI DEL VERDE SNC | 5.026,40 | 5.026,40 |
| Z8E34A09F9 | 2021 | 233 | 30/12/2021 | SERVIZIO RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO 2021-2022 - IMPRESA LINO FIORI | FIORI BERARDINO LINO | 5.695,61 | 1.922,34 |
| Z4534A0AE3 | 2021 | 233 | 30/12/2021 | SERVIZIO RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO 2021-2022 | EDIL MAS SRL | 1.786,86 | 1.786,86 |
| ZDD34A0BA8 | 2021 | 233 | 30/12/2021 | SERVIZIO SPARGIMENTO SALE ANTIGHIACCIO 2021-2022 - IMPRESA Soc. Agricola Villa Palentina | SOC. AGRICOLA VILLA PALENTINA | 2.031,30 | 933,30 |
| Z43349BEDA | 2021 | 228 | 27/12/2021 | FORNITURA DI BLOCCHI VERBALI/PREAVVISI DI ACCERTAMENTO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, BUSTE E CARTOLINE ATTI GIUDIZIARI | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 190,32 | 190,32 |
| ZD234873C2 | 2021 | 227 | 27/12/2021 | AFFIDAMENTO APPLATO INSERIMENTO MINORI IN IDONEA STRUTTURA - PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2022 | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 13.403,00 | 11.214,00 |
| ZD434AD430 | 2021 | 242 | 30/12/2021 | SERVIZIO DI NOLEGGO STAMPANTE MULTI FUNZIONE - SERVIZIO FINANZIARIO | ATIM S.r.l. | 3.952,80 | 1.317,60 |
| ZE634AF76F | 2021 | 243 | 30/12/2021 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE (BREMACH E SCUOLABUS) | TRUCK SERVICE SRLS | 675,88 | 675,88 |
| Z3F349B6E9 | 2021 | 234 | 30/12/2021 | SERVIZIO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO | LINEAPERTA S.R.L. | 774,35 | 774,35 |
| ZEC349CD07 | 2021 | 230 | 27/12/2021 | FORNITURA DI PRONTUARIO VIOLAZIONE C.D.S. FORMULA ABBONAMENTO E SERVIZIO APP VIOLAZIONI CDS ANNO 2022 | EGAF SRL | 37,90 | 37,90 |
| Z763499A98 | 2021 | 229 | 27/12/2021 | MANUTENZIONE PUNTO EVO | ANTONELLI GOMME | 333,12 | 333,00 |
| Z7E34A8DF2 | 2021 | 248 | 30/12/2021 | FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 104,00 | 104,00 |
| ZBB34A59C1 | 2021 | 247 | 30/12/2021 | FORNITURA MANUALI E PRONTUARI SETTORE POLIZIA LOCALE | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 118,90 | 114,00 |
| Z733497B64 | 2021 | 218 | 23/12/2021 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AFFRANCATURA TRIBUTI COMUNALI | POSTE ITALIANE SPA | 3.335,05 | 3.335,05 |
| 90430500F0 | 2021 | 236 | 30/12/2021 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI | CIP LOMBARDIA | 163.270,26 | 140.821,14 |
| ZCE342B204 | 2021 | 194 | 03/12/2021 | APPALTO PER L'ACQUISTO DI WEBCAM E CUFFIE BLUETOOTH CON MICROFONO PER IL PERSONALE COMUNALE | TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE | 597,80 | 597,91 |
| Z20342BDF2 | 2021 | 195 | 03/12/2021 | APPALTO PER LA SOSTITUZIONE E LA CONFIGURAZIONE DI N. 2 HARD DISK PER IL N.A.S. | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 1.095,56 | 1.095,56 |
| Z85343694C | 2021 | 196 | 03/12/2021 | APPALTO PER L'ACQUISTO DI N.2 TONER PER LA STAMPANTE DELL'UFFICIO ANAGRAFE | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 146,16 | 146,16 |
| Z803429DF9 | 2021 | 198 | 03/12/2021 | CORSO ON LINE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ANNO 2021 | MYO S.P.A. | 150,00 | 150,00 |
| ZC532CC16D | 2021 | 115 | 23/08/2021 | ELEZIONE AMMINISTRATIVE 2021: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE/RIMOZIONE TABELLONI E MONTAGGIO/SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI | ERMANNO PETRICCA | 2.419,21 | 2.419,21 |
| Z4B32E939A | 2021 | 119 | 02/09/2021 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE: SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ESTERO | SEONET ITALIA SRL | 870,78 | 870,78 |
| 8891604FBA | 2021 | 126 | 13/09/2021 | Interventi di messa in sicurezza strade comunali Via Aranoria, Via delle Ginestre, e di un tratto urbano della S.S. 5 Tiburtina Valeria | O.CI.MA. S.R.L. | 77.051,18 | 64.880,32 |
| Z0232E6865 | 2021 | 122 | 06/09/2021 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 . AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI | LA SPLENDOR S.R.L. | 585,60 | 585,60 |
| Z5433029FB | 2021 | 128 | 13/09/2021 | SERVIZIO ASSICURATIVO STIPULA POLIZZA RCT-RCO | ITAS MUTUA SPA | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Z1A3302B04 | 2021 | 127 | 13/09/2021 | Intervento di ripristino dei paracarri nel centro abitato di Cappelle dei Marsi e per la sistemazione di un chiusino in ghisa In Via Vittorio Emanuele III nel Capoluogo | ERMANNO PETRICCA | 3.879,60 | 3.879,60 |
| Z9B33049DD | 2021 | 135 | 13/09/2021 | SPESE POSTALI NUOVO CONTO CORRENTE QUADIENT ITALY SRL - AFFRANCATRICE MAAF IS 280 MATRICOLA C27K | QUADIENT ITALY SRL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Z9F32F1909 | 2021 | 125 | 09/09/2021 | POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE | COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA | 144,62 | 144,62 |
| ZB333226F5 | 2021 | 143 | 23/09/2021 | SERVIZIO RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO IL RIFUGIO DI SANTE MARIE | C.I.M.A. A.R.L. | 2.500,00 | 1.675,12 |
| ZA83315FE6 | 2021 | 141 | 20/03/2021 | TAR L'AQUILA - S.G.S. HOLDING SRL C/COMUNE | ISIDORI ISIDORO | 2.816,10 | 00,00 |
| Z293315E06 | 2021 | 140 | 20/09/2021 | TAR DELL'AQUILA - G.L. COSTRUZIONI C/COMUNE | NATALE ALESSANDRA | 5.515,04 | 1.103,00 |
| Z62332761D | 2021 | 141 | 27/09/2021 | SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA E BROKERAGGIO | GENERA INSURANCE SRL | 2.921,34 | 00,00 |
| Z0A332DAEA | 2021 | 145 | 23/09/2021 | REVISIONE VEICOLO FIAT PUNTO EVO | ANTONELLI GOMME | 56,68 | 56,68 |
| 8918946313 | 2021 | 150 | 30/09/2021 | RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA RETROSTANTE L'EX EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPETTO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA | FRANI SCARL | 27.780,61 | 27.780,61 |
| Z873331714 | 2021 | 147 | 30/09/2021 | POLIZZA INFORTUNI ALUNNI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - AGENZIA AMISSIMA - AMPLIA | GENERA INSURANCE SRL | 430,00 | 450,00 |
| ZAF3333C55 | 2021 | 146 | 27/09/2021 | SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021-2022 SCUOLA MATERNA CAPPELLE DEI MARSI | ESSEBI SRL | 29.185,23 | 15.929,80 |
| Z91333AFC9 | 2021 | 148 | 30/09/2021 | FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2022, RILEGATURA ANNO 2021 E MATERIALE VARIO | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 754,81 | 754,81 |
| ZCC3365486 | 2021 | 156 | 11/10/2021 | MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLA SEDE DEL MUNICIPIO | ANTINCENDIO MARSICA SAS | 861,49 | 861,48 |
| Z0A336581F | 2021 | 160 | 11/10/2021 | SPEDIAIONE AFFRANCATRICE NEOPOST IJ 25 PER SCOLLAUDO | AUTOTRASPORTI TUCCERI SAS | 30,50 | 00,00 |
| Z4233808E5 | 2021 | 165 | 18/10/2021 | FORNITURA N. 5 CORONE COMMEMORATIVE | FALCONE SRL | 671,00 | 671,00 |
| ZB033A0212 | 2021 | 169 | 28/10/2021 | FORNITURA MODULO INTEGRATO AL PACCHETTO GESTIONALE DELLA CONTABILITA' - RELAZIONE INIZIO MANDATO | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 109,80 | 109,80 |
| Z1233E2A6F | 2021 | 179 | 22/11/2021 | SOSTITUZIONE PORTA DI INGRESSO DI SERVIZIO PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO | L M di Rossi Fernando | 2.820,53 | 2.820,53 |
| Z5633052B8 | 2021 | 161 | 14/10/2021 | Fornitura e posa in opera segnaletica verticale Piano Emergenza Comunale ed altre | MF Services di Martorelli Franco | 3.300,20 | 3.300,20 |
| Z3333E383B | 2021 | 178 | 15/11/2021 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO | REALTIME SYSTEM SRL | 412,36 | 412,36 |
| Z9A33D06A2 | 2021 | 176 | 11/11/2021 | SPESE POSTALI SERVIZIO AFFRANCAPOSTA | QUADIENT ITALY SRL | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Z7533DA83E | 2021 | 177 | 15/11/2021 | DIPENDENTE (OMISSIS) C/COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA - RICORSO EX ART . 1 L. 92/2012 - CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA - SEZ. LAVORO | DI STEFANO DORANGELA | 7.965,42 | 1.632,61 |
| ZA4341001D | 2021 | 185 | 25/11/2021 | Acquisto software per la registrazione telematica di contratti e registrazione | MYO S.P.A. | 317,20 | 317,20 |
| Z0F341671A | 2021 | 186 | 25/11/2021 | ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTI CON MODALITA' INFORMATICHE, ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PAGO PA | TINN SRL | 5.185,00 | 2.379,00 |
| Z723404EE6 | 2021 | 181 | 25/11/2021 | ACQUISTO CARTA E CAMCELLERIA | INGROSCART S.R.L. | 1.390,80 | 1.390,80 |
| ZBE3423EE9 | 2021 | 193 | 29/11/2021 | APPALTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER LE UTENZE COMUNALI - PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DI HERA SPA NEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | HERA COMM S.p.A. | 36.000,00 | 35.982,61 |
| ZEB341F6B8 | 2021 | 192 | 29/11/2021 | Acquisto firma digitale per il sindaco | ARUBA PEC S.P.A. | 52,46 | 00,00 |
| Z32328E1C5 | 2021 | 98 | 26/07/2021 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE GUASTO ELETTRICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA RISORGIMENTO | G.S. IMPIANTI DI GENTILI SECONDO | 854,00 | 854,00 |
| ZB832A38C6 | 2021 | 104 | 09/08/2021 | SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - STAMPANTI MULTIFUNZIONE QUINQUENNIO 2021-2025 | ATIM S.r.l. | 13.176,00 | 2.635,20 |
| Z233232FB1 | 2021 | 74 | 21/06/2021 | ACQUISTO FIRMA DIGITALE | ARUBA PEC S.P.A. | 42,70 | 42,70 |
| ZF632A65EB | 2021 | 109 | 09/08/2021 | ACQUISTO BUONI PASTO 2021 | REPAS LUNCH COUPON | 3.768,96 | 3.768,96 |
| ZD732BADDD | 2021 | 108 | 09/08/2021 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021 - ACQUISTO KIT ELETTORALE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 1.039,24 | 1.039,24 |
| Z6A32C1BB6 | 2021 | 116 | 26/08/2021 | Incarico professionale relativo ad operazioni di rilevazione topografica di alcune strade nel Capoluogo | MEZZOPRETE FRANCESCO | 7.500,93 | 7.500,93 |
| Z9932C1D98 | 2021 | 112 | 12/08/2021 | ELEZIONI AMM.VE - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 307,44 | 51,24 |
| ZE53200D03 | 2021 | 59 | 07/06/2021 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI P.I. | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 20.087,30 | 20.087,30 |
| Z5B3200D13 | 2021 | 58 | 07/06/2021 | ESECUZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE E STASAMENTO DI UNA CADITOIA STRADALE E INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPPELLE | ERMANNO PETRICCA | 7.390,76 | 7.390,76 |
| ZE931FB1ED | 2021 | 60 | 07/06/2021 | SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI TARI 2021 | MEDIA GRAPHIC SRL | 2.391,87 | 2.269,87 |
| ZE332190BD | 2021 | 65 | 14/06/2021 | POLIZZA RCT E TUTELA LEGALE BREMACH | GENERA INSURANCE SRL | 539,00 | 539,00 |
| ZF73232A15 | 2021 | 76 | 24/06/2021 | Intervento di demolizione del vecchio forno presso la fraz. Cappelle | EDIL MAS SRL | 9.272,00 | 9.272,00 |
| 88049770E2 | 2021 | 75 | 21/06/2021 | Interventi di realizzazione dell’impianto di climatizzazione della sede del municipio | S.I.T. s.r.l. Soc. Impianti Tecnologici | 39.040,00 | 39.040,00 |
| Z95324AF63 | 2021 | 79 | 01/07/2021 | SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DELLA SEDE DEL MUNICIPIO | LA SPLENDOR S.R.L. | 10.431,00 | 10.431,00 |
| Z17324E0C4 | 2021 | 88 | 15/07/2021 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ASCENSORE NEL BIENNIO 2021-2022 | SCHINDLER SPA | 1.488,40 | 1.488,40 |
| ZCA322C3C0 | 2021 | 72 | 21/06/2021 | ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2021 | DAY RISTOSERVICE SPA | 3.835,52 | 00,00 |
| Z21322A8D4 | 2021 | 71 | 21/06/2021 | NOLEGGIO AFFRANCATRICE QUADIENT MODELLO IS 280 | QUADIENT ITALY SRL | 592,92 | 444,14 |
| 87831504AB | 2021 | 86 | 13/07/2021 | Interventi di messa in sicurezza strade comunali Via Aranoria, Via delle Ginestre e di un tratto urbano della S.S. 5 Tiburtina Valeria - Affidamento Servizio di Progettazione e D.L. all'Ing. Antonio Di Cintio in RTI con l'Ing. Sergio Di Cintio | DI CINTIO ANTONIO | 13.250,44 | 13.116,23 |
| Z3C3273414 | 2021 | 135 | 30/08/2021 | Affidamento dell'incarico di broker energetico | GENKO SRL | 3.904,00 | 00,00 |
| Z9232800A5 | 2021 | 103 | 09/08/2021 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO BREMACH | Iezzi motors service di Iezzi Federico & c sas | 518,50 | 518,50 |
| ZC0328062E | 2021 | 94 | 26/07/2021 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE | TRUCK SERVICE SRLS | 1.938,40 | 1.938,40 |
| Z5232808E3 | 2021 | 95 | 26/07/2021 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CORDOLI STRADALI NEL TRATTO DELLA SS.5 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO | O.CI.MA. S.R.L. | 2.440,00 | 2.440,00 |
| Z7F3258EE3 | 2021 | 84 | 13/07/2021 | RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO | LINEAPERTA S.R.L. | 774,35 | 774,35 |
| Z2930A2ED9 | 2021 | 19 | 18/02/2021 | DIPENDENTE VICARETTI C/ COMUNE - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA EX ART 1 COMMI 47 E SS L. 92/2012 TRIBUNALE DI AVEZZANO - SEZ. LAVORO RG 640/2020. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE | DI STEFANO DORANGELA | 8.503,75 | 8.503,75 |
| Z1B3093EC8 | 2021 | 18 | 18/02/2021 | NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ART 3 D.L. 132/2014 CONVERTITO IN L. 162/52014 - AVV. MANUELA PARIS - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE | CAMPILONGO SANDRO | 1.459,12 | 1.459,12 |
| ZA130F2681 | 2021 | 30 | 22/03/2021 | Appalto per fornitura e sostituzione del pacco batterie per il gruppo di continuità e riparazione Impianto antincendio della sede comunale | TABACCO SANDRO | 1.281,00 | 1.281,00 |
| ZE431024DB | 2021 | 28 | 15/03/2021 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2021 | A.N.U.T.E.L. | 175,00 | 175,00 |
| ZF830F47C2 | 2021 | 27 | 15/03/2021 | AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA CAPPELLE | ESSEBI SRL | 12.678,12 | 7.764,12 |
| Z4C30BA01D | 2021 | 21 | 22/02/2021 | Integrazione dei servizi attivi nel sito internet istituzionale dell'Ente - Attivazione Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e integrazione app IO | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 3.684,40 | 2.574,20 |
| Z6230BCA52 | 2021 | 23 | 22/02/2021 | Appalto della fornitura di sale marino industriale per sicurezza stradale | DEL MANSO QUIRINO | 2.501,00 | 2.501,00 |
| Z4E3146AD4 | 2021 | 105 | 09/08/2021 | Appalto del servizio di Sorveglianza sanitaria e RSPP. Per il periodo Maggio 2021 - Aprile 2022. | SIMED S.R.L. | 3.697,00 | 3.697,00 |
| Z993153278 | 2021 | 90 | 15/07/2021 | VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA CITTÀ DI SCURCOLA MARSICANA - II° LOTTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE | LEONE REMO | 38.381,31 | 19.336,06 |
| ZDE3155D94 | 2021 | 37 | 19/04/2021 | FORNITURA DISPOSITIVI MEMORIA DI MASSA PER RIPARAZIONE N.A.S. DI RETE e ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE DATI MEDIANTE BACKUP SU CLOUD | TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE | 606,61 | 606,61 |
| Z18314FE0D | 2021 | 33 | 12/04/2021 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 6.000,00 | 6.000,00 |
| ZBE31816E4 | 2021 | 52 | 13/05/2021 | Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria della strada comunale Via Trento e Trieste | MAURIZI LUIGI | 3.660,00 | 3.660,00 |
| Z5A3178066 | 2021 | 41 | 26/04/2021 | SPESE DI SEGRETERIA ORGANISMO DI MEDIAZIONE N. 121/21 - SALVATORE MARISA | SPMC - ORGANISMO DI MEDIAZIONE | 48,80 | 48,80 |
| 8741901CE8 | 2021 | 45 | 07/05/2021 | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO TRAMITE DELOCALIZZAZIONE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - I31E14000220005 | 00,00 | 00,00 | |
| Z3031B8E2E | 2021 | 51 | 13/05/2021 | POLIZZA RC INCENDIO E FURTO SCUOLABUS IVECO | GENERA INSURANCE SRL | 798,94 | 798,94 |
| ZD3302E6B7 | 2021 | 191 | 30/12/2020 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL tRIBUNALE DELL'AQUILA-SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE NEI PROCEDIMENTI RG 2428/2019 E RG 2448/2019 | BIZ ALESSANDRO | 4.863,25 | 00,00 |
| ZBE302E6F0 | 2021 | 191 | 30/12/2020 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL tRIBUNALE DELL'AQUILA-SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE NEI PROCEDIMENTI RG 2428/2019 E RG 2448/2019 | CIOCCI EVA | 3.986,27 | 693,68 |
| Z10302E71A | 2021 | 191 | 30/12/2020 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL tRIBUNALE DELL'AQUILA-SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE NEI PROCEDIMENTI RG 2428/2019 E RG 2448/2019 | GATTO GERMANA | 4.863,25 | 00,00 |
| Z4B3019BEB | 2021 | 11 | 21/01/2021 | AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI GENNAIO - GIUGNO 2021 | C.I.M.A. A.R.L. | 2.500,00 | 1.928,25 |
| Z7E3048CF0 | 2021 | 10 | 21/01/2021 | SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO | LINEAPERTA S.R.L. | 774,35 | 774,35 |
| Z6F3032CD4 | 2021 | 7 | 21/01/2021 | POLIZZA FIAT PUNTO EVO | GENERA INSURANCE SRL | 310,06 | 310,06 |
| ZAF302355A | 2021 | 6 | 21/01/2021 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA CAPPELLE DEI MARSI | ESSEBI SRL | 7.043,40 | 5.452,20 |
| Z8830266A6 | 2021 | 5 | 21/01/2021 | RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICO SERVIZI DEMOGRAFICI | MAGGIOLI EDITORE SPA | 236,00 | 235,00 |
| Z0D31C3E0E | 2021 | 53 | 24/05/2021 | INTERVENTO DI BONIFICA DEL TERRITORIO COMUNALE DA RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO | TEKNEKO S.R.L. | 5.270,40 | 4.468,13 |
| ZA031C4166 | 2021 | 57 | 07/06/2021 | Sostituzione di n. 4 Pali pubblica illuminazione localizzati presso la Contrada Croce | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 3.904,00 | 3.904,00 |
| Z5831CC20B | 2021 | 54 | 24/05/2021 | Polizza Rct-Rco – Proroga affidamento servizio assicurativo alla Compagnia AMTRUST. Liquidazione premio periodo 30.05.2021 – 27.09.2021 al broker Gib Srl. | GENERA INSURANCE SRL | 4.668,49 | 4.668,49 |
| ZF831C96E3 | 2021 | 56 | 24/05/2021 | GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SOC. AURORA SPE SRL - INCARICO AVVOCATO | NATALE ALESSANDRA | 454,68 | 454,68 |
| ZF92E3C100 | 2020 | 126 | 23/11/2020 | Servizio di Telefonia fissa nella sede del Municipio Biennio 2020-2022 | Vodafone Italia spa | 4.885,36 | 995,52 |
| Z302E3BFC5 | 2020 | 127 | 23/11/2020 | Servizio di Telefonia mobile nella sede del Municipio Biennio 2020-2022 | Vodafone Italia spa | 1.765,58 | 1.726,28 |
| Z15300993A | 2020 | 186 | 28/12/2020 | Ospitalità Utenti Alluvionati presso Hotel Olimpia | OLIMPIA HOTEL SRL | 300,00 | 300,00 |
| Z552C071FA | 2020 | 20 | 17/02/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER INSTALLAZIONE E ERIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI E MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI - REFERENDUM DEL 29.03.2020 | MAX MARINI COSTRUZIONI SRLS | 2.419,21 | 600,00 |
| ZAC2BEFA60 | 2020 | 23 | 20/02/2020 | PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI | C.I.M.A. A.R.L. | 5.000,01 | 4.199,28 |
| Z7A2C598E0 | 2020 | 29 | 09/03/2020 | QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2020 | A.N.U.T.E.L. | 175,00 | 175,00 |
| Z502CA3DA6 | 2020 | 40 | 25/05/2020 | ACQUISTO DI MASCHERINE PROTETTIVE | GECASA SRL | 684,42 | 684,42 |
| Z152CCE6DC | 2020 | 33 | 23/04/2020 | FORNITURA DI UNA CORONA COMMEMORATIVA PER LA RICORRENZA DEL 25.04.2020 | FALCONE SRL | 139,08 | 139,08 |
| Z332CED63D | 2020 | 39 | 18/05/2020 | POLIZZA RC SCUOLABUS IVECO | GENERA INSURANCE SRL | 823,65 | 823,65 |
| Z2A2CFEA44 | 2020 | 38 | 18/05/2020 | SPESE POSTALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | POSTE ITALIANE SPA | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Z452D178C0 | 2020 | 41 | 25/05/2020 | SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE COMUNICAZIONI TARI 2020 | MEDIA SRL | 2.369,82 | 2.247,80 |
| Z122D28757 | 2020 | 43 | 01/06/2020 | ACQUISTO CORONA COMMEMORATIVA DEL 02.06.2020 | FALCONE SRL | 139,08 | 139,08 |
| ZD92D24657 | 2020 | 42 | 29/05/2020 | ACQUISTO CARTUCCIA AFFRANCATRICE | QUADIENT ITALY SRL | 201,30 | 201,30 |
| ZAA2D12B10 | 2020 | 44 | 01/06/2020 | FORNITURA RILEVATORE TEMPERATURA SCANNER | SANITARFARM DI IAFRATE MAURO | 90,00 | 90,00 |
| ZA62D50B33 | 2020 | 48 | 15/06/2020 | POLIZZA RCT, TUTELA LEGALE BREMACH - AMISSIMA SPA | GENERA INSURANCE SRL | 565,00 | 565,00 |
| ZEA2D4FC31 | 2020 | 51 | 22/06/2020 | RINNOVO CONTRATTO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO CON LA DITTA LINEAPERTA SRL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020 | LINEAPERTA S.R.L. | 774,35 | 774,35 |
| Z8E2DB0425 | 2020 | 98 | 08/10/2020 | FORNITURA DI LISTELLI IN LEGNO PER RIPARAZIONE PANCHINE | PAOLUCCI FEDERICO | 732,00 | 600,00 |
| Z612DB5DFC | 2020 | 57 | 20/07/2020 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA DI LOCULI CIMITERIALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZ. CAPPELLE | ERMANNO PETRICCA | 27.755,00 | 27.755,00 |
| ZDA2DBA5D1 | 2020 | 141 | 03/12/2020 | INTERVENTO DI POTATURA DI PIANTE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZ. CAPPELLE | PROFESSIONISTI DEL VERDE SNC | 7.844,60 | 00,00 |
| Z342DBAC0F | 2020 | 65 | 27/07/2020 | FORNITURA DI SACCHI DI ASFALTO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI | MAURIZI ANTONELLO | 718,30 | 581,70 |
| Z762DC25C7 | 2020 | 59 | 27/07/2020 | INTERVENTO DI INSTALLAZIONE PASSAMANO E INFERRIATE DI PROTEZIONE SU ALCUNE STRADE COMUNALI | L M di Rossi Fernando | 6.002,40 | 6.002,40 |
| ZCE2DB7D53 | 2020 | 62 | 27/07/2020 | REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO KIT INTEGRATIVO ELEZIONI | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 222,65 | 222,65 |
| ZAB2DE7399 | 2020 | 68 | 07/08/2020 | FORNITURA DI ATTREZZATURE MANUTENZIONE VERDE | EVENTI E DINTORNI SRL | 339,60 | 339,60 |
| ZAE2DE7C40 | 2020 | 67 | 06/08/2020 | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE DELL'ABITATO | BIBLION S.sr.l. | 3.000,00 | 2.999,98 |
| Z5F2DEB565 | 2020 | 70 | 17/08/2020 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SEDE COMUNALE (SCUOLA ELEMENTARE) | M.A.M. SRL | 5.002,00 | 5.002,00 |
| Z2D2DEB896 | 2020 | 68 | 07/08/2020 | FORNITURA DI ATTREZZATURE MANUTENZIONE VERDE (DECESPUGLIATORE) | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 450,00 | 450,00 |
| ZDB2DFF327 | 2020 | 73 | 24/08/2020 | REFERENDUM 20 E 21.09.2020 - -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI E ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI | MAX MARINI COSTRUZIONI SRLS | 2.419,21 | 2.419,21 |
| Z9A2E13CB8 | 2020 | 76 | 27/08/2020 | Intervento messa in sicurezza incrocio stradale su SS 5 Tiburtina Valeria presso la frazione Cappelle | DRC di Di Rocco Augusto & C. Sas | 10.010,00 | 10.010,00 |
| ZB52E1965B | 2020 | 78 | 31/08/2020 | POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.362,00 | 1.362,00 |
| ZC52E195C4 | 2020 | 77 | 31/08/2020 | POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 8436238BD2 | 2020 | 83 | 10/09/2020 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEI CERRI | TIMA SRL | 20.240,00 | 20.240,00 |
| ZF32DE7D33 | 2020 | 69 | 06/08/2020 | Acquisto firma digitale | ARUBA PEC S.P.A. | 52,46 | 52,46 |
| Z2C2E2EFD0 | 2020 | 81 | 10/09/2020 | REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 . AFFIDAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI | LA SPLENDOR S.R.L. | 341,60 | 341,60 |
| ZDF2E264CA | 2020 | 80 | 10/09/2020 | POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI | COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA | 144,62 | 144,62 |
| 84362662F0 | 2020 | 86 | 14/09/2020 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA RISORGIMENTO | G.S. IMPIANTI DI GENTILI SECONDO | 32.120,00 | 32.120,00 |
| Z812E3B92B | 2020 | 85 | 14/09/2020 | ATTIVAZIONE NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA QUINQUENNIO 2021-2025 | STARCH S.R.L. | 13.176,00 | 10.540,80 |
| Z442E47991 | 2020 | 87 | 18/09/2020 | REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA | REPAS LUNCH COUPON | 94,22 | 94,22 |
| ZCA2E5FDAC | 2020 | 88 | 21/09/2020 | ACQUISTO FIRMA DIGITALE | ARUBA PEC S.P.A. | 52,46 | 52,46 |
| ZEA2E75794 | 2020 | 92 | 28/09/2020 | POLIZZA ALUNNI A.S. 2020-2021 | GENERA INSURANCE SRL | 430,00 | 430,00 |
| Z782F99924 | 2020 | 145 | 07/12/2020 | Interventi di sanificazione aule scolastiche. | LA SPLENDOR S.R.L. | 1.220,00 | 402,60 |
| Z252F987AC | 2020 | 146 | 07/12/2020 | Acquisto materiali per manutenzione strade ed immobili comunali | MAURIZI ANTONELLO | 1.295,34 | 1.288,04 |
| Z262F8AA5B | 2020 | 144 | 03/12/2020 | MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE (ANNI 2020 E 2021) | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 42.290,08 | 00,00 |
| Z902B9B687 | 2020 | 3 | 27/01/2020 | POLIZZA RC FIAT PUNTO EVO - UNIPOLSAI | GENERA INSURANCE SRL | 319,06 | 319,06 |
| Z532BDC9F9 | 2020 | 18 | 10/02/2020 | Servizio di Telefonia fissa nella sede del Municipio Biennio 2020-2022 | WIND TRE S.P.A. | 3.952,80 | 00,00 |
| ZCF2B95AAD | 2020 | 6 | 03/02/2020 | RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICO "I SERVIZI DEMOGRAFICI" ANNO 2020 | MAGGIOLI EDITORE SPA | 236,00 | 236,00 |
| ZD82BF5F75 | 2020 | 17 | 10/02/2020 | REFERENDUM COSTITUZIONALE 29.03.2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT A) DEL d. lGS. 50/2016 E S.M.I. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 256,20 | 00,00 |
| Z852BF5DAD | 2020 | 16 | 10/02/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA KIT ELETTORALE PER REFERENDUM 29.03.2020 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 314,76 | 314,76 |
| Z6A2BD945D | 2020 | 14 | 06/02/2020 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SORGENTE | LA SORGENTE LIBRERIA | 31,05 | 31,05 |
| Z6D2FF4D09 | 2020 | 181 | 28/12/2020 | Rimozione e sostituzione pali della pubblica illuminazione danneggiati o incidentati | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 4.317,50 | 4.317,50 |
| ZF62E9E8C9 | 2020 | 96 | 08/02/2000 | ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE ANNO 2021, RILEGATURA ATTI 2020 E MATERIALE VARIO | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 747,42 | 747,42 |
| ZD32E74793 | 2020 | 94 | 08/10/2020 | ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ANNO 2020 | REPAS LUNCH COUPON | 3.768,96 | 3.768,96 |
| Z482EB0A30 | 2020 | 100 | 12/10/2020 | Intervento di Manutenzione e Riparazione Autocarro BREMACH GR 35 | Iezzi motors service di Iezzi Federico & c sas | 4.428,60 | 4.379,80 |
| Z2D2EC8E0A | 2020 | 106 | 15/10/2020 | ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTI ON-LINE PAGOPA E STAMPA BOLLETTE PAGOPA PER CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 | MERCURIO SERVICE SRL | 1.635,82 | 1.621,22 |
| ZF42EE5E7E | 2020 | 128 | 23/11/2020 | Interventi di manutenzione e riparazione viale di accesso del cimitero Capoluogo | ERMANNO PETRICCA | 7.493,24 | 7.493,24 |
| Z742EE74DC | 2020 | 110 | 02/11/2020 | Appalto per l'intervento di potatura e pulizia delle siepi lungo Via Cristofo Colombo (Lato cimitero) e Via per l'Ospedale nella Frazione Cappelle | FIORI BERARDINO LINO | 4.026,00 | 4.024,00 |
| Z1E2EBFEC5 | 2020 | 109 | 26/10/2020 | ACQUISTO N. 3 CORONE COMMEMORATIVE | FALCONE SRL | 417,24 | 417,24 |
| Z2D2F10D1C | 2020 | 113 | 05/11/2020 | Fornitura di Maniglione Antipanico e relativi accessori per riparazione porta di accesso della sede del municipio. | FILFA DI ODORISIO B. & C. S.A. S. | 329,40 | 329,40 |
| Z702F324DB | 2020 | 123 | 16/11/2020 | RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE | TRUCK SERVICE SRLS | 422,12 | 295,24 |
| ZAD2F3288D | 2020 | 142 | 03/12/2020 | RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE ADIBITO AL SERVIZIO SCUOLABUS | TRUCK SERVICE SRLS | 1.293,12 | 1.293,12 |
| Z922F40E8C | 2020 | 121 | 16/11/2020 | SERVIZIO REPORT GOLD ANNO 2020 SU C/C 12168670 - SERVIZIO TESORERIA | POSTE ITALIANE SPA | 73,20 | 73,20 |
| ZD62F44A0E | 2020 | 122 | 16/11/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA CAPPELLE | ESSEBI SRL | 8.250,84 | 4.324,32 |
| Z912F5CF55 | 2020 | 125 | 23/11/2020 | PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA DELLO SCUOLABUS | LA SPLENDOR S.R.L. | 7.890,96 | 7.890,96 |
| Z332EAC2D6 | 2020 | 102 | 12/10/2020 | Aggiornamento Piano di Protezione Civile Comunale alle linee guide della D.G.R. 521 del 23/07/2018 E - Realizzazione dell'analisi delle Condizioni Limite per l'Emergenza | SCOCCIA MARCO | 4.903,20 | 4.303,45 |
| Z6C2F1BCED | 2020 | 116 | 16/11/2020 | ACCESSO BANCA DATI ACI PRA TRAMITE ANCITEL ANNO 2019 | ACI AUTOMOBIL CLUB - Ufficio Provinciale di L'Aquila | 407,11 | 407,11 |
| Z152F8E872 | 2020 | 143 | 03/12/2020 | FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 9.716,32 | 9.716,32 |
| Z0D2FA0882 | 2020 | 151 | 07/12/2020 | Rimozione e sostituzione palo incidentato in Via Giovanni Ventitreesimo | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 2.562,00 | 2.562,00 |
| ZB42F91739 | 2020 | 140 | 03/12/2020 | POLIZZA INCENDIO COMPAGNIA AMISSIMA | GENERA INSURANCE SRL | 1.008,00 | 1.008,00 |
| ZB62F7F19F | 2020 | 137 | 03/12/2020 | SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY - SERVIZI DEL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI | SIROS SISTEMI DI R. DI GIANFILIPPO | 3.172,00 | 2.600,00 |
| ZE32F71E34 | 2020 | 133 | 03/12/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CARTA E CANCELLERIA ANNO 2020 | INGROSCART S.R.L. | 1.157,60 | 1.157,23 |
| ZDA2FA1C77 | 2020 | 153 | 07/12/2020 | INTERVENTO STASAMENTO COLLETTORE ACQUE METEORICHE VIA GIARDINO | ERMANNO PETRICCA | 1.464,00 | 1.464,00 |
| Z7E2FA230B | 2020 | 164 | 10/12/2020 | Allacciamento alla rete elettrica della pubblica illuminazione di Via dei Cerri in Cappelle dei Marsi mediante installazione di contatore | E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 1.220,00 | 356,97 |
| Z892FE7AEB | 2020 | 182 | 28/12/2020 | ACQUISTO CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE | QUADIENT ITALY SRL | 201,30 | 201,30 |
| Z422F5BA0A | 2020 | 148 | 07/12/2020 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Z802FABA93 | 2020 | 162 | 10/12/2020 | RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE STRADALE | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 971,12 | 971,12 |
| ZDD2FABB21 | 2020 | 161 | 10/12/2020 | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI COMUNALI anno 2021 | MAURIZI ANTONELLO | 2.999,99 | 2.504,39 |
| ZED2F976FC | 2020 | 154 | 07/12/2020 | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 | GROSSI SNC | 111,32 | 111,32 |
| Z142F97753 | 2020 | 154 | 07/12/2020 | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 | SI.RO. SRL | 522,35 | 522,35 |
| ZB52F97794 | 2020 | 154 | 07/12/2020 | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 | LA SORGENTE LIBRERIA | 1.533,12 | 1.533,12 |
| ZED2F977F7 | 2020 | 154 | 07/12/2020 | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 | CEMA SAS | 149,68 | 149,68 |
| Z8A2FEC9A0 | 2020 | 179 | 28/12/2020 | Appalto per l'intervento di sistemazione della strada comunale Frasso | DEL GROSSO ETTORE | 5.124,00 | 00,00 |
| Z0A2FB5FD8 | 2020 | 173 | 18/12/2020 | DECRETO TRIBUNALE MINORENNI L'AQUILA - AFFIDAMENTO APPALTO INSERIMENTO MINORI STRUTTURA - | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 22.995,00 | 22.943,76 |
| ZB430001F3 | 2020 | 184 | 28/12/2020 | Attività di indagine per la caratterizzazione di una faglia attiva e capace (FAC) necessaria per lo studio della Microzonazione Sismica e per la delocalizzazione dell'edificio scolastico del Capoluogo | DI MARCANTONIO PAOLO | 18.666,00 | 18.666,00 |
| Z232FEA7FB | 2020 | 180 | 28/12/2020 | ACQUISTO STAMPATI POSTE ITALIANE | POSTE ITALIANE SPA | 76,00 | 76,00 |
| 8579099076 | 2020 | 154 | 04/10/2021 | RISTRUTTURAZIONE DELLA ROCCA ORSINI E VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA CITTÀ DI SCURCOLA MARSICANA - Lotto n. 1 | LORIS COSTRUZIONI SRL | 936.784,29 | 289.244,49 |
| 8134138705 | 2019 | 8 | 30/12/2019 | Intervento di riqualificazione urbana del Corso Vittorio Emanuele III° | EDILSTRADE DI CASALE MICHELE | 86.709,97 | 00,00 |
| Z732B63763 | 2019 | 185 | 30/12/2019 | IMPEGNO A FAVORE DELLA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA "LA BUSSOLA" PER MINORE OSPITATO | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 23.058,00 | 22.831,20 |
| ZE72AA7151 | 2019 | 138 | 18/11/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Z652AB2DD3 | 2019 | 146 | 28/11/2019 | INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS e autocarro bremach | TRUCK SERVICE SRLS | 1.348,89 | 1.280,89 |
| ZAE29B120A | 2019 | 103 | 12/09/2019 | ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE ANNO 2020, MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE E RILEGATURA ATTI 2019 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 712,58 | 712,55 |
| Z3F2AEE180 | 2019 | 148 | 06/12/2019 | MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 22.402,86 | 22.402,86 |
| ZB42AEF34F | 2019 | 151 | 06/12/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE | GENERA INSURANCE SRL | 1.008,00 | 1.008,00 |
| Z54A2614B9 | 2019 | 156 | 12/12/2019 | ACQUISTO BOLLETTINO REPORT GOLD ANNO 2019 SUL C/C POSTALE 12168670 | POSTE ITALIANE SPA | 73,20 | 73,20 |
| 9999999999 | 2019 | 159 | 12/12/2019 | CONTRIBUTO MAESTRE PIE FILIPPINI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA | ORDINE RELIGIOSO MAESTRE PIE FILIPPINI | 2.208,37 | 2.208,37 |
| Z5A2B37F61 | 2019 | 167 | 20/12/2019 | APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURA DEDICATE ALLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE BANCHINE STRADALI | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 996,74 | 996,73 |
| Z5E2B492FD | 2019 | 168 | 20/12/2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE DEGLI EDIFICI DELL'ENTE | ANTINCENDIO MARSICA SAS | 800,00 | 400,00 |
| ZEC2B38B47 | 2019 | 165 | 20/12/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 57,98 | 57,98 |
| Z5E2B6406F | 2019 | 187 | 30/12/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO ESSEBI SRL DI ROMA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAPPELLE | ESSEBI SRL | 8.099,52 | 3.935,36 |
| Z1D2B636C2 | 2019 | 186 | 30/12/2019 | RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO CON LA DITTA LINEAPERTA SRL | LINEAPERTA S.R.L. | 774,35 | 774,35 |
| ZB12B4F3E0 | 2019 | 173 | 20/12/2019 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 | LA SORGENTE LIBRERIA | 1.892,00 | 1.892,00 |
| Z672B4F194 | 2019 | 172 | 20/12/2019 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 | IL MONDO DI AL | 30,77 | 30,77 |
| Z962B4F27B | 2019 | 172 | 20/12/2019 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 | GROSSI SNC | 159,90 | 159,90 |
| ZB42B4F2B9 | 2019 | 172 | 20/12/2019 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 | SI.RO. SRL | 380,13 | 380,13 |
| Z4CCAA7DB6 | 2019 | 139 | 18/11/2019 | SISTEMA GESTIONE PRIVACY - ADEGUAMENTO REGOLAMENTO ue 2016/679 | SIROS SISTEMI DI R. DI GIANFILIPPO | 3.172,00 | 3.172,00 |
| Z5F26AA34F | 2019 | 3 | 14/01/2019 | ELEZIONI REGIONALI DEL 10.02.2019 - IMPWGNO E LIQUIDZIONE SPESE POSTALI CARTOLINE ESTERO | POSTE ITALIANE SPA | 1.276,05 | 1.276,05 |
| ZA326AD408 | 2019 | 2 | 14/01/2019 | POLIZZA RC FIATI PUNTO EVO - UNIPOLSAI SPA | GENERA INSURANCE SRL | 300,00 | 300,00 |
| Z8026C2E82 | 2019 | 9 | 31/01/2019 | FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO | DEL MANSO QUIRINO | 800,00 | 800,00 |
| ZED26BE7E1 | 2019 | 7 | 28/01/2019 | ABBONAMENTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2019 | MAGGIOLI EDITORE SPA | 270,00 | 270,00 |
| Z0626F3F56 | 2019 | 8 | 31/01/2019 | SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI | PUNTO SERVIZI DI FRANCESCO D'AMORE | 3.648,32 | 3.648,25 |
| Z7326F9F63 | 2019 | 15 | 07/02/2019 | REGIONALI 10.02.2019 - ACQUISTO BUONI PASTO | REPAS LUNCH COUPON | 281,84 | 00,00 |
| ZB62717571 | 2019 | 18 | 11/02/2019 | SERVIZI POSTALI . INMPEGNO E LIQUIDAZIONE | POSTE ITALIANE SPA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Z902728C70 | 2019 | 21 | 14/02/2019 | ELEZIONI REGIONALI - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N 15 DEL 07.02.2019 - ACQUISTO BUONI PASTO | REPAS LUNCH COUPON | 282,67 | 282,67 |
| ZAA273700D | 2019 | 24 | 22/02/2019 | AFFIDAMENTO FORNITURA GESTIONE YECNICO-PRATICA SERVIZI TARIFFA SOCIALE BONUS ENEL E GAS | CAF - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL | 100,00 | 00,00 |
| Z9F2736734 | 2019 | 23 | 22/02/2019 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE SU FIAT PUNTO EVO | RUBINO GIANFRANCO | 170,00 | 169,99 |
| Z7F26AD80E | 2019 | 22 | 22/02/2019 | ACQUISTO VOLUMI CODICE DELLA STRADA | EGAF SRL | 36,90 | 36,90 |
| ZA5276191C | 2019 | 57 | 20/05/2019 | INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE IN EMERGENZA METEORICA | FIORI BERARDINO LINO | 1.870,83 | 1.870,83 |
| Z8E27618CB | 2019 | 57 | 20/05/2019 | INTERVENTO DI ELIMINAZIONE PERICOLO CON MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI | FIORI BERARDINO LINO | 807,70 | 807,70 |
| Z6A275007B | 2019 | 25 | 04/03/2019 | ACCESSO BANCA DATI ACI PRA TRAMITE ANCITEL SPA - ANNO 2019 | ANCITEL SPA | 439,20 | 439,20 |
| Z5D279C981 | 2019 | 40 | 01/04/2019 | PRENOTAZIONE REVISIONE SCUOLABUS | IANNUCCELLI SARA | 90,00 | 90,00 |
| Z0227CCE19 | 2019 | 41 | 01/04/2019 | INTERVENTO DI ROTTAMAZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATA AC930NB | PERINETTI LUIGI | 120,00 | 00,00 |
| Z7F2782353 | 2019 | 32 | 25/03/2019 | Elezioni Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 – Impegno di spesa a favore della ditta “Grafiche E. Gaspari Srl” per acquisto kit elettorale. | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 362,34 | 362,34 |
| Z8427A44C5 | 2019 | 34 | 25/03/2019 | Elezioni Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 – Impegno di spesa a favore della Soc. ICT Global Service Srl di Avezzano per supporto informatico. | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 256,20 | 51,24 |
| Z0527D8F14 | 2019 | 45 | 08/04/2019 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Z3427CF8FD | 2019 | 44 | 01/04/2019 | ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26.05.2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI E MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI | ERMANNO PETRICCA | 2.419,21 | 2.419,21 |
| ZC82800A09 | 2019 | 51 | 18/04/2019 | Pubblicazione Bandi e Avvisi - Appalto del Servizio di Igiene Ambientale | LEXMEDIA SRL | 2.034,22 | 2.034,22 |
| Z2127E4FEF | 2019 | 54 | 18/04/2019 | AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE COOMEMORATIVE ANNO 2019 | FALCONE SRL | 695,40 | 695,40 |
| 788828203D | 2019 | 77 | 15/07/2019 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI | DE LUCA DOMENICO | 81.915,17 | 49.996,61 |
| Z6D2878EAE | 2019 | 91 | 01/08/2019 | RISTRUTTURAZIONE DELLA ROCCA ORSINI E VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA CITTÀ DI SCURCOLA MARSICANA - I° LOTTO - Supporto RUP | ARCH. PERGOLI CAMPANELLI ALESSANDRO | 48.215,70 | 32.546,34 |
| 73905445D7 | 2019 | 56 | 09/05/2019 | ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 2019 | REPAS LUNCH COUPON | 3.377,94 | 3.377,93 |
| Z5D2884F71 | 2019 | 64 | 29/05/2019 | POLIZZA SCUOLABUS DAL 22/05/2019 AL 22/05/2020 - NOBIS SPA | GENERA INSURANCE SRL | 867,00 | 00,00 |
| Z9228A3F23 | 2019 | 65 | 31/05/2019 | POLIZZA RCT RCO BIENNALE SOC. AMTRUST SPA | GENERA INSURANCE SRL | 28.400,00 | 28.400,00 |
| Z7128CC91E | 2019 | 107 | 14/06/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DAL 01/07/2019 AL 30/06/2021 | LA SPLENDOR S.R.L. | 28.618,08 | 28.569,18 |
| ZD828D8D85 | 2019 | 71 | 01/07/2019 | POLIZZA BREMACH - AMISSIMA SPA - 30/06/2019 - 30/06/2020 | GENERA INSURANCE SRL | 590,00 | 590,00 |
| Z70291F76C | 2019 | 80 | 15/07/2019 | ACQUISTO FIRME DIGITALI | ARUBA PEC S.P.A. | 345,87 | 345,87 |
| Z47292B463 | 2019 | 50 | 15/06/2020 | Servizio di manutenzione impianto di pubblica illuminazione | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 22.738,40 | 22.738,41 |
| 0000000000 | 2019 | 76 | 15/07/2019 | CONTRIBUTO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI RATA APRILE 2019 | ORDINE RELIGIOSO MAESTRE PIE FILIPPINI | 8.300,00 | 8.300,00 |
| Z8D294A0D2 | 2019 | 141 | 25/11/2019 | INTERVENTI DI DEMUSCAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE | BIBLION S.sr.l. | 500,00 | 500,00 |
| Z4C2961296 | 2019 | 90 | 01/08/2019 | CONTRATTO SERVIZIO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO | LINEAPERTA S.R.L. | 774,35 | 774,35 |
| Z6F2964C10 | 2019 | 94 | 08/08/2019 | POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Z692990F53 | 2019 | 123 | 14/10/2019 | Interventi di manutenzione della Segnaletica Orizzontale e Verticale nel territorio comunale | TRAFFIC SIGNALS SRL UNIPERSONALE | 4.991,51 | 4.991,51 |
| Z3A298F9D5 | 2019 | 96 | 03/09/2019 | POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE - AG. GENERALI ITALIA AVEZZANO | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 144,62 | 144,62 |
| Z1829A372A | 2019 | 100 | 05/09/2019 | Interventi di manutenzione della sede Comunale | MORELLI ANTONIO | 3.172,00 | 3.172,00 |
| 7876170518 | 2019 | 93 | 05/08/2019 | Servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana e servizi complementari sul territorio del comune di Scurcola Marsicana. | TEKNEKO S.R.L. | 1.655.161,51 | 1.563.208,16 |
| Z4229A2BEF | 2019 | 99 | 05/09/2019 | POLIZZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI IN MISSIONE | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.362,00 | 1.362,00 |
| ZED298F61D | 2019 | 97 | 05/09/2019 | CAUSA VICARETTI C/COMUNE. AFFIDAMENTO INCARICO | DI STEFANO DORANGELA | 4.450,00 | 4.450,00 |
| ZE729FD666 | 2019 | 122 | 10/10/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SCUOLE COMUNALI - A.S. 2019/2020 | LIBER SRL | 561,38 | 561,38 |
| Z0627FFA06 | 2019 | 49 | 15/04/2019 | ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 - SPESE INVIO CARTOLINE AVVISO AIRE EXTRA UE | POSTE ITALIANE SPA | 1.205,40 | 1.205,40 |
| Z99283178C | 2019 | 53 | 29/04/2019 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L.2019 | A.N.U.T.E.L. | 175,00 | 175,00 |
| ZC9283080D | 2019 | 52 | 29/04/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE COMUNICAZIONI TARI 2019 | IRISCO SRL | 2.509,98 | 2.488,21 |
| ZEC27BB506 | 2019 | 92 | 01/08/2019 | Interventi di riqualificazione urbana del Corso Vittorio Emanuele III° presso il Capoluogo - Relazione Idraulica, Idrologica e Supporto RUP | Ingegnere DI FABIO SANDRO | 8.120,33 | 6.656,01 |
| ZE729C5254 | 2019 | 104 | 16/09/2019 | POLIZZA INFORTUNI ALUNNI A.S. 2019-2020 | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 430,00 | 430,00 |
| Z3529D5D15 | 2019 | 108 | 23/09/2019 | ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE | SOLUZIONE SRL | 1.610,40 | 1.610,40 |
| ZA229EBC0E | 2019 | 112 | 26/09/2019 | RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ONLINE LEGGI D'ITALIA | WOLTER KLUWER ITALIA SRL | 1.872,00 | 1.871,63 |
| Z9B29C010E | 2019 | 162 | 20/12/2019 | RIPARAZIONE FIAT UNO EVO | ANTONELLI GOMME | 50,00 | 00,00 |
| Z4329F7831 | 2019 | 118 | 04/10/2019 | Interventi di riqualificazione urbana del Corso Vittorio Emanuele III° presso il Capoluogo - Affidamento appalto per la Rilevazione dello stato di fatto della pavimentazione tramite drone topografico e relativa Restituzione grafica. | MEZZOPRETE FRANCESCO | 3.150,00 | 3.150,00 |
| Z3A29F4F87 | 2019 | 114 | 30/09/2019 | AERT. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ESSEBI SRL DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA | ERCOLI RICCARDO | 7.550,40 | 5.686,72 |
| ZEE2A2F081 | 2019 | 125 | 18/10/2019 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMED SRL | SIMED S.R.L. | 2.239,08 | 2.239,08 |
| Z812A2F185 | 2019 | 127 | 21/10/2019 | Interventi urgenti di manutenzione e ripristino delle condizioni di sicurezza stradale nel territorio in emergenza di eventi eteorici avversi. | FIORI BERARDINO LINO | 268,40 | 268,40 |
| Z342A26C03 | 2019 | 124 | 18/10/2019 | ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA ANNO 2019 | INGROSCART S.R.L. | 746,30 | 746,30 |
| 80827521F5 | 2019 | 126 | 28/10/2019 | INSTALLAZIONE DISSUASORI VELOCITA' E LAMPIONI A LED PRESSO CIMITERO DEL CAPOLUOGO | EDILENERGIA SRL | 26.248,06 | 26.248,05 |
| 80821533A5 | 2019 | 125 | 28/10/2019 | Intervento di Realizzazione pensilina fotovoltaica nel parcheggio del cimitero di Scurcola Marsicana | EDILENERGIA SRL | 23.477,30 | 23.477,30 |
| ZB52A9F702 | 2019 | 136 | 14/11/2019 | Attivazione Piattaforma di comunicazione istituzionale denominata MYCITY | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 18.605,00 | 18.605,00 |
| ZC321A3DCA | 2018 | 1 | 11/01/2018 | POLITICHE 04/03/2018 - ACQUISTO KIT ELETTORALE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 419,68 | 419,68 |
| ZB221A3F17 | 2018 | 2 | 11/01/2018 | POLITICHE 04/03/2018 - SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 358,68 | 76,86 |
| ZE9219EDD4 | 2018 | 4 | 15/01/2018 | POLIZZA RC FIAT PUNTO PERIODO 19.01.2018-19.01.2019 | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 267,00 | 267,00 |
| Z58219EDF7 | 2018 | 4 | 15/01/2018 | POLIZZA RC FIAT PUNTO EVO PERIODO 19.01.2018-19.01.2019 | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 321,00 | 321,00 |
| ZD721CD222 | 2018 | 6 | 30/01/2018 | ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI E PER ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI | COMARIN S.R.L. | 2.419,21 | 2.419,21 |
| ZBD21E9115 | 2018 | 11 | 08/02/2018 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL DI ROMA PER ACQUISTO BUONI PASTO | REPAS LUNCH COUPON | 329,78 | 329,78 |
| Z3621E7D5D | 2018 | 9 | 08/02/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL PERIODICO "I SERVIZI DEMOGRAFICI" ANNO 2018 | MAGGIOLI EDITORE SPA | 270,00 | 270,00 |
| 7434447BBC | 2018 | 25 | 27/03/2018 | ACQUISTO MODULI C/C CH8 BIS PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI | POSTE ITALIANE SPA | 60,00 | 60,00 |
| Z1422B247E | 2018 | 22 | 27/03/2018 | IMPEGNO E LIQUDAZIONE SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 1.825,00 | 1.825,00 |
| ZDA23DDF68 | 2018 | 56 | 15/06/2018 | POLIZZA RCA, INCENDIO FURTO E TUTELA LEGALE BREMACH - AMISSIMA SPA | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 614,68 | 614,68 |
| Z4A2410BA4 | 2018 | 90 | 05/09/2018 | APPALTO DEL NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - PERIODO LUGLIO 2018/GIUGNO 2020 | ATIM S.r.l. | 3.580,01 | 3.580,02 |
| ZA8241435F | 2018 | 66 | 24/07/2018 | LOCAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO EROGATORE DI ACQUA TRATTATA CON FORNITURA RICARICHE CO2 | SGUVA RENTING SPA | 46.116,00 | 43.810,20 |
| ZDB2422CBE | 2018 | 57 | 26/06/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI ii SEMESTRE 2018 DITTA GE.SER. SRL | GE.SER. SRL | 994,30 | 994,30 |
| Z702443010 | 2018 | 88 | 23/08/2018 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 8.405,80 | 8.405,80 |
| ZC3243BD2B | 2018 | 70 | 24/07/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI LUGLIO 2018 - GIUGNO 2020 | C.I.M.A. A.R.L. | 13.320,01 | 7.495,04 |
| Z122446C07 | 2018 | 69 | 24/07/2018 | FORNITURA N. 200 RISME CARTA | INGROSCART S.R.L. | 583,16 | 583,16 |
| Z5E2490286 | 2018 | 80 | 02/08/2018 | Decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila n. 645/12 V.G. -550/17 CRON del 29/04/2017- Affidamento appalto "inserimento minori in idonea struttura" alla Società Cooperativa "Happines Società Cooperativa Sociale" con sede in Castellafiume (AQ) | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 9.009,00 | 8.883,00 |
| Z3E247DC95 | 2018 | 79 | 02/08/2018 | Polizza Kasko dipendenti e amministratori. Periodo 02.09.2018 – 02.09.2019. Impegno e liquidazione a favore dell’Agenzia Assicurativa Allianz Spa di Avezzano. | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.362,00 | 1.362,00 |
| Z3E247D7AE | 2018 | 78 | 02/08/2018 | Polizza Infortuni Amministratori e Consiglieri. Periodo 21.08.2018-21.08.2019 -Impegno e liquidazione a favore dell’Agenzia Assicurativa Allianz Spa di Avezzano. | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Z912468151 | 2018 | 89 | 28/08/2018 | Interventi di manutenzione straordinaria di un tratto di Via delle Selve, Via Vallone e Via Vallone (dietro Castello Orsini) | MAX MARINI COSTRUZIONI SRLS | 3.098,47 | 3.098,47 |
| ZD924B3BFE | 2018 | 108 | 09/10/2018 | Interventi di riparazione copertura della Sede del Municipio | F.LLI MORELLI & C. SNC | 17.141,00 | 17.141,00 |
| Z27249C294 | 2018 | 87 | 28/08/2018 | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2018 | REPAS LUNCH COUPON | 3.344,96 | 1.884,48 |
| Z2524C28CB | 2018 | 95 | 05/09/2018 | ACQUISTO REGISTRO FOGLI STATO CIVILE 2019 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 523,70 | 523,70 |
| Z8B24C23EE | 2018 | 94 | 05/09/2018 | Polizza Infortuni Alunni A.S. 2018-2019 – Amissima Assicurazioni Spa. Impegno e liquidazione premio a favore del Broker Genera Insurance Broker Srl. | BROKER GIB SRL | 402,80 | 402,80 |
| Z772344A10 | 2018 | 91 | 05/09/2018 | Interventi di ristrutturazione della ROCCA ORSINI e Valorizzazione Turistica e Culturale della città di Scurcola Marsicana. Operazioni di rilevazione dell'immobile tramite Tecnologia Laser Scanner e relativa restituzione in formato digitale. | Geometra CANFARINI RAFFAELLA | 18.900,00 | 18.720,00 |
| ZE524F895A | 2018 | 101 | 25/09/2018 | ATTIVAZIONE PORTALE ISTITUZIONALE SUAP E SUE TRIENNIO 2018-2020 | PALITALSOFT S.R.L. | 7.320,00 | 7.320,00 |
| ZE8234800D | 2018 | 41 | 15/05/2018 | INTEGRAZIONE IMPEGNO ACI | ACI AUTOMOBIL CLUB - Ufficio Provinciale di L'Aquila | 225,32 | 104,21 |
| Z4824FF411 | 2018 | 106 | 25/09/2018 | NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA TRIENNIO 17/9/2018 - 16/9/2021 | FUSCO CLAUDIO | 15.764,08 | 12.338,80 |
| ZB9250B839 | 2018 | 104 | 25/09/2018 | ACQUISTO CANCELLERIA 2018 | INGROSCART S.R.L. | 525,09 | 525,09 |
| Z95250488D | 2018 | 102 | 25/09/2018 | ACQUISTO MATERIALE SCUOLE COMUNALI A.S. 2018/2019 | LIBER SRL | 744,14 | 744,14 |
| Z7A2520C22 | 2018 | 109 | 09/10/2018 | Intervento di Bonifica Amianto presso l'edificio comunale ex. Mattatoio | BUILDING ITALIA SRL | 17.629,00 | 17.629,00 |
| Z4C250FFD5 | 2018 | 116 | 10/10/2018 | Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016. Affidamento diretto all'operatore economico ESSEBI s.r.l. di Roma del servizio di refezione scolastica presso la mensa della Scuola Statale "Infanzia" della frazione- periodo 15/10/2018-21/12/2018 | ESSEBI SRL | 6.864,00 | 5.245,76 |
| Z26252372F | 2018 | 112 | 09/10/2018 | Lavori di ripristino inferriata di protezione sul muro di sostegno di via Monte Velino | F.LLI MORELLI & C. SNC | 2.806,00 | 2.806,00 |
| 751561842C | 2018 | 74 | 02/08/2018 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI CAPPELLE | ELECTRA 2000 SRL | 60.093,87 | 00,00 |
| Z9D260C2B9 | 2018 | 127 | 03/12/2018 | SOSTITUZIONE PNEUMATICI E BATTERIA AUTOCARRO BREMACH | ANTONELLI GOMME | 500,00 | 500,00 |
| ZE3261389E | 2018 | 136 | 07/12/2018 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS E BREMACH | ITALSERVICE SRL | 1.608,92 | 1.608,92 |
| Z5A2614B94 | 2018 | 125 | 03/12/2018 | ACQUISTO BOLLETTINO REPORT GOLD ANNO 2018 | POSTE ITALIANE SPA | 73,20 | 73,20 |
| Z13262DF06 | 2018 | 150 | 20/12/2018 | FORNITURA MATERASSI PER SERVIZIO ELETTORALE | MANIFATTURA PEDATA MATERASSI S.A.S. DI PEDATA TOMMASO | 90,00 | 90,00 |
| Z562636BA4 | 2018 | 149 | 20/12/2018 | INTERVENTO DI RIMOZIONE CARCASSA DI CANE DALLA STRADA | FIORI BERARDINO LINO | 244,00 | 244,00 |
| ZC9260F3D7 | 2018 | 138 | 07/12/2018 | REGIONALI 10.02.2019 - ACQUISTO SABBIA | CELI CALCESTRUZZI S.P.A. | 122,00 | 122,00 |
| ZF6260F23E | 2018 | 137 | 07/12/2018 | POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO COMUNALE | GENERA INSURANCE SRL | 1.008,00 | 1.008,00 |
| Z6625CEB32 | 2018 | 131 | 07/12/2018 | ACQUISTO KIT ELETTORALE REGIONALI DEL 10.02.2019 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 559,22 | 493,08 |
| Z6825E44DC | 2018 | 128 | 03/12/2018 | RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO - OTTOBRE - DICEMBRE 2018 | LINEAPERTA S.R.L. | 387,18 | 387,18 |
| Z51265B1AC | 2018 | 162 | 20/12/2018 | SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS | ANTONELLI GOMME | 275,00 | 275,00 |
| 7739509CDC | 2018 | 163 | 20/12/2018 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE - PROROGA TECNICA | TEKNEKO S.R.L. | 278.982,90 | 278.982,92 |
| Z66266232F | 2018 | 165 | 20/12/2018 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA STATALE INFANZIA DELLA FRAZIONE – PERIODO DAL 07.01.2019 AL 30.06.2019 | ESSEBI SRL | 19.536,66 | 14.198,18 |
| Z7D2662E49 | 2018 | 168 | 20/12/2018 | RIMOZIONE URGENTE DI RAMI DI ALBERI A RIDOSSO DI STRADE COMUNALI | FIORI BERARDINO LINO | 2.957,41 | 2.957,41 |
| ZD72668D23 | 2018 | 174 | 23/12/2019 | RIPARAZIONE STAZIONI DI LAVORO E FORNITURA DI TONER e STAMPANTE LASER | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 2.206,57 | 2.206,58 |
| ZC82668B0E | 2018 | 167 | 20/12/2018 | RIPARAZIONE FOTORIPRODUTTORE KM 3035 | ATIM S.r.l. | 394,06 | 394,06 |
| ZD92674310 | 2018 | 194 | 31/12/2018 | RICLASSIFICAZIONE DELL’INVENTARIO REDATTO SECONDO IL PIANO PATRIMONIALE DEI CONTI E SECONDO L’ARTICOLAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE | SOLUZIONE SRL | 3.111,00 | 2.196,00 |
| Z28266F8E2 | 2018 | 170 | 20/12/2018 | Decreto del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila n. 645/12 V.G. – 550/17 CRON. del 29/04/2017 – Affidamento appalto “Inserimento minori in idonea struttura” alla Società Cooperativa “Happiness Società Cooperativa Sociale” con sede in Castellafiume | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 22.995,00 | 22.730,40 |
| Z0C2658690 | 2018 | 156 | 20/12/2018 | Impegno di spesa per la fornitura di una cartuccia per affrancatrice. Ditta NEOPOST Italia srl - Rho. | NEOPOST ITALIA SRL | 201,30 | 201,30 |
| Z672655B70 | 2018 | 154 | 20/12/2018 | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019 – Impegno di spesa a favore della Impresa Edile Morelli per installazione e rimozioni tabelloni elettorali e per allestimento e smontaggio seggi. | MORELLI ANTONIO | 2.419,21 | 2.419,21 |
| Z57264F70A | 2018 | 153 | 20/12/2018 | Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019 – Impegno di spesa a favore della Soc. ICT Global Service Srl di Avezzano per supporto informatico. | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 256,20 | 128,10 |
| Z06268A6F8 | 2018 | 174 | 31/12/2018 | SERVIZIO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 | LINEAPERTA S.R.L. | 774,35 | 774,35 |
| ZEA264A02E | 2018 | 182 | 31/12/2018 | STAMPA VOLUMI SCURCOLA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISPAQ | DVG STUDIO SAS | 3.999,99 | 3.999,99 |
| 7449962F1D | 2018 | 35 | 12/04/2018 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2018 | A.N.U.T.E.L. | 175,00 | 175,00 |
| Z672339F12 | 2018 | 48 | 22/05/2018 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI CAPPELLE secondo il POR FESR ABRUZZO 2014-2020 | UNICA INGEGNERIA S.C.A.R.L. | 12.885,13 | 12.885,13 |
| ZC9232F855 | 2018 | 38 | 18/04/2018 | ACQUISTO N. 6 CORONE COMMEMORATIVE | PROIETTI MASSIMILIANO | 834,48 | 695,40 |
| Z2D23770A7 | 2018 | 126 | 03/12/2018 | APPALTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI | Marina Rosati & C. srl | 150,00 | 150,00 |
| Z3A237ECC1 | 2018 | 39 | 15/05/2018 | appalto della fornitura di materiale igienico sanitario | LIBER SRL | 276,57 | 276,57 |
| Z29237250F | 2018 | 83 | 12/05/2018 | Affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio alla Soc. “GENERA INSURANCE BROKER SRL” di Roma | GENERA INSURANCE SRL | 5.181,69 | 00,00 |
| ZDA2386265 | 2018 | 46 | 15/05/2018 | Polizza R.C., incendio, furto e tutela legale - NOBIS Compagnia di Assicurazione Spa – Scuolabus Iveco . Periodo 16.05.2018 – 16.05.2019. Liquidazione somma al Broker Mediass GPA Spa. | MEDIASS GPA SPA | 800,00 | 800,00 |
| Z652371DB3 | 2018 | 43 | 15/05/2018 | Polizza Rct-Rco – Compagnia AMTRUST. Impegno premio (17.05.2018 – 17.05.2019) e liquidazione premio annuale. | MEDIASS GPA SPA | 14.850,00 | 14.850,00 |
| Z3A23ACF0C | 2018 | 49 | 22/05/2018 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UN FOTORIPRODUTTORE IN DOTAZIONE DELL'ENTE | ATIM S.r.l. | 427,00 | 427,00 |
| Z4E23BDE25 | 2018 | 61 | 11/07/2018 | RIMOZIONE ED AVVIO AD OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DI CARCASSA DI ANIMALE SELVATICO IN SEGUITO AD INCIDENTE STRADALE | MC SERVICE SRL | 427,00 | 427,00 |
| Z472373ECB | 2018 | 51 | 29/05/2018 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONI SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 4.500,00 | 4.500,00 |
| ZDA23EDC5E | 2018 | 76 | 02/08/2018 | FORNITURA DIVISE ESTIVE E INVERNALI PERSONALE P.L. | MONSIGNOR SRL | 1.794,38 | 1.794,38 |
| ZEB23E1ED1 | 2018 | 53 | 05/06/2018 | AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2018 | IRISCO SRL | 2.497,17 | 2.461,31 |
| Z8717BCB50 | 2018 | 192 | 31/12/2018 | AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO IMMOBILE DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE | FALLOCCO SERGIO | 2.846,60 | 00,00 |
| Z071CD1B76 | 2017 | 2 | 03/01/2017 | Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Attivazione procedura per affidamento diretto del servizio di refezione scolastica presso la mensa della scuola statale “infanzia” della frazione – periodo 09.01.2017 – 30.06.2017 | ESSEBI SRL | 23.656,88 | 17.361,53 |
| Z011CECA3B | 2017 | 7 | 16/01/2017 | POLIZZA R.C. FIAT PUNTO | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 257,00 | 257,00 |
| Z131CECA2E | 2017 | 7 | 16/01/2017 | POLIZZA RC FIAT PUNTO EVO | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 310,00 | 310,00 |
| Z741D0745B | 2017 | 8 | 23/01/2017 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO IMMOBILIARE | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 1.008,00 | 1.008,00 |
| Z061D0F686 | 2017 | 14 | 27/01/2017 | FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | LIBER SRL | 258,88 | 258,88 |
| ZD11CE0264 | 2017 | 12 | 27/01/2017 | Fornitura aggiornamento tariffe postali e manutenzione macchina affrancatrice NEOPOST ANNO 2017. Trattativa privata con la ditta Uccel Pierpaolo di Noicattaro (BA). Impegno di spesa. | UCCEL PIERPAOLO | 315,00 | 315,00 |
| Z881CDAB10 | 2017 | 11 | 27/01/2017 | Impegno di spesa per rinnovo abbonamento al periodico “I Servizi Demografici”- Anno 2017. | MAGGIOLI EDITORE SPA | 267,00 | 267,00 |
| ZA31D1F790 | 2017 | 15 | 01/02/2017 | ACQUISTO DI N 4 REGISTRI | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 237,90 | 237,90 |
| ZA01D8D9A3 | 2017 | 23 | 01/03/2017 | FORNITURA RICAMBI PER RIPARAZIONE APPARATI TELEFONICI | SISTEL TELECOMUNICAZIONI SRL | 558,76 | 558,76 |
| ZCC1D9C024 | 2017 | 24 | 13/03/2017 | Impegno di spesa per sponsor Carta “Il Cammino dei Briganti” a favore della ditta Edizioni Il lupo Srl di Sulmona. | EDIZIONI IL LUPO | 199,99 | 199,99 |
| ZA01E02182 | 2017 | 51 | 19/05/2017 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE BANCHINE STRADALI | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 4.040,51 | 4.156,78 |
| Z1D1E1AE96 | 2017 | 28 | 05/04/2017 | IMPEGNO PER PUBBLICITA' MANIFESTAZIONI PASQUALI | MASTER PRINT | 65,10 | 65,10 |
| Z481E14580 | 2017 | 33 | 07/04/2017 | Fornitura n. 4 corone commemorative in occasione di festività e commemorazioni. Affidamento alla ditta Proietti Massimiliano. | PROIETTI MASSIMILIANO | 561,20 | 561,20 |
| ZBB1E1451F | 2017 | 31 | 05/04/2017 | Sinistro del 31.01.2013 – Sig.ra Muscoli Maria Luisa. Impegno a favore dell’SPMC – Organismo di Mediazione per mediazione n. 281/16. | SPMC - ORGANISMO DI MEDIAZIONE | 536,80 | 536,80 |
| Z141E9A57F | 2017 | 54 | 19/05/2017 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI CAPPELLE. Incarico professionale per la Redazione del progetto di prefattibbilità economica e dell'A.P.E. | Ingegnere COLASIMONE FRANCESCO | 1.903,20 | 1.903,20 |
| ZCD1E72035 | 2017 | 45 | 04/05/2017 | CONVEGNO SPECIALISTICO DI STUDIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 05/05/2017 | SAV CONSULEBNZA & CONSULTING SRL | 200,00 | 200,00 |
| ZE31E7213C | 2017 | 46 | 05/05/2017 | IMPEGNO E LIQUDAZIONE SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Z0D1E7912D | 2017 | 47 | 05/05/2017 | POLIZZA RC, INCENDIO E FURTO E TUTELA LEGALE - SCUOLABUS | MEDIASS GPA SPA | 800,00 | 800,00 |
| ZF51EA1134 | 2017 | 50 | 17/05/2017 | POLIZZA RCT-RCO UNIPOL - PAGAMENTO SEMESTRALE | MEDIASS GPA SPA | 14.250,00 | 14.250,00 |
| Z1D1E5388A | 2017 | 48 | 11/05/2017 | Determinazione a contrattare - art. 192 del D.lgs. 267/2000 - Approvazione schema di contratto affidamento servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione delle comunicazioni TARI 2017 - ditta MERCURIO SERVICE srl di L'Aquila - Impegno spesa CIG. | MERCURIO SERVICE SRL | 3.100,00 | 2.977,30 |
| Z7E1EA891A | 2017 | 55 | 31/05/2017 | Approvvigionamento dei materiali necessari per la manutenzione delle strade del territorio comunale | MAURIZI ANTONELLO | 3.776,00 | 3.738,84 |
| ZBC1EFF482 | 2017 | 74 | 19/07/2017 | Noleggio assistio di apparecchiatura omologata per la rilevazione della velocità e servizio data entry, stampa verbali e postalizzazione Procedura di scelta contraente | CROSS CONTROL SRL | 26.999,59 | 22.763,31 |
| Z281EFF7C2 | 2017 | 57 | 21/06/2017 | POLIZZA RC INCENDIO E FURTO E TUTELA LEGALE - AMISSIMA - BREMACH | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 675,96 | 675,96 |
| Z3F1F1D590 | 2017 | 64 | 26/06/2017 | Decreto del Tribunale per i Minorenni di l'Aquila del 02/05/2017. Minori ospitati presso la Cooperativa Sociale Happiness - "La Bussola" sita a Castellafiume (AQ). Impegno di spesa. Periodo 26 Maggio - 31 Dicembre 2017. | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 25.410,00 | 25.247,80 |
| ZDF1BFD296 | 2017 | 63 | 26/06/2017 | Impegno di spesa per acquisto stampati poste italiane. | POSTE ITALIANE SPA | 206,00 | 201,20 |
| Z341ECA01A | 2017 | 60 | 26/06/2017 | Impegno di spesa per la fornitura di bollettari per la rilevazione delle violazioni al c.d.s. e pagamento ridotto delle relative sanzioni - ditta Grafiche E. Gaspari srl da Cadriano di Granarolo Emilia (BO). | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 129,93 | 129,93 |
| Z501F312EA | 2017 | 69 | 06/07/2017 | Appalto del servizio di manutenzione degli estintori in dotazione presso gli edifici di proprietà comunale. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Antincendio Marsica s.a.s | ANTINCENDIO MARSICA SAS | 439,20 | 439,20 |
| Z5C1F555AF | 2017 | 71 | 12/07/2017 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2017 | A.N.U.T.E.L. | 175,00 | 175,00 |
| Z5F1F34605 | 2017 | 70 | 06/07/2017 | IMPEGNO PER ACQUISTO CART6UCCE MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST - DITTA UCCEL PIERPAOLO | UCCEL PIERPAOLO | 366,00 | 366,00 |
| Z431F7B6AE | 2017 | 78 | 01/08/2017 | POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - PERIODO 21/08/2017-2018 - COMPAGNIA LLIANZA RAS | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.650,00 | 1.650,00 |
| ZBC1FB2089 | 2017 | 83 | 28/08/2017 | Polizza Kasko dipendenti e amministratori. Periodo 02.09.2017 – 02.09.2018. Impegno e liquidazione a favore della Compagnia Assicurativa Allianz Spa di Avezzano. | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.362,00 | 1.362,00 |
| Z081FCBAE1 | 2017 | 84 | 07/09/2017 | Polizza Infortuni Alunni A.S. 2017/2018 - Amissima Assicurazioni Spa. Impegno e liquidazione premio. | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 464,43 | 464,43 |
| ZF51FDD567 | 2017 | 90 | 13/09/2017 | Integrazione quota socio sanitaria cittadini residenti per ricovero presso R.S.A. - Anno 2016 - Impegno di spesa. | PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO OPERA D.ORION | 5.268,76 | 00,00 |
| Z971FDD58F | 2017 | 90 | 13/09/2017 | Integrazione quota socio sanitaria cittadini residenti per ricovero presso R.S.A. - Anno 2016 - Impegno di spesa. | I.N.I. SPA ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO | 1.567,04 | 1.567,04 |
| Z0F1FD7DEB | 2017 | 89 | 13/09/2017 | Impegno di spesa per acquisto materiale vario per Ufficio Demografico a favore della ditta Grafiche E. Gaspari srl | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 154,33 | 154,33 |
| Z8B1FD6483 | 2017 | 88 | 13/09/2017 | Aggiudicazione definitiva tramite procedura RDO - MEPA della fornitura annuale di carta e cancelleria alla ditta INGROSCART srl di Avezzano. | INGROSCART S.R.L. | 1.351,42 | 1.351,42 |
| Z421FAF2E8 | 2017 | 86 | 13/09/2017 | Acquisto buoni pasto servizio sostitutivo mensa anno 2017. Adesione Consip. | REPAS LUNCH COUPON | 3.241,31 | 3.241,31 |
| ZA61F57179 | 2017 | 75 | 19/07/2017 | ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 E SERVIZIO RILEGATURA ATTI STATO CIVILE ANNO 2017 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 510,28 | 510,28 |
| ZDD2002AE7 | 2017 | 93 | 26/09/2017 | AFFIDAMENTO ALLA LIBER SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SCUOLE COMUNALI A.S. 2017/2018. | LIBER SRL | 655,52 | 655,52 |
| ZFA2014445 | 2017 | 94 | 28/09/2017 | ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ESSEBI SRL DI ROMA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAPPELLE | ESSEBI SRL | 12.540,53 | 9.909,90 |
| Z2E202CC61 | 2017 | 97 | 06/10/2017 | GESTIONE TECNICO-PRATICA SERVIZI TARIFFA SOCIALE BONUS ENEL E GAS | CAF - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL | 100,00 | 00,00 |
| Z422046E8C | 2017 | 101 | 16/10/2017 | Corsi di formazione in house sulla prevenzione della corruzione nell’area dell’erogazione di contributi e sussidi e negli appalti. Impegno di spesa con la società MyO s.r.l. di Poggio Torriana (RN). | MYO' SRL UNIPERSONALE | 350,00 | 350,00 |
| ZA1204B446 | 2017 | 105 | 24/10/2017 | ACQUISTO PRONTUARIO C.D.S. 2018 E VIOLAZIONI CDS 2018 | EGAF SRL | 34,40 | 34,40 |
| ZA9208BCE7 | 2017 | 109 | 31/10/2017 | ACQUISTO BOLLETTINO REPORT GOLD ANNO 2017 SUL C/C POSTALE 12168670 - SERVIZIO TESORERIA | POSTE ITALIANE SPA | 73,20 | 00,00 |
| ZA520F8341 | 2017 | 114 | 29/11/2017 | RINNOVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO CON LA DITTA LINEAPERTA SRL DI AVEZZANO | LINEAPERTA S.R.L. | 1.548,70 | 1.548,69 |
| ZCB21179B1 | 2017 | 120 | 06/12/2017 | FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | SERAFINI MARIO S.A.S. | 3.610,71 | 3.610,71 |
| Z23213DA62 | 2017 | 123 | 13/12/2017 | INTERVENTO REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO STRADALE IN VIA MONTE VELINO - REDAZIONE RELAZIONE ARCHEOLOGICA PRELIMINARE | LIMES SOCIETA' COOPERATIVA | 854,00 | 00,00 |
| Z462148D70 | 2017 | 128 | 18/12/2017 | INTERVENTO RIPARAZIONE ASCENSORE DELLA SEDE COMUNALE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNIO 2018-2019 | ASCENSORI IACHIZI SRL | 4.575,00 | 4.575,00 |
| ZB8214B5F8 | 2017 | 126 | 18/12/2017 | POLIZZA UNIQA PROTEZIONE CIVILE | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 300,00 | 300,00 |
| Z8021441E3 | 2017 | 125 | 18/12/2017 | POLIZZA RC PALA TERNA | MEDIASS GPA SPA | 454,00 | 454,00 |
| Z262140E2D | 2017 | 137 | 20/12/2017 | Gestione, manutenzione e aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T) comunale.Anni 2017-2018-2019 | INFOARCH di Orfanelli Nicola & C. sas | 3.660,00 | 2.440,00 |
| ZF02117BD2 | 2017 | 125 | 18/12/2017 | POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 1.008,00 | 1.008,00 |
| ZA82163DC4 | 2017 | 136 | 20/12/2017 | FORNITURA TONER PER STAMPANTI LASER | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 1.593,56 | 1.593,56 |
| ZE82169697 | 2017 | 138 | 22/12/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO DICEMBRE 2017-MARZO 2018 | SIMED S.R.L. | 880,00 | 880,00 |
| Z492172DDE | 2017 | 196 | 31/12/2017 | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali e di funzionamento delle attrezzature (tagliaerba - decespugliatori) per gli anni 2020 e 2021 | XFUEL S.r.l. | 14.858,34 | 8.102,98 |
| Z102178188 | 2017 | 140 | 22/12/2017 | RIPARAZIONE AUTOMEZZO ADIBITO AL SERVIZIO SCUOLABUS | ITALSERVICE SRL | 632,08 | 632,08 |
| ZD4217D0D5 | 2017 | 147 | 27/12/2017 | MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE (ANNO 2018) | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 18.199,96 | 18.199,96 |
| Z2C218144E | 2017 | 146 | 27/12/2017 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE e DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE CAPPELLE | I.M.I.T.I.C.A. SRL | 505,00 | 504,99 |
| ZCA2182857 | 2017 | 152 | 27/12/2017 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CAPOLUOGO | 2B IMPIANTI ELETTRICI DI BISEGNA VALTERIO | 976,00 | 00,00 |
| Z03217FD7D | 2017 | 151 | 27/12/2017 | ACCESSO BANCA DATI PRA - ACI TRAMITE ANCITEL SPA - ANNO 2018 | ACI AUTOMOBIL CLUB - Ufficio Provinciale di L'Aquila | 629,76 | 407,11 |
| Z4D20F8020 | 2017 | 150 | 27/12/2017 | Affidamento appalto mediante procedura negoziata all’operatore economico ESSEBI s.r.l. di Roma del servizio di refezione scolastica presso la mensa della scuola statale “infanzia” della frazione – periodo 08/01/2018 – 30/06/2018 | ESSEBI SRL | 24.036,01 | 17.637,05 |
| Z502180193 | 2017 | 149 | 27/12/2017 | Decreto del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila n. 645/12 V.G. - 550/17 CRON. del 29/04/2017 – Affidamento appalto “Inserimento minori in idonea struttura” alla Società Cooperativa “Happiness Società Cooperativa Sociale” con sede in Castellafiume | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 25.641,00 | 25.248,30 |
| ZC1217AB5B | 2017 | 153 | 27/12/2017 | PROROGA APPALTO SERVIZIO LOCAZIONE IMPIANTO EROGATORE ACQUA | SGUVA RENTING SPA | 1.756,80 | 1.756,80 |
| ZCA217B98C | 2017 | 153 | 27/12/2017 | APPALTO MANUTENZIONE FONTE ALMA, ANALISI MICOBILOGIA E FORNITURA RICARICHE CO2 | DD WATER di D'ONOFRIO DOMENICO | 3.066,08 | 2.074,00 |
| Z6B2186CDC | 2017 | 156 | 29/12/2017 | SERVIZIO SPALAMENTO NEVE NELLE STRADE COMUNALI (2017-2018) | FIORI BERARDINO LINO | 4.270,00 | 4.256,58 |
| Z122186E5D | 2017 | 156 | 29/12/2017 | SERVIZIO SPANDISALE NELLE STRADE COMUNALI (2017-2018) | R.V. GENERAL SERVICES SRL | 1.159,00 | 1.159,00 |
| Z491C4225D | 2017 | 134 | 07/12/2018 | affidamento servizio sorveglianza sanitaria per n. 4 visite mediche alla ditta SIMED srl | SIMED S.R.L. | 200,00 | 200,00 |
| Z9C218B7D6 | 2017 | 157 | 29/12/2017 | FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 994,48 | 989,30 |
| Z721B7D753 | 2016 | 164 | 11/10/2016 | RIPARAZIONE ARMATURE STRADALI A LED | SERAFINI MARIO S.A.S. | 512,40 | 512,40 |
| ZF31B78E3E | 2016 | 163 | 11/10/2016 | Affidamento fornitura gestione tecnico-pratica servizi tariffa sociale Bonus Enel e Gas - C.A.F. – T.F.D.C. Tutela Fiscale del Contribuente s.r.l. di Roma - Impegno di spesa. | CAF - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL | 99,99 | 12,20 |
| ZF31B9AF62 | 2016 | 174 | 17/10/2016 | Corsi di formazione in house in tema di trasparenza e anticorruzione. Impegno di spesa con la società MyO s.r.l. di Poggio Torriana (RN). | MYO' SRL UNIPERSONALE | 370,00 | 370,00 |
| Z491B96230 | 2016 | 173 | 17/10/2016 | Fornitura cartuccia inchiostro per l’affrancatrice. Trattativa privata con la ditta New System di Bitonto. | NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE | 183,00 | 183,00 |
| Z451BA0ABB | 2016 | 175 | 19/10/2016 | REFERENDUM DICEMBRE 2016 - ACQUISTO SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 204,96 | 128,10 |
| Z291BB2F35 | 2016 | 179 | 28/10/2016 | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ATTREZZATURA DI LAVORO PIATTAFORMA ELEVABILE | SIMED S.R.L. | 2.379,00 | 2.379,00 |
| ZDD1BCFC80 | 2016 | 181 | 31/10/2016 | Servizio navetta per trasporto utenti dai centri abitati ai cimiteri del territorio | ROVETANA TOURS S.R.L. | 231,00 | 00,00 |
| ZEF1BD2A88 | 2016 | 209 | 14/12/2016 | Interventi di manutenzione straordinaria di un tratto di fosso in Via del Tratturo e ripulitura di parte del canale di via Giardino | ERMANNO PETRICCA | 3.336,29 | 3.336,29 |
| Z0F1BB816C | 2016 | 180 | 28/10/2016 | APPALTO FORNITURA CRISANTEMI PER ORNAMENTO VIALI CIMITERIALI | MARSO PLANT SUD | 529,48 | 529,48 |
| ZB31C04D0D | 2016 | 184 | 15/11/2016 | NATALE 2016 - ACQUISTO REGALI AI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONE | EMPORIO PAOLUCCI DANIELA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Z3717FDF85 | 2016 | 6 | 26/01/2016 | ATTIVAZIONE N. 2 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA | ISWEB.SPA | 305,00 | 305,00 |
| ZBE1803DC1 | 2016 | 2 | 15/01/2016 | POLIZZA AMISSIMA FIAT PUNTO | COSTANTINI SRL | 264,56 | 264,56 |
| Z881803DE8 | 2016 | 2 | 15/01/2016 | POLIZZA AMISSIMA FIAT PUNTO EVO | COSTANTINI SRL | 330,79 | 330,79 |
| Z901814FA7 | 2016 | 20 | 09/03/2016 | APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2016 | XFUEL S.r.l. | 5.292,86 | 5.219,57 |
| Z1E182A09A | 2016 | 8 | 26/01/2016 | MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO SCUOLABUS | ITALSERVICE SRL | 1.965,85 | 1.965,85 |
| ZE51833C35 | 2016 | 11 | 27/01/2016 | DETERMINAZIONE N 288/2012 - RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DIO CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2016 | C.I.M.A. A.R.L. | 19.037,51 | 11.735,99 |
| ZAE18792F6 | 2016 | 13 | 12/02/2016 | RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016 | MAGGIOLI EDITORE SPA | 254,00 | 254,00 |
| Z631885B5A | 2016 | 15 | 22/02/2016 | IMPEGNO SPESE PER SERVIZIO SPESE POSTALI ANNO 2016 | POSTE ITALIANE SPA | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Z8218B401E | 2016 | 16 | 26/02/2016 | ACQUISTO KIT ELETTORALE PER REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 311,47 | 311,47 |
| ZF018B9E7A | 2016 | 18 | 01/03/2016 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER REFERENDUM 17 APRILE 2016 | CELI CALCESTRUZZI S.P.A. | 152,50 | 146,40 |
| ZB718E00A7 | 2016 | 21 | 09/03/2016 | SERVIZIO DI RIPRISTINO SISTEMA RILEVAZIONE ORARIO DI SERVIZIO | REALTIME SYSTEM SRL | 430,66 | 430,66 |
| Z9D18E27BA | 2016 | 19 | 08/03/2016 | Impegno di spesa per l'attivazione del servizio Bollettino Report sul c/c postale n. 12168670 - Servizio Tesoreria - CIG Z9D18E27BA - Liquidazione. | POSTE ITALIANE SPA | 134,20 | 268,40 |
| Z5B19263FC | 2016 | 30 | 26/03/2016 | Referendum Abrogativo del 17/04/2016. Acquisto buoni pasto servizio sostitutivo mensa. Adesione Consip - Impegno di spesa - Codice CIG 4693865BCE - CIG derivato ZA918CAB99. | REPAS LUNCH COUPON | 424,01 | 424,01 |
| Z7518F53C1 | 2016 | 29 | 24/03/2016 | REFRENDUM 17/07/2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICT GLOBAL SERVICE SRL PER SUPPORTO INFORMATICO. | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 204,96 | 76,86 |
| Z081928D58 | 2016 | 32 | 30/03/2016 | ACQUISTO CARTUCCIA AFFRANCATRICE NEW POST | NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE | 183,00 | 183,00 |
| Z471952C4C | 2016 | 39 | 11/04/2016 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE (VIA G. D'ANNUNZIO) | TRAFFIC SIGNALS SRL UNIPERSONALE | 4.298,73 | 4.298,73 |
| Z5D195A6E7 | 2016 | 38 | 11/04/2016 | ACQUISTO KIT ELETTORALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 677,71 | 677,71 |
| ZAC19667C7 | 2016 | 45 | 21/04/2016 | RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE | I.M.I.T.I.C.A. SRL | 219,60 | 219,60 |
| Z6C19707FE | 2016 | 42 | 13/04/2016 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 4.993,34 | 4.993,20 |
| Z9E1972D00 | 2016 | 47 | 29/04/2016 | REALIZZAZIONE TRATTO DI RETE FOGNANTE IN VIA ADUA | MAURIZI LUIGI | 2.640,00 | 2.640,00 |
| Z20196A02B | 2016 | 43 | 14/04/2016 | ELEZIONI AMMINISTRAIVE - SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 307,44 | 128,10 |
| ZC419CBD14 | 2016 | 49 | 13/05/2016 | POLIZZA RC SCUOLABUS | MEDIASS GPA SPA | 851,00 | 851,00 |
| ZAE19E5DBB | 2016 | 56 | 17/05/2016 | ABBONAMENTO TRIENNALE 2016/2018 ENTI LOCALI ONLINE | SOLUZIONE SRL | 2.305,80 | 1.354,20 |
| Z0619D0663 | 2016 | 50 | 17/05/2016 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016 - SPESE POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 1.061,80 | 1.061,80 |
| Z6019E952F | 2016 | 57 | 17/05/2016 | POLIZZA RCT/RCO LLOYD'S | MEDIASS GPA SPA | 12.800,00 | 12.800,00 |
| Z0219ECA49 | 2016 | 59 | 24/05/2016 | Acquisto di n. 100 copie della guida "Il Cammino del Brigante". Impegno di spesa a favore della ditta EDILOG SRL di Roma. | EDILOG SRL | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Z0D1B35D63 | 2016 | 145 | 16/09/2016 | ACQUSTO ELETTRODI PER DEFIBRILLATORI | ITALSAI DI ITALO PACIONE | 170,80 | 170,80 |
| ZE31A031F9 | 2016 | 77 | 16/06/2016 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE MUNICIPALE e SEDI SCOLASTICHE DELLA FRAZ. CAPPELLE | I.M.I.T.I.C.A. SRL | 2.269,20 | 1.537,20 |
| Z0F1A05ECD | 2016 | 66 | 26/05/2016 | Intervento urgente ed indifferibile di disinfestazione siepi adiacenti la scuola elementare di Cappelle dei Marsi, da invasione di processionaria. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Biblion srl. | BIBLION S.sr.l. | 220,00 | 244,00 |
| Z1F1A05854 | 2016 | 65 | 26/05/2016 | ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTALE | NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE | 183,00 | 183,00 |
| ZE11A338FC | 2016 | 90 | 28/06/2016 | Appalto del servizio di disinfestazione e derattizzazione per il periodo gennaio-dicembre 2016. Affidamento all ditta Biblion s.r.l. e impegno di spesa. | BIBLION S.sr.l. | 6.222,00 | 6.222,00 |
| ZEC1A5109D | 2016 | 91 | 28/06/2016 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | LIBER SRL | 294,02 | 274,74 |
| Z6C1A3AD80 | 2016 | 76 | 10/06/2016 | ACQUISTO BUONI PASTO | REPAS LUNCH COUPON | 3.377,93 | 3.962,57 |
| ZE91A577BC | 2016 | 116 | 28/07/2016 | APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO e SFALCIO BANCHINE STRADALI | FIORI BERARDINO LINO | 4.424,39 | 4.424,39 |
| Z581A5E6AA | 2016 | 115 | 28/07/2016 | ACQUISTO DI MATERIE PRIME PER L'ESECUZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA | MAURIZI ANTONELLO | 3.927,58 | 3.927,58 |
| ZF51A60246 | 2016 | 83 | 22/06/2016 | RINNOVO ABBONAMENTO A.N.U.T.E.L. | A.N.U.T.E.L. | 175,00 | 175,00 |
| Z411A6AB6C | 2016 | 94 | 29/06/2016 | ASSICURAZIONE RC BREMACH - AMISSIMA SPA | COSTANTINI SRL | 715,94 | 715,94 |
| Z271A61D1C | 2016 | 93 | 28/06/2016 | FORNITURA VESTIARIO ESTIVO POLIZIA LOCALE | MONSIGNOR SRL | 333,06 | 333,06 |
| Z101A6EE9D | 2016 | 88 | 28/06/2016 | STAMPA MANIFESTI E FLYERS ESTATE 2016 | MERCURY DESIGN DI ANDREETTI RO SELLA | 390,00 | 390,00 |
| Z3F1A5BBA6 | 2016 | 87 | 28/06/2016 | MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2016 | NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE | 139,08 | 139,08 |
| Z751A52D54 | 2016 | 85 | 28/06/2016 | ACQUISTO CARTA E TIMBRI | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 854,85 | 854,85 |
| Z8D1A80471 | 2016 | 99 | 07/07/2016 | INTERVENTO DI RECUPERO ANIMALE INVESTITO SU S.S. N. 5 TIBURTINA VALERIA | MF Services di Martorelli Franco | 109,80 | 00,00 |
| Z041A81B53 | 2016 | 112 | 22/07/2016 | fornitura piante ornamentali in contenitore | DE LUCA DOMENICO | 2.196,00 | 2.196,00 |
| Z1A1AAEFF0 | 2016 | 114 | 22/07/2016 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO DEMOGRAFICO - ANNO 2016 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 419,44 | 419,44 |
| Z961A9F215 | 2016 | 113 | 22/07/2016 | FORNITURA ANNUALE CANCELLERIA VARIA | INGROSCART S.R.L. | 1.152,09 | 1.152,09 |
| ZB51A8EFC0 | 2016 | 104 | 12/07/2016 | ACQUISTO FIRME DIGITALI E RELATIVO HARDWARE | ARUBA PEC S.P.A. | 600,24 | 600,24 |
| ZE21ABC5A9 | 2016 | 118 | 28/07/2016 | ACQUISTO POMPA ELETTRICA PER RIPARAZIONE FONTANILE CAPPELLE | MPZ SRL UNIPERSONALE | 156,11 | 156,11 |
| Z141AD211C | 2016 | 122 | 02/08/2016 | POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI 21/08/2016 - 21/08/2017 | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.691,80 | 1.691,80 |
| ZED1ADA522 | 2016 | 149 | 28/09/2016 | SISTEMA DI MEMORIZZAZIONE DI DATI TRAMITE NAS (NETWORK ACCESS SERVER) | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 851,56 | 851,56 |
| ZF61AE8C02 | 2016 | 130 | 17/08/2016 | Fornitura di materiali di consumo per manutenzione strade e gestione verde pubblico | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 1.161,38 | 1.161,38 |
| Z781AE9144 | 2016 | 131 | 17/08/2016 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO - RIPARAZIONE TAGLIAERBA | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 982,50 | 982,50 |
| ZA41AE8693 | 2016 | 128 | 10/08/2016 | POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - 02.09.2016 - 02.09.2017 | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Z771AE92F5 | 2016 | 138 | 09/09/2016 | Adeguamento del Plesso scolastico della frazione Cappelle | EDIL MAS SRL | 9.326,01 | 9.326,01 |
| ZF91B19654 | 2016 | 139 | 10/09/2016 | INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO, RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SALA CONSILIARE E INSTALLAZIONE KIT ANTENNA TV | ELECTRICAL SYSTMS DI CROCE VALERIO | 2.305,80 | 2.305,80 |
| Z491B13EB1 | 2016 | 137 | 08/09/2016 | POLIZZA INFORTUNI ALUNNI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE A.S. 2016-2017 - AMISSIMA SPA - | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 464,00 | 464,00 |
| ZDE1B2CAC3 | 2016 | 143 | 16/09/2016 | ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2016 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 229,68 | 229,68 |
| ZBA1B4A46E | 2016 | 150 | 28/09/2016 | FORNITURA N. 3 COPRITERMOSIFONI PER LA SCUOLA MATERNA | WORLD SERVICE SRL | 385,46 | 385,46 |
| ZF01B5986A | 2016 | 155 | 29/09/2016 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLE COMUNALI A.S. 2016/2017 | LIBER SRL | 579,15 | 579,15 |
| ZBC1B56910 | 2016 | 154 | 29/09/2016 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ESSEBI SRL DI ROMA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI OTTOBRE-NOVEMBRE A.S. 2016/2017 | ESSEBI SRL | 8.639,90 | 7.238,19 |
| Z2D1B6D388 | 2016 | 159 | 05/10/2016 | ACQUISTO KIT ELETTORALE PER REFERENDUM 04/12/2016 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 283,65 | 283,65 |
| Z691C07CC2 | 2016 | 190 | 17/11/2016 | REFERNDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - ACQUISTO BUONI PASTO | REPAS LUNCH COUPON | 282,67 | 282,67 |
| Z3B1C059CF | 2016 | 189 | 17/11/2016 | RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO - 12 MESI | LINEAPERTA S.R.L. | 1.548,69 | 1.548,69 |
| ZB41B91B05 | 2016 | 194 | 24/11/2016 | AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO MENSA SCUOLA STATALE INFANZIA CAPPELLE - PERIDO 01/12/2016 - 30/06/2016 | AP PLURISERVICE SOC. COOP. SOCIALE | 26.655,36 | 1.495,31 |
| Z681C482F6 | 2016 | 197 | 30/11/2016 | ACQUISTO VOLUME SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI | MAGGIOLI EDITORE SPA | 69,50 | 69,50 |
| Z361C3C114 | 2016 | 204 | 02/12/2016 | AFFIDAMENTO INCARICO PER CONCERTO DELL'EPIFANIA IL GIORNO 06/01/2017 | SCHOLA CANTORUM "VINCENZO DE GIORGIO" | 500,00 | 500,00 |
| Z9F1C2F9E9 | 2016 | 201 | 02/12/2016 | CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE - SIPL | SIPL SCUOLA INTERREGIONALE POLIZIA LOCALE | 80,00 | 80,00 |
| Z3F1C8AE6D | 2016 | 56 | 24/02/2017 | Indizione gara per affidamento Servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/03/2017 al 28/02/2022. Approvazione bando di gara, Capitolato e conferma Commissione di gara. | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA | 7.100,00 | 475,80 |
| Z581C797D9 | 2016 | 216 | 19/12/2016 | ACQUISTO PRONTUARIO E VIOLAZIONI C.D.S. | EGAF SRL | 34,40 | 34,40 |
| Z491C4225D | 2016 | 213 | 16/12/2016 | procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria e Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro - periodo 2017/2020. Avvio delle procedure di affidamenrto. | 13.630,00 | 00,00 | |
| ZF61CA469A | 2016 | 217 | 21/12/2016 | POLIZZA RC PALA TERNA UNIPOL | MEDIASS GPA SPA | 454,00 | 454,00 |
| ZDF1CAE61A | 2016 | 220 | 22/12/2016 | SERVIZIO DI HOSTING CLOUD, LICENZE D'USO UTILIZZO eTrasparenza, eAlbo e Caselle di Posta Elettronica Certificata | ISWEB.SPA | 10.354,14 | 10.354,14 |
| Z961CA744D | 2016 | 219 | 22/12/2016 | Affidamento del servizio di refezione scolastica presso la scuola statale “Infanzia” della Frazione Cappelle, periodo dal 20.12.2016 al 23.12.2016 in via di somma urgenza alla ditta ESSEBI s.r.l. di Roma. | ESSEBI SRL | 736,74 | 425,78 |
| Z571CB819E | 2016 | 127 | 18/12/2017 | MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE UNITA IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE TECNICHE CONDOMINIO | Ingegnere DI FABIO SANDRO | 3.128,86 | 3.128,86 |
| Z021CA62F6 | 2016 | 226 | 28/12/2016 | FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | SERAFINI MARIO S.A.S. | 940,01 | 940,01 |
| ZA61CC165F | 2016 | 244 | 30/12/2016 | MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE (ANNO 2017) | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 18.999,96 | 18.408,26 |
| ZCB1CC1D67 | 2016 | 230 | 29/12/2016 | APPALTO MANUTENZIONE FIAT PUNTO | ITALSERVICE SRL | 449,69 | 449,69 |
| ZBA1CC2591 | 2016 | 231 | 29/12/2016 | MANUTENZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS | ITALSERVICE SRL | 758,47 | 758,47 |
| ZA91CC4B25 | 2016 | 237 | 30/12/2016 | MANUTENZIONE AUTOMEZZO BREMACH | ITALSERVICE SRL | 963,01 | 963,01 |
| ZCC1CC597B | 2016 | 236 | 30/12/2016 | APPALTO FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | XFUEL S.r.l. | 5.962,46 | 4.278,58 |
| ZC81CD6026 | 2016 | 3 | 05/01/2017 | Polizza infortuni volontari Protezione Civile - UNIQA Protezione Spa - Impegno e liquidazione premio al broker Costantini Srl di Avezzano. Validità 10/12/2016 - 10/12/2017 - CIG. N. ZC81CD6026. | COSTANTINI SRL | 300,00 | 300,00 |
| ZD81C54EB1 | 2016 | 16 | 13/02/2017 | APPALTO PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI ANNI 2017 E 2018 | LA SPLENDOR S.R.L. | 36.542,85 | 36.542,90 |
| Z15179EE79 | 2016 | 117 | 28/07/2016 | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA FRAZ. CAPPELLE | DI CROCE ANGELO | 3.538,00 | 3.538,00 |
| Z8117A08A4 | 2015 | 195 | 18/12/2015 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE UNITA IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE | CO.MAR. COOP SOCIETA' COOPERATIVA | 13.525,78 | 13.525,78 |
| Z90178BF53 | 2015 | 191 | 15/12/2015 | MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2015-CONCERTO | ASSOCIAZIONE MUSICALE ITALIANA HESPERION | 700,00 | 700,00 |
| ZD6178BF90 | 2015 | 191 | 15/12/2015 | MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2015-CONCERTO | SCHOLA CANTORUM "VINCENZO DE GIORGIO" | 500,00 | 500,00 |
| Z5B178BFBF | 2015 | 191 | 15/12/2015 | MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2015-CONCERTO | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE MUSICALE MOVIMUS | 200,00 | 200,00 |
| Z2817BD01A | 2015 | 198 | 24/12/2015 | Appalto della fornitura di toner per stampanti. Affidamento alla ditta "Progetto ufficio srl" di Avezzano e impegno di spesa. | PROGETTO UFFICIO SRL | 1.249,74 | 1.249,74 |
| Z8A17D00F8 | 2015 | 203 | 30/12/2015 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE | MAURIZI ANTONELLO | 4.766,30 | 4.878,81 |
| Z6417896DC | 2015 | 199 | 28/12/2015 | ACQUISTO RADIO PORTATILI | HAMRADIOSHOP DI TERSIGNI V. DINO | 520,09 | 520,07 |
| ZE812BE763 | 2015 | 2 | 15/01/2015 | Polizza R.C. FIAT PUNTO e FIAT PUNTO EVO – Unipol. Impegno e liquidazione somma al Broker Mediass Gpa Spa. | MEDIASS GPA SPA | 278,26 | 00,00 |
| ZB712BE6ED | 2015 | 2 | 15/01/2015 | Polizza R.C. FIAT PUNTO e FIAT PUNTO EVO – Unipol. Impegno e liquidazione somma al Broker Mediass Gpa Spa. | MEDIASS GPA SPA | 367,99 | 00,00 |
| Z2D12DE8C1 | 2015 | 6 | 27/01/2015 | SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE E ACQUISTO DI BADGE PERSONALIZZATI | REALTIME SYSTEM SRL | 583,16 | 583,16 |
| Z431308F49 | 2015 | 10 | 06/02/2015 | Impegno di spesa per rinnovo abbonamento al periodico “I Servizi Demografici”. Anno 2015. | MAGGIOLI EDITORE SPA | 242,00 | 242,00 |
| Z9E139FC3C | 2015 | 23 | 13/03/2015 | Riversameno IMU 2014 al Comune di Sgurgola (FR) su domanda espressa presentata dal Sig. Corsi Marco. | SOLUZIONE SRL | 475,80 | 475,80 |
| Z7E13C5B58 | 2015 | 32 | 30/03/2015 | Servizio di migrazione dati relativi ai contenuti del portale istituzionale dell'Ente | INTERNET SOLUZIONI SRL | 1.024,80 | 1.024,80 |
| Z9213B851C | 2015 | 27 | 24/03/2015 | Impegno di spesa per servizio affrancatura meccanica invii postali. | POSTE ITALIANE SPA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Z9213C7553 | 2015 | 29 | 24/03/2015 | Affidamento fornitura gestione tecnico-pratica servizi tariffa sociale Bonus Enel e Gas-C.A.F. Tutela Fiscale del Contribuente s.r.l. di Roma - Impegno di spesa. | CAF - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL | 100,00 | 00,00 |
| Z2013BE8C9 | 2015 | 28 | 24/03/2015 | Impegno di spesa - Tagliando periodico Fiat Punto Evo - Impegno Fiat Sterpetti a & c Srl di Avezzano - CIG N. 12013BE8C9. | STERPETTI A.& C. S.R.L. | 130,80 | 130,80 |
| ZAB13DAFEE | 2015 | 33 | 31/03/2015 | Decreto del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila del 11/02/2013 - Minori ospitati presso la Comunità educativa “L’isola che non c’è” sita a Canistro (AQ) – Impegno di spesa - Periodo 01 aprile – 30 settembre 2015. | SOC. COOP. SOCIALE L'ARCA | 29.280,00 | 27.839,99 |
| Z7C13BEA0D | 2015 | 35 | 02/04/2015 | Installazione loghi adesivi su auto di servizio Fiat Punto Evo - Impegno Ditta CPS di Avezzano CIG N. Z7C13BEA0D. | CPS Centro Produzioni Serigrafiche di Di Stefano Rosalba | 73,20 | 73,20 |
| Z5C140A426 | 2015 | 40 | 13/04/2015 | Intervento di bonifica strada e smaltimento rifiuti inerti. affidamento alla ditta De Luca Domenico | DE LUCA DOMENICO | 344,04 | 344,04 |
| Z671410056 | 2015 | 46 | 17/04/2015 | Impegno di spesa per servizio affrancatura meccanica invii postali. | POSTE ITALIANE SPA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Z0F1419FF7 | 2015 | 41 | 15/04/2015 | Acquisto di n. 1 corona commemorativa in occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile. Affidamento alla ditta proietti Massimiliano. | PROIETTI MASSIMILIANO | 134,20 | 134,20 |
| ZFA1432AB4 | 2015 | 47 | 22/04/2015 | Licenza d'uso Software Fatturazione Elettronica (Integrazione Pacchetto in dotazione dell'Ente) | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 512,40 | 512,40 |
| Z281467436 | 2015 | 49 | 05/05/2015 | Fornitura Licenza d'uso Software per la gestione del sistema di rilevazione delle presenze del personale (Integrazione Pacchetto in dotazione dell'Ente) | REALTIME SYSTEM SRL | 1.671,40 | 1.671,40 |
| ZDE140A1EE | 2015 | 51 | 07/05/2015 | Appalto fornitura materiale igienico sanitario, affidamento alla ditta Liber srl e impegno di spesa. | LIBER SRL | 274,74 | 574,37 |
| ZE1146C37D | 2015 | 52 | 07/05/2015 | Polizza R.C., incendio, furto e tutela legale - UNIPOL - Scuolabus Iveco . Liquidazione somma al Broker Costantini Srl Filiale Mediass GPA Spa. | MEDIASS GPA SPA | 791,46 | 791,46 |
| Z13147669C | 2015 | 63 | 11/06/2015 | Ripristino Sentiero Montano denominato "Sentiero dei Grifoni" | MARIANI MARIO | 8.662,00 | 8.662,00 |
| Z9B148233D | 2015 | 54 | 12/05/2015 | POLIZZA RCT RCO COMPAGNIA AIG EUROPE - PERIODO 17/05/2015 - 17/05/2016 | MEDIASS GPA SPA | 13.447,50 | 6.723,75 |
| ZF214A2100 | 2015 | 85 | 29/07/2015 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE SEDE DEL MUNICIPIO - Installazione nuovo impianto Fotovoltaico | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 34.891,15 | 34.891,16 |
| ZA914BA729 | 2015 | 61 | 29/05/2015 | ACQUISTO DI N. 1 CORONA COMMEMORATIVA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO | PROIETTI MASSIMILIANO | 134,20 | 134,20 |
| Z9914DB643 | 2015 | 70 | 29/06/2015 | APPALTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO | XFUEL S.r.l. | 5.821,06 | 3.276,43 |
| ZC4150064A | 2015 | 66 | 17/06/2015 | Acquisto di n. 4 corona commemorative. Affidamento alla ditta Proietti Massimiliano. | PROIETTI MASSIMILIANO | 536,80 | 536,80 |
| ZAF14FEE99 | 2015 | 65 | 17/06/2015 | Polizza Rca, tutela legale e infortuni conducente autocarro Bremach – Società Unipol. Impegno di spesa e liquidazione a favore del broker. | MEDIASS GPA SPA | 803,00 | 803,00 |
| Z9D14F832E | 2015 | 67 | 17/06/2015 | Acquisto batteria per Fiat Punto Evo | STERPETTI A.& C. S.R.L. | 159,11 | 159,11 |
| ZB614D2B02 | 2015 | 76 | 14/07/2015 | SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE | BIBLION S.sr.l. | 2.437,56 | 2.437,56 |
| Z7F15599E2 | 2015 | 77 | 14/07/2015 | Acquisto n. 2 cartucce inchiostro per affrancatrice Neopost | NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE | 366,00 | 366,00 |
| ZE8150FC49 | 2015 | 78 | 16/07/2015 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA DI PIAZZA GARIBALDI - COMPLETAMENTO FUNZIONALE - AFFIDAMENTO | EDILSTRADE DI CASALE MICHELE | 29.420,17 | 00,00 |
| Z891590146 | 2015 | 110 | 17/09/2015 | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE | TRAFFIC SIGNALS SRL UNIPERSONALE | 8.701,48 | 8.701,48 |
| Z92158C6E9 | 2015 | 84 | 29/07/2015 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA DELLA FORNITURA ANNUALE DI CARTA E CANCELLERIA ALLA DITTA INGROSCART SRL DI AVEZZANO. | INGROSCART S.R.L. | 1.782,12 | 1.782,12 |
| ZA1159438D | 2015 | 86 | 30/07/2015 | POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMPAGNIA ALLIANZ SPA DI AVEZZANO | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ZF115AAD56 | 2015 | 139 | 23/10/2015 | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO e SFALCIO BANCHINE STRADALI | COOPERATIVA LA QUERCIA | 3.965,00 | 3.965,00 |
| Z8C15B448F | 2015 | 106 | 10/09/2015 | Lavori di adeguamento aule edificio scuola materna di Cappelle dei Marsi. | EDIL MAS SRL | 8.491,20 | 8.491,20 |
| ZDD15A898D | 2015 | 87 | 10/08/2015 | INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | ESSEBI SRL | 37.752,00 | 24.223,70 |
| ZF115C1917 | 2015 | 98 | 27/08/2015 | lAVORI DI INSTALLAZIONE CORRIMANO IN VIA DELLA TRINITA' | OMA S.r.l. | 915,00 | 915,00 |
| Z2F15BB8AE | 2015 | 91 | 18/08/2015 | POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - IMPEGNO E LIQUIDZIONE PREMIO ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA DI AVEZZANO | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Z4F150B0BB | 2015 | 97 | 27/08/2015 | LAVORI DI RIPRISTINO FOGNATURA FATISCENTE NELL'AREA DEI MARCIAPIEDI E DELLA ZANELLA DI PIAZZA GARIBALDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSTRADE DI CASALE MICHELE | EDILSTRADE DI CASALE MICHELE | 11.236,50 | 11.236,50 |
| Z5D15C30EE | 2015 | 96 | 26/08/2015 | NOMINA DR FABIO PISOTTA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 17/09/2015 - 16/09/2015 | PISOTTA FABIO | 20.956,31 | 15.813,48 |
| Z4815CC04D | 2015 | 102 | 28/08/2015 | Appendice polizza infortuni volontari Guardie Ambientali - UNIQA Assicurazioni Spa - Impegno e liquidazione premio al Broker Costantini Srl di Avezzano. Validità 10/08/2015 - 10/12/2016 | COSTANTINI SRL | 100,00 | 100,00 |
| 6377127BAB | 2015 | 99 | 27/08/2015 | Impegno di spesa per acquisto moduli di c/c CH8 BIS per riscossione tributi comunali. | POSTE ITALIANE SPA | 93,75 | 93,75 |
| ZE715F53DF | 2015 | 171 | 08/09/2015 | Rinnovo dell'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio alla Mediass gpa spa di Pescara | MEDIASS GPA SPA | 4.000,00 | 00,00 |
| Z3A15C4CC1 | 2015 | 105 | 10/09/2015 | SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IJ25 ANNO 2015 | NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE | 139,08 | 139,08 |
| ZC2160E99E | 2015 | 108 | 15/09/2015 | Ristrutturazione del tracciato sentieristico denominato Sentiero dei Grifoni - Predisposizione Pratica di Accesso al Bando Regionale | CONSORZIO PATTO TERRITORIALE DELLA MARSICA | 966,91 | 966,91 |
| Z67160DDD6 | 2015 | 107 | 15/09/2015 | POLIZZA INFORTUNI ALUNNI A.S. 2015-2016 - CARIGE ASSICURAZIONI | COSTANTINI SRL | 467,40 | 467,40 |
| Z1416216C9 | 2015 | 115 | 21/09/2015 | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA LIBER SRL PER MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SCUOLE COMUNALI A.S. 2015-2016 | LIBER SRL | 753,37 | 753,37 |
| Z6316362E3 | 2015 | 118 | 24/09/2015 | Organizzazione giornata di vacanza per popolazione anziana a Pollenza (MC) del 03/10/2015 - Impegno di spesa. | OSTERIA CANTAGALLO DI MESSI MILENA SNC | 3.100,00 | 2.175,00 |
| Z3016499AD | 2015 | 123 | 30/09/2015 | Decreto del tribunale per i Minorenni dell'Aquila del 11/02/2013 - minori ospitati presso la comunità educativa "L'isola che non c'è" sita a canistro (AQ) - Impegno di spesa - periodo 1/10/2015 - 31/03/2016. | SOLUZIONE SRL | 29.280,00 | 9.600,00 |
| ZCC163E332 | 2015 | 122 | 29/09/2015 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "DEPOSITI INCONTROLLATI DI RIFIUTI E DISCARICHE ABUSIVE" - 30/10/2015. | TREVI FORMAZIONE SRL | 385,00 | 385,00 |
| Z13165EBF7 | 2015 | 130 | 06/10/2015 | Affidamento del servizio di noleggio di una apparecchiatura elettronica per il rivestimento delle infrazioni di cui all'art. 142 del Nuovo C.D.S. ed esternalizzazione dei servizi software sussidiari e del servizio di stampa e imbustamento verbali. | TRAFFIC TECH SRL | 39.711,00 | 37.292,96 |
| ZBE16499B6 | 2015 | 121 | 29/09/2015 | ACQUISTO BANDIERE DA ESTERNO | FAGGIONATO ROBERTO | 298,90 | 298,90 |
| Z9D16586EA | 2015 | 132 | 09/10/2015 | Acquisto materiale vario per Ufficio di Stato Civile. Impegno di spesa. | MAGGIOLI EDITORE SPA | 574,70 | 572,60 |
| Z221670967 | 2015 | 131 | 08/10/2015 | Affidamento diretto tramite MEPA alla ditta Società Tinn SRL, con sede legale in Teramo, del servizio di archiviazione e conservazione del registro giornaliero del protocollo | TINN SRL | 307,44 | 307,44 |
| ZBA167C185 | 2015 | 210 | 31/12/2015 | LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIA ADUA | MAURIZI LUIGI | 34.343,52 | 34.343,52 |
| ZDC167C4CD | 2015 | 209 | 31/12/2015 | Interventi di riqualificazione urbana dell'intersezione stradale tra Via Roma e Via Gabriele D’Annunzio presso il Capoluogo | EDILSTRADE DI CASALE MICHELE | 38.313,12 | 38.300,05 |
| Z631685C84 | 2015 | 135 | 15/10/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFRANCATURA MECCANICA INVII POSTALI - INTEGRAZIONE | POSTE ITALIANE SPA | 8.000,00 | 8.000,00 |
| ZCE16960BF | 2015 | 136 | 16/10/2015 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE COMMEMORATIVE PERIODO NOVEMBRE 2015-NOVEMBRE 2016 - DITTA PROIETTI MASSIMILIANO | PROIETTI MASSIMILIANO | 2.104,50 | 2.104,50 |
| ZCF16B1844 | 2015 | 148 | 05/11/2015 | FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | COOPERATIVA LA QUERCIA | 423,50 | 423,50 |
| Z7416B7565 | 2015 | 142 | 26/10/2015 | ACQUISTO PRONTUARIO C.D.S. 2016 - DITTA EGAF SRL DI FORLI' | EGAF SRL | 29,50 | 29,50 |
| ZAD16BD13C | 2015 | 144 | 27/10/2015 | NATALE 2015 - ACQUISTO REGALI AI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI | EMPORIO PAOLUCCI DANIELA | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Z6816C14EB | 2015 | 143 | 27/10/2015 | RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO CON LA DITTA LINEAPERTA SRL DI AVEZZANO | LINEAPERTA S.R.L. | 1.548,70 | 1.548,70 |
| Z0816E5BEA | 2015 | 154 | 17/11/2015 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE FOSSO VIA FRATTEGATTE | EDIL MAS SRL | 13.054,00 | 13.054,00 |
| ZC716FB0A2 | 2015 | 155 | 17/11/2015 | FORNITURA DI APPARECCHIO FAX PER SOSTITUZIONE APPARATO ESISTENTE | GAMMA UFFICIO S.r.l. | 219,60 | 219,60 |
| ZC816816AC | 2015 | 134 | 14/10/2015 | ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ANNO 2015 | REPAS LUNCH COUPON | 2.914,91 | 2.914,91 |
| ZD21731750 | 2015 | 178 | 07/12/2015 | FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 3.158,58 | 3.158,58 |
| Z4B16E8195 | 2015 | 156 | 23/11/2015 | SERVIZIO DI MONITORAGGIO PAES | Sinpro Ambiente Srl | 2.427,80 | 2.427,80 |
| ZC41735927 | 2015 | 159 | 01/12/2015 | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PROTEZIONE METALLICA IN PIAZZA GARIBALDI | OMA S.r.l. | 1.464,00 | 1.464,00 |
| ZD6171E486 | 2015 | 157 | 23/11/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEMATICI ANCITEL SPA PER ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA | ANCITEL SPA | 648,21 | 419,86 |
| ZBD1735A35 | 2015 | 160 | 01/12/2015 | FORNITURA DI ARREDI URBANI PER PIAZZA GARIBALDI | WORLD SERVICE SRL | 4.170,21 | 4.170,21 |
| ZC7174EFE0 | 2015 | 163 | 01/12/2015 | REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PIAZZA GARIBALDI | TRAFFIC SIGNALS SRL UNIPERSONALE | 1.626,99 | 1.626,98 |
| ZD31752618 | 2015 | 164 | 01/12/2015 | RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC END POINT 36 MESI | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 454,13 | 454,13 |
| ZA5175AEBA | 2015 | 165 | 01/12/2015 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | LIBER SRL | 299,63 | 299,63 |
| Z7E1755F95 | 2015 | 166 | 01/12/2015 | Acquisto di n. 100 monografie sulla Città di Scurcola Marsicana. Impegno di spesa a favore della ditta De Siena Editore sas di Pescara. | DE SIENA EDITORE SAS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Z4B175FE66 | 2015 | 169 | 02/12/2015 | Corso di formazione in house in tema di anticorruzione. Impegno di spesa con la società MyO s.r.l. di Poggio Torriana (RN). | MYO' SRL UNIPERSONALE | 350,00 | 350,00 |
| Z1217661C0 | 2015 | 176 | 07/12/2015 | FORNITURA DI LANTERNE E ACCESSORI PER PIAZZA GARIBALDI | SERAFINI MARIO S.A.S. | 7.445,39 | 7.440,82 |
| Z2317682C4 | 2015 | 183 | 09/12/2015 | Appalto del servizio di manutenzione degli estintori in dotazione presso gli edifici di proprietà comunale e fornitura cassette pronto soccorso | ANTINCENDIO MARSICA SAS | 416,02 | 366,00 |
| Z21176881C | 2015 | 177 | 07/12/2015 | fornitura arredi scolastici per scuola materna | VASTARREDO SRL | 1.332,85 | 1.332,85 |
| ZF41768336 | 2015 | 171 | 03/12/2015 | ACQUISTO DISPOSITI ELETTRONICI PER AUTO DI SERVIZIO DITTA PROMO.COM SRL | PROMO.COM SRL | 1.063,84 | 1.063,84 |
| Z5E175840F | 2015 | 170 | 03/12/2015 | acquisto tessere invalidi complete ditta grafiche gaspari | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 124,44 | 124,44 |
| Z25177107E | 2015 | 180 | 07/12/2015 | Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) - Anno 2015. | MEDIASS GPA SPA | 454,00 | 454,00 |
| Z4717710D5 | 2015 | 180 | 07/12/2015 | Impegno e liquidazione Polizza Incendio fabbricati (Carige) - Anno 2015. | COSTANTINI SRL | 1.103,20 | 1.103,20 |
| ZBF177C43F | 2015 | 185 | 10/12/2015 | APPALTO DELLA FORNITURA DI ACCESSORI PER LE LAPIDI DEI NUOVI LOCULI CIMITERIALI | PILLA S.R.L. | 20.437,44 | 20.437,44 |
| Z0D177A104 | 2015 | 181 | 09/12/2015 | Impegno e liquidazione polizza Protezione Civile e Guardie Ambientali - Assicurazione UNIQA (C.I.G. Z0D177A104). | COSTANTINI SRL | 540,00 | 540,00 |
| Z7817889CB | 2015 | 189 | 11/12/2015 | ACQUISTO DIVISA PER POLIZIA LOCALE | MONSIGNOR SRL | 517,28 | 00,00 |
| ZD0141ACC4 | 2015 | 42 | 15/04/2015 | Intervento urgente di manutenzione straordinaria Via della Difesa e Via Pozzolana. Impegno di spesa e affidamento all'impresa COMARIN SRL. | COMARIN S.R.L. | 1.952,00 | 1.952,00 |
| Z441292E31 | 2014 | 278 | 31/12/2014 | Integrazione quota spesa socio sanitaria cittadini residenti. Impegno di spesa. | ASSOCIAZIONE OPERA SANATA MARIA DELLA PACE | 2.028,68 | 2.474,99 |
| Z261291B52 | 2014 | 276 | 31/12/2014 | Impegno spesa acquisto abbonamento annuale portale formula "8 Aree" - Ditta MYO srl unipersonale di Torriana (RN). CIG: Z261291B52. | MYO' SRL UNIPERSONALE | 1.390,80 | 1.390,80 |
| Z80120422F | 2014 | 274 | 30/12/2014 | Affidamento appalto servizio pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2015 - 31/12/2017 alla ditta Punto Servizi di Francesco D'Amore di Scurola Marsicana - Impegno di spesa. CIG: Z80120422F. | PUNTO SERVIZI DI FRANCESCO D'AMORE | 5.970,00 | 5.970,00 |
| ZEC128FE54 | 2014 | 8 | 29/01/2015 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2015 - DICEMBRE 2016 | LA SPLENDOR S.R.L. | 32.547,64 | 32.547,63 |
| Z0F0E4C57B | 2014 | 64 | 09/04/2014 | Trattativa privata per acquisto di adesivi in pvc numerati per identificazione pali pubblica illuminazione. Impegno di spesa e affidamento alla ditta CPS di Di Stefano Rosalba. | CPS Centro Produzioni Serigrafiche di Di Stefano Rosalba | 427,00 | 00,00 |
| Z630D91EFC | 2014 | 25 | 19/02/2014 | Trattativa privata per l'acquisto di materiale per manutenzione impianto di pubblica illuminazione. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Serafini Mario Elettroforniture. | SERAFINI MARIO S.A.S. | 538,06 | 538,06 |
| ZCE0DE4910 | 2014 | 28 | 20/02/2014 | Acquisto materiale informatico per ripristino dotazione apparecchiature sottratte. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta COMPUTER TIME di Avezzano. | COMPUTER TIME SRL | 1.366,40 | 1.366,40 |
| Z40095C5D0 | 2014 | 30 | 26/02/2014 | Appalto per la Fornitura di materiale di manutenzione servizi informatici per ripristino dotazione apparecchiature sottratte. Impegno di spesa e affidamento alla ditta INFOTECH Srl di Civitella Roveto | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 1.414,22 | 1.389,58 |
| ZD60DEDA5E | 2014 | 26 | 19/02/2014 | Impegno di spesa per rinnovo certificato digitale Postecom e acquisto nuova smart card | POSTECOM SPA | 43,31 | 00,00 |
| Z6B0DD9F3B | 2014 | 24 | 18/02/2014 | Decreto del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila del 11/02/2013 - Minori ospitati presso la Casa D’Accoglienza “Villa Grifoni” sita a Borgo alla Collina (AR) – Impegno di spesa presuntivo – Periodo gennaio/giugno 2014. | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 25.340,00 | 21.140,00 |
| Z770DD7E30 | 2014 | 27 | 20/02/2014 | Interventi di ristrutturazione dell'edificio comunale sede della confraternita del Suffragio. Esecuzione di Interventi di completamento funzionale. | F.LLI MORELLI & C. SNC | 1.870,00 | 1.870,00 |
| Z560DDA265 | 2014 | 27 | 20/02/2014 | Interventi di ristrutturazione dell'edificio comunale sede della confraternita del Suffragio. Esecuzione di Interventi di completamento funzionale. | FALLOCCO LORENZO | 444,08 | 444,08 |
| Z670E24667 | 2014 | 35 | 06/03/2014 | Appalto per riparazione serranda avvolgibile Autoparco Comunale . Impegno di spesa e affidamento alla ditta Letizia Marco. | LETIZIA MARCO | 1.464,00 | 1.464,00 |
| Z140E3C4F7 | 2014 | 42 | 17/03/2014 | Trattativa privata per acquisto e posa in opera di scossalina, pluviali e guaina per manutenzione cimiteri comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Lattoneria Edile Pecorabianca Vittoriano. | LATTONERIA PECORABIANCA di Pecorabianca Vittoriano | 694,40 | 626,10 |
| ZBA0E3C596 | 2014 | 44 | 20/03/2014 | Intervento di spostamento palo Telecom in via Lazio. Impegno di spesa per oneri. | TIM SPA | 1.819,74 | 1.479,86 |
| Z930E3C3E6 | 2014 | 46 | 25/03/2014 | Acquisto segnaletica stradale da apporre lungo le strade del Capoluogo e della frazione. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Coop Signal di Borgorose. | COOP SIGNAL Soc. Coop. | 190,32 | 190,32 |
| Z9F0E1EC96 | 2014 | 36 | 06/03/2014 | Elezioni Europee e Regionali del 25 Maggio 2014. Impegno di spesa a favore della ditta “Grafiche E. Gaspari Srl” per acquisto kit elettorale. | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 449,94 | 449,94 |
| ZDB0E3C2B7 | 2014 | 45 | 20/03/2014 | Noleggio a caldo con operatore per servizio spalatura neve da eseguire con mezzo "Trattore HP 100". Impegno di spesa e affidamento alla ditta ROUTE 24H S.r.l. | ROUTHE 24 H S.R.L. | 799,10 | 799,10 |
| ZDA0E5E0A5 | 2014 | 60 | 02/04/2014 | Trattativa privata per installazione moduli e accessori aggiuntivi all'impianto di antifurto della nuova sede. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Electrical Systems di Valerio Croce. | ELECTRICAL SYSTMS DI CROCE VALERIO | 1.933,60 | 1.933,60 |
| ZC50E4B5D3 | 2014 | 41 | 14/03/2014 | Trattativa privata per lavori di manutenzione ponte autocarro Bremach. Impegno di spesa e affidamento alla ditta SAGA di Scurcola Marsicana. | SAGA SRL | 152,50 | 00,00 |
| Z480E5DF88 | 2014 | 47 | 25/03/2014 | Trattativa privata per sistemazione piante dislocate nel territorio di Scurcola e Cappelle. Impegno di spesa e affidamento alla ditta SANTILLI di Celano. | VIVAI - PIANTE SANTILLI | 1.098,00 | 1.098,00 |
| Z580E5DB05 | 2014 | 43 | 19/03/2014 | Partecipazione dipendente D.ssa Nadia Vicaretti al 19° Convegno Nazionale della Polizia Locale organizzato da A.N.V.U. - Sulmona (AQ) 21 e 22 marzo 2014 - Impegno di spesa e liquidazione. | A.N.V.U. | 30,00 | 30,00 |
| Z590E7D04F | 2014 | 53 | 27/03/2014 | Appalto per l'acquisto di toner per fax KX-FLM 651. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta ATIM Srl. | ATIM S.r.l. | 87,84 | 87,84 |
| ZA60ED5940 | 2014 | 69 | 24/04/2014 | Appalto per l'affidamento dei servizi web soggetti a canone | INTERNET SOLUZIONI SRL | 10.262,64 | 10.262,64 |
| ZC40E94E1E | 2014 | 56 | 01/04/2014 | Trattativa privata con la ditta Colle Antonio di Scurcola Marsicana per acquisto di n. 1 corona – Ricorrenza 25 aprile. Impegno di spesa. | COLLE ANTONIO ONORANZE FUNEBRI | 110,00 | 110,00 |
| ZC80EA5ADD | 2014 | 66 | 14/04/2014 | Fornitura materiale igienico sanitario per uffici comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Liber Srl. | LIBER SRL | 81,37 | 81,37 |
| Z2B0EAA72F | 2014 | 61 | 07/04/2014 | Impegno di spesa per servizio affrancatura meccanica invii postali. | POSTE ITALIANE SPA | 3.300,00 | 3.300,00 |
| ZEF0E9D444 | 2014 | 63 | 09/04/2014 | Elezioni Europee e Regionali 2014. Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo. | BIFOLCHI VITTORIA | 200,01 | 109,20 |
| ZB50E9D452 | 2014 | 63 | 09/04/2014 | Elezioni Europee e Regionali 2014. Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo. | CELI CALCESTRUZZI S.P.A. | 300,00 | 00,00 |
| ZE80E9D35C | 2014 | 62 | 09/04/2014 | Elezioni Europee e Regionali 2014. Impegno di spesa a favore della Soc. ICT Global Service Srl di Avezzano per supporto informatico. | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 610,00 | 76,86 |
| Z620EE9C20 | 2014 | 71 | 24/04/2014 | Allestimento pannelli di propaganda elettorale forniti dalll'Amministrazione. Impegno di spesa e affidamento alla ditta COMARIN S.r.l. di Scurcola Marsicana. | COMARIN S.R.L. | 1.769,00 | 1.769,00 |
| ZB60EFDADE | 2014 | 72 | 30/04/2014 | Elezioni Europee e Regionali del 25 Maggio 2014. Impegno di spesa con la ditta Repas Lunch Coupon srl di Roma per fornitura buoni pasto | REPAS LUNCH COUPON | 535,70 | 535,70 |
| ZDE0F0C728 | 2014 | 81 | 19/05/2014 | Appalto per riparazione pavimentazione cimitero della Frazione Cappelle. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Velino Marmi di Alessandro Rossi. | VELINO MARMI di Alessandro Rossi | 152,62 | 152,62 |
| Z4F0F16A97 | 2014 | 82 | 19/05/2014 | Trattativa privata per lavori di manutenzione autocarro Bremach mediante sostituzione spazzole tergicristallo, serrature portiere, batteria e riparazione impianto di riscaldamento. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Italservice S.r.l. | ITALSERVICE SRL | 722,36 | 722,36 |
| Z9C0F0DF87 | 2014 | 74 | 12/05/2014 | Polizza R.C., incendio, furto e tutela legale - UNIPOL – Scuolabus Iveco . Liquidazione somma al Broker Costantini s.r.l. Filiale di Mediass GPA Spa. | MEDIASS GPA SPA | 792,00 | 792,00 |
| Z490F7F1A7 | 2014 | 95 | 11/06/2014 | Appalto del servizio di disinfestazione e derattizzazione per il periodo giugno 2014 - maggio 2015. Affidamento alla ditta Biblion e impegno di spesa | BIBLION S.sr.l. | 2.440,00 | 2.440,00 |
| ZEA0F599DC | 2014 | 87 | 05/06/2014 | Trattativa privata per taglio erba in alcune aree verdi del Comune di Scurcola e della Frazione Cappelle. Impegno di spesa e affidamento alla ditta SANTILLI di Celano. | VIVAI SANTILLI | 2.415,60 | 2.415,60 |
| ZA40F5999F | 2014 | 88 | 05/06/2014 | Trattativa privata per la fornitura di materiale in ferro, riparazione colonnina in ghisa piazza Risorgimento e saldatura inferriata.Impegno di spesa e affidamnto alla ditta OMA S.r.l. | OMA S.r.l. | 1.203,41 | 1.203,41 |
| Z650F5994F | 2014 | 89 | 05/06/2014 | Trattativa privata per la fornitura di materiale idraulico per la manutenzione degli impianti di irrigazione delle aree verdi del Capoluogo e della Frazione Cappelle. Impegno di spesa e affidamento alla ditta OBI di Avezzano. | OBI | 319,97 | 319,97 |
| Z200F51FC3 | 2014 | 83 | 23/05/2014 | Trattativa privata con la ditta Colle Antonio di Scurcola Marsicana per acquisto di n. 1 corona – Ricorrenza 2 giugno. Impegno di spesa. | COLLE ANTONIO ONORANZE FUNEBRI | 110,00 | 110,00 |
| Z8F0F57E64 | 2014 | 84 | 23/05/2014 | Polizza Rct-Rco – Compagnia Lloyd’s of London. Impegno premio annuale. | MEDIASS GPA SPA | 16.750,00 | 16.750,00 |
| ZC90F598CF | 2014 | 90 | 06/06/2014 | Trattativa privata per la manutenzione e ripristino anomalie impianto antifurto sede comunale. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Electrical Systems di Valerio Croce. | ELECTRICAL SYSTMS DI CROCE VALERIO | 1.500,60 | 1.500,60 |
| ZDE0F913D5 | 2014 | 99 | 19/06/2014 | Trattativa privata per la fornitura di seggiolini per altalene da sostituire nel parco verde in via Vicenne dei Santi. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Macagi Srl. | MACAGI SRL | 1.006,78 | 1.006,78 |
| ZE80F8AE99 | 2014 | 93 | 10/06/2014 | Impegno di spesa per rinnovo certificati digitali Postecom. | POSTECOM SPA | 29,28 | 29,28 |
| Z470FBEBD2 | 2014 | 105 | 24/06/2014 | Trattativa privata per riparazione stampante HP LaserJet 2015dn. Impegno di spesa e affidamento alla ditta GAMMA UFFICIO S.r.l. | GAMMA UFFICIO S.r.l. | 61,00 | 50,00 |
| ZED0FBEB76 | 2014 | 104 | 24/06/2014 | Trattativa privata per n. 1 taglio erba sulle banchine delle strade interpoderali di Cappelle e Scurcola. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Fiori Berardino Lino di Scurcola Marsicana. | FIORI BERARDINO LINO | 2.318,00 | 2.318,00 |
| ZD60FC02AD | 2014 | 102 | 20/06/2014 | Polizza Rca, tutela legale e infortuni conducente autocarro Bremach – Società Unipol. Impegno di spesa e liquidazione a favore del broker. | MEDIASS GPA SPA | 803,00 | 803,00 |
| ZB60FC8C24 | 2014 | 106 | 24/06/2014 | Servizio di manutenzione impianto pubblica illuminazione del Comune di Scurcola Marsicana | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 5.666,90 | 5.666,90 |
| ZD70FD4A6C | 2014 | 119 | 08/07/2014 | Trattativa privata per l'acquisto di attrezzature e materiale vario per la manutenzione di strade Comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta AGRICENTRO & C. SAS. | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 2.646,60 | 2.646,60 |
| Z300FD42AB | 2014 | 113 | 01/07/2014 | Fornitura materiale igienico sanitario per uffici comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Liber Srl. | LIBER SRL | 72,96 | 72,96 |
| Z1F0FD4AD5 | 2014 | 123 | 21/07/2014 | Trattativa privata per lavori di manutenzione ascensore sede comunale. Impegno di spesa e affidamento alla ditta KONE S.p.a. | KONE S.p.a. | 168,36 | 168,36 |
| ZC50FD497E | 2014 | 159 | 18/09/2014 | Appalto del servizio di manutenzione estintori in dotazione presso gli edifici di proprietà comunale. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Antincendio Marsica s.a.s | ANTINCENDIO MARSICA SAS | 200,00 | 200,01 |
| ZB80FCE1FB | 2014 | 108 | 26/06/2014 | Impegno di spesa per n. 2 corone floreali a favore della ditta Proietti Massimiliano di Scurcola M.na. | PROIETTI MARIA ROSARIA | 268,40 | 268,40 |
| ZF40FE4660 | 2014 | 114 | 01/07/2014 | Determinazione a contrattare - art. 192 D.Lgs. 267/2000 - Approvazione schema contratto affidamento servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione delle comunicazioni TARI 2014 - Ditta MERCURIO SERVICE s.r.l. di L'Aquila. Impegno spesa CIG ZF40FE | MERCURIO SERVICE SRL | 2.901,53 | 2.901,53 |
| Z470FEBE6D | 2014 | 116 | 03/07/2014 | Manifestazioni estive anno 2014. Impegno di spesa per stampa manifesti – Ditta Mercury Design di Rosella Andreetti di Avezzano. | MERCURY DESIGN DI ANDREETTI RO SELLA | 195,20 | 195,20 |
| ZC90FDA6BC | 2014 | 109 | 26/06/2014 | Decreto del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila del 11/02/2013 - Minori ospitati presso la Casa D’Accoglienza “Villa Grifoni” sita a Borgo alla Collina (AR) – Impegno di spesa presuntivo – Periodo luglio/ottobre 2014. | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 5.180,00 | 2.475,80 |
| 337741395E | 2014 | 70 | 24/04/2014 | Servizio di manutenzione dell'ascensore presso la nuova sede comunale. Affidamento alla ditta Kone Spa per il periodo 01/10/2011 - 30/09/2014. Impegno di psesa anno 2014. | KONE S.p.a. | 732,06 | 243,98 |
| Z0F1043430 | 2014 | 128 | 29/07/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 CORONE FLOREALI A FAVORE DELLA DITTA PROIETTI MASSIMILIANO DI SCURCOLA MA.NA | PROIETTI MASSIMILIANO | 268,40 | 268,40 |
| Z3A105439A | 2014 | 150 | 04/09/2014 | Intervento di rimozione animale morto sulla strada Via dei Colli. Impegno di spesa e affidamento all'Impresa edile Fiori Berardino Lino. | FIORI BERARDINO LINO | 244,00 | 244,00 |
| Z3F10542FD | 2014 | 228 | 02/12/2014 | Trattativa privata per sostituzione batterie e alimentatore gruppo UPS centrale antifurto nuova sede comunale e installazione moduli e accessori aggiuntivi. Impegno di spesa e affidamento all'impresa Electrical Systems di Valerio Croce. | ELECTRICAL SYSTMS DI CROCE VALERIO | 2.130,80 | 2.130,80 |
| Z7D1060043 | 2014 | 132 | 05/08/2014 | Polizza Infortuni Amministratori e Consiglieri. Impegno e liquidazione a favore della Compagnia Assicurativa Allianz Spa di Avezzano. | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Z2C1048394 | 2014 | 135 | 08/08/2014 | Acquisto materiale per Ufficio Demografico. Impegno di spesa a favore della ditta E. Gaspari di Morciano di Romagna (RN). | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 323,30 | 323,30 |
| Z8C1070435 | 2014 | 145 | 21/08/2014 | Acquisto corredo casermaggio al personale dell'Area di Vigilanza. Fornitura in economia - Gara informale - Impegno di spesa. CIG Z8C1070435. | MONSIGNOR SRL | 265,96 | 265,96 |
| Z4910793ED | 2014 | 144 | 20/08/2014 | Decreto del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila del 11/02/2013 - Minori ospitati presso la Comunità educativa “L’isola che non c’è” sita a Canistro (AQ) – Impegno di spesa presuntivo – Periodo 07 agosto – 30 novembre 2014. | SOC. COOP. SOCIALE L'ARCA | 18.560,00 | 13.600,00 |
| Z6910791C4 | 2014 | 143 | 20/08/2014 | Rinnovo abbonamento quinquennale on-line all’opera Leggi d’Italia con la Soc. Wolters Kluwer Italia s.r.l. di Roma. Impegno di spesa. | WOLTER KLUWER ITALIA SRL | 7.320,00 | 1.247,63 |
| Z411078BE3 | 2014 | 142 | 19/08/2014 | Comune di Scurcola Marsicana c/ Biolite Srl ed altri. Conferimento incarico legale agli Avv. Biz per impugnazione sentenza n. 648/2014 del Tribunale di Avezzano. Impegno di spesa. | BIZ ALESSANDRO | 15.000,00 | 14.999,21 |
| ZCC1078C18 | 2014 | 142 | 19/08/2014 | Comune di Scurcola Marsicana c/ Biolite Srl ed altri. Conferimento incarico legale agli Avv. Biz per impugnazione sentenza n. 648/2014 del Tribunale di Avezzano. Impegno di spesa. | BIZ RICCARDO | 15.000,00 | 14.999,25 |
| ZBE107506F | 2014 | 141 | 19/08/2014 | Manutenzione anno 2014 macchina affrancatrice Neopost IJ 25. Impegno di spesa a favore della ditta New System di Bitonto. | NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE | 139,08 | 139,08 |
| ZA210AB181 | 2014 | 155 | 16/09/2014 | Fornitura materiale igienico sanitario per uffici comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Liber Srl. | LIBER SRL | 117,83 | 117,83 |
| ZCC10997AA | 2014 | 146 | 02/09/2014 | Polizza Kasko dipendenti e amministratori. Impegno e liquidazione a favore della Compagnia Assicurativa Allianz Spa di Avezzano. | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.362,00 | 1.362,00 |
| Z9710B0CAA | 2014 | 152 | 10/09/2014 | Trattativa privata con la ditta Andreetti Marcello di Avezzano per servizio di rilegatura atti anni 2013 - Impegno di spesa | ANDREETTI MARCELLO | 300,00 | 240,00 |
| ZA010AAF01 | 2014 | 151 | 10/09/2014 | Polizza Infortuni Alunni A.S. 2014/2015 – Carige Assicurazioni. Impegno e liquidazione premio. | MEDIASS GPA SPA | 492,00 | 492,00 |
| Z7B10CF346 | 2014 | 160 | 18/09/2014 | Trattativa privata per la fornitura di un passamano in ferro da posizionare in Via della Trinità nel capoluogo di Scurcola Marsicana. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Siderurgica Lombardi Sas. | SIDERURGICA LOMBARDI SAS di Fernando Lombardi & C. | 152,50 | 152,49 |
| ZB9109FE65 | 2014 | 158 | 17/09/2014 | LAVORI DI RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO IN VIA ADUA PRESSO IL CAPOLUOGO - Offerta per prestazioni professionali inerenti la progettazione, direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza. | STUDIO ASSOCIATO A+A | 11.418,37 | 10.941,31 |
| ZBF111C65D | 2014 | 176 | 07/10/2014 | Organizzazione giornata di vacanza per popolazione anziana a Spoleto (PG) del 11.10.2014 - Impegno di spesa. | AGRITURISMO LA CASELLA - VACANZE NEL VERDE FALCHETTI SRL | 3.321,00 | 2.430,00 |
| Z5F1115344 | 2014 | 175 | 07/10/2014 | Acquisto buoni pasto servizio sostitutivo mensa – Adesione Consip – Impegno di spesa. Codice CIG 4693865BEC - CIG derivato Z5F1115344. | REPAS LUNCH COUPON | 1.892,80 | 1.892,80 |
| Z64112EF6E | 2014 | 178 | 15/10/2014 | Aggiudicazione definitiva tramite procedura RDO-MEPA della fornitura annuale di materiale igienico-sanitario per le scuole alla ditta Ingroscart Srl di Avezzano. | INGROSCART S.R.L. | 565,59 | 565,59 |
| Z5111468B1 | 2014 | 200 | 27/10/2014 | Acquisto materiale per manutenzione strade. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Maurizi Antonello di Magliano de' Marsi. | MAURIZI ANTONELLO | 1.520,08 | 1.520,08 |
| Z2A0FF1D8F | 2014 | 187 | 22/10/2014 | Gestione, manutenzione e aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T) comunale.Anni 2014-2015-2016 | INFOARCH di Orfanelli Nicola & C. sas | 3.660,00 | 1.220,00 |
| ZA10FE73A8 | 2014 | 202 | 30/10/2014 | Intervento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella Sede Municipale con riqualificazione energetica dell'edificio | STUDIO ASSOCIATO ELEMENTI | 23.485,49 | 13.434,98 |
| Z6C11539F2 | 2014 | 201 | 27/10/2014 | Acquisto piante per manutenzione parchi e giardini. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Proietti Massimiliano. | PROIETTI MASSIMILIANO | 540,00 | 540,00 |
| Z3C114F133 | 2014 | 191 | 22/10/2014 | Impegno di spesa e liquidazione del contibuto dovuto alla Regione Abruzzo per la validazione del Microzonazione sismica Livello 1. | REGIONE ABRUZZO | 800,00 | 00,00 |
| Z021153ACA | 2014 | 198 | 27/10/2014 | Intervento di installazione di un punto pubblico di erogazione acqua potabile. Integrazione Impegno di spesa nei confronti della ditta DDWater per maggiori importi presunti dovuti a maggiore consumo di bombole di Diossido di carbonio. | DD WATER di D'ONOFRIO DOMENICO | 2.020,32 | 1.994,70 |
| Z341151548 | 2014 | 192 | 22/10/2014 | Aggiudicazione definitiva tramite procedura RDO-MEPA del servizio di rilegatura dei registri di Stato Civile alla ditta Maggioli Spa. | MAGGIOLI EDITORE SPA | 583,16 | 583,16 |
| Z9F114A1FE | 2014 | 189 | 22/10/2014 | Impegno di spesa per n. 5 corone floreali a favore della ditta Proietti Massimiliano di Scurcola M.na. | PROIETTI MASSIMILIANO | 671,00 | 671,00 |
| Z2D1172CB1 | 2014 | 203 | 30/10/2014 | Rinnovo contratto del servizio di Telesoccorso e Telecontrollo con la ditta LINEAPERTA s.r.l. di Avezzano – Impegno di spesa. | LINEAPERTA S.R.L. | 1.548,71 | 1.548,69 |
| Z5E11900D6 | 2014 | 224 | 26/11/2014 | Appalto per riparazione gradini presso via della Vittoria angolo via N. Sauro e rifacimento muro in Scurcola Marsicana. Impegno di spesa e affidamento all'impresa COMARIN S.r.l. | COMARIN S.R.L. | 5.490,00 | 5.490,00 |
| ZD41190821 | 2014 | 221 | 18/11/2014 | Trattativa privata per lavori di ripulitura canale di bonifica in Via Giardino. Impegno di spesa e affidamento dei lavori alla ditta Ermanno Petricca di Civitella Roveto. | ERMANNO PETRICCA | 1.830,00 | 1.830,00 |
| Z9B1190488 | 2014 | 217 | 14/11/2014 | Lavori di preparazione nuovo sito del monumento ai caduti del terremoto del 1915 in Cappelle dei Marsi | DE LUCA DOMENICO | 10.780,00 | 10.780,00 |
| ZB51196BA0 | 2014 | 208 | 06/11/2014 | INTERVENTO DI SPOSTAMENTO DEL MONUMENTO AI CADUTI DEL TERREMOTO DEL 1915 DAL SITO ATTUALE A PIAZZA POLLENZA. Affidamento dei lavori di restauro e spostamento alla ditta Archeores Srl e dei lavori di preparazione del nuovo sito alla ditta D'Angelo Fra | ARCHEORES S.R.L. | 10.450,00 | 10.450,00 |
| Z0A11C2A42 | 2014 | 222 | 18/11/2014 | NATALE 2014. aCQUISTO REGALI AI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. | EMPORIO PAOLUCCI DANIELA | 952,41 | 952,41 |
| Z6811F4A85 | 2014 | 236 | 11/12/2014 | Interventi di manutenzione su automezzi di proprietà del comune. Impegno di spesa e affidamento all'impresa Italservice Srl | ITALSERVICE SRL | 2.427,20 | 2.228,10 |
| Z2A11DC345 | 2014 | 225 | 26/11/2014 | Decreto del tribunale per i Minorenni dell'Aquila del 11/02/2013 - Minori ospitati presso la Comunità educativa "L'Isola che non c'è" sita a Canistro (AQ) - Impegno di spesa - periodo 01 Dicembre - 31 Dicembre 2014. | SOC. COOP. SOCIALE L'ARCA | 4.960,00 | 4.480,00 |
| Z5A122542E | 2014 | 231 | 09/12/2014 | Manutenzione del sistema informatico in dotazione dell'Ente. Fornitura della procedura software di armonizzazione contabile ai sensi del D.Lgs. 118/2011. | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 701,50 | 701,50 |
| Z3C1157B72 | 2014 | 235 | 11/12/2014 | Intervento di demolizione porzioni di fabbricato oggetto di Ordinanza siti in cappelle dei Marsi. Impegno di spesa ed affidamento incarico per frazionamenti e accatastamenti, nei confronti del geom. Gabriele Ciccarelli. | GEOM. CICCARELLI GABRIELE | 3.172,00 | 3.172,00 |
| ZBE12346D6 | 2014 | 234 | 11/12/2014 | Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) e Polizza Incendio fabbricati (Carige) - Anno 2014. | MEDIASS GPA SPA | 465,00 | 00,00 |
| ZCF123477F | 2014 | 234 | 11/12/2014 | Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) e Polizza Incendio fabbricati (Carige) - Anno 2014. | MEDIASS GPA SPA | 1.103,20 | 00,00 |
| ZDB12961AD | 2014 | 292 | 31/12/2014 | SERVIZIO SPALAMENTO NEVE NELLE STRADE COMUNALI | FIORI BERARDINO LINO | 4.880,00 | 00,00 |
| Z811295434 | 2014 | 292 | 31/12/2014 | SERVIZIO DI SPALAMENTO MECCANICO DELLA NEVE e SERVIZIO SPANDI SALE NELLE STRADE COMUNALI | ERMANNO PETRICCA | 10.370,00 | 2.093,00 |
| ZCF1267935 | 2014 | 258 | 23/12/2014 | Trattativa privata per lavori di manutenzione lungo il tratto di via Tiburtina Valeria Km 111,700 e 111,900. Impegno di spesa e affidamento dei lavori alla ditta Ermanno Petricca di Civitella Roveto. | ERMANNO PETRICCA | 793,00 | 793,00 |
| ZC1126174F | 2014 | 253 | 23/12/2014 | Trattativa privata per l'acquisto di materiale per manutenzione impianto di pubblica illuminazione. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Serafini Mario Elettrofornitura. | SERAFINI MARIO S.A.S. | 3.332,87 | 3.250,08 |
| Z6912688DB | 2014 | 257 | 23/12/2014 | Appalto della fornitura di materiale per toponomastica. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta MA.ECO. snc | MA.ECO snc | 1.998,97 | 1.998,97 |
| ZDE1270975 | 2014 | 265 | 24/12/2014 | Intervento di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani RAEE rinvenuti nel territorio e presenti presso l'ex mattatoio. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Tekneko srl | TEKNEKO S.R.L. | 4.867,50 | 00,00 |
| Z761190849 | 2014 | 281 | 31/12/2014 | Trattativa privata per lavori di manutenzione Pala Venieri VF.8.33. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Italservice S.r.l. | ITALSERVICE SRL | 1.227,03 | 1.227,03 |
| Z7F128289F | 2014 | 280 | 31/12/2014 | FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER PAVIMENTAZIONE PIAZZA GARIBALDI | TECNOMARMO S.N.C. DEI F.LLI DI LORETO | 16.704,24 | 16.704,24 |
| Z48127054E | 2014 | 269 | 24/12/2014 | Decreto del Tribunale per i minorenni di L'Aquila dell'11/02/2013- Minori ospitati presso la Comunità Educativa "L'isola che non c'è" sita a Canistro (AQ). Impegno di spesa periodo 01 gennaio - 31 marzo 2015. | SOC. COOP. SOCIALE L'ARCA | 14.400,00 | 14.400,00 |
| Z47128A1D0 | 2014 | 284 | 31/12/2014 | MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE (ANNO 2014-2015-2016) | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 44.706,02 | 44.305,08 |
| Z8B1252D21 | 2014 | 261 | 23/12/2014 | Polizza infortuni volontari Protezione Civile - UNIQA Protezione Spa - Impegno e liquidazione premio al Broker Costantini Srl di Avezzano. Validità 10/12/2014 - 09/12/2015. CIG Z8B1252D21. | COSTANTINI SRL | 540,00 | 00,00 |
| Z631254E78 | 2014 | 260 | 23/12/2014 | Acquisto Prontuario C.D.S. 2015 - ditta EGAF Srl di Forlì. Impegno e liquidazione di spesa - CIG: Z631254E78. | EGAF SRL | 29,50 | 00,00 |
| Z85126A8EA | 2014 | 249 | 22/12/2014 | Manifestazioni natalizie anno 2014. Impegno di spesa. | ASSOCIAZIONE MUSICALE ITALIANA HESPERION | 700,00 | 700,00 |
| Z9B126A8F6 | 2014 | 249 | 22/12/2014 | Manifestazioni natalizie anno 2014. Impegno di spesa. | SCHOLA CANTORUM "VINCENZO DE GIORGIO" | 700,00 | 700,00 |
| Z29128A388 | 2014 | 285 | 31/12/2014 | SERVIZIO AFFIANCAMENTO PERSONALE PER ASSISTENZA DURANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 2.464,40 | 2.447,32 |
| ZE2128E515 | 2014 | 283 | 31/12/2014 | Verifica periodica ascensore situato presso la sede comunale in Via Cav. Di Vittorio Veneto snc DPR 162/99, art. 13 (Direttiva 95/16 CE). Impegno di spesa e affidamento all'impresa SIDELMED SPA. | SIDELMED SPA | 152,26 | 152,26 |
| Z6C129321C | 2014 | 288 | 31/12/2014 | Acquisto materiale per manutenzione strade. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Maurizi Antonello di Magliano de' Marsi. | MAURIZI ANTONELLO | 807,93 | 807,19 |
| Z4F1293419 | 2014 | 289 | 31/12/2014 | Trattativa privata per l'acquisto di attrezzature e materiale vario per la manutenzione di strade Comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta AGRICENTRO & C. SAS. | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 2.194,18 | 2.194,17 |
| Z6712961C9 | 2014 | 292 | 31/12/2014 | SERVIZIO SPALAMENTO NEVE NELLE STRADE COMUNALI | COMARIN S.R.L. | 4.880,00 | 00,00 |
| Z241296160 | 2014 | 292 | 31/12/2014 | SERVIZIO SPANDI SALE NELLE STRADE COMUNALI | R.V. GENERAL SERVICES SRL | 3.069,52 | 00,00 |
| ZE41292C37 | 2014 | 278 | 31/12/2014 | Integrazione quota spesa socio sanitaria cittadini residenti. Impegno di spesa. | INI SRL | 718,48 | 717,92 |
| 422304789F | 2014 | 58 | 01/04/2014 | Noleggio fotocopiatrice digitale multifunzione KYOCERA TASKALFA 221. Periodo 01/06/2012 - 31/05/2016 | ATIM S.r.l. | 4.022,74 | 559,87 |
| Z78106FAE5 | 2014 | 163 | 23/09/2014 | Affidamento del servizio refezione scolastica presso le mense delle scuole statali “Infanzia e Primaria della Frazione” Periodo: Infanzia 01.10.2014 – 30.06.2015 – Primaria 01.10.2014 - 15.06.2014 – Ditta ESSEBI S.r.l. di Roma. Impegno di spesa. | ESSEBI SRL | 30.759,30 | 10.321,75 |
| Z561101BFE | 2014 | 172 | 02/10/2014 | Realizzazione di una pensilina in acciaio per la copertura dell'accesso alla sede comunale. Affidamento alla ditta OMA srl di Cappelle dei Marsi. | OMA S.r.l. | 9.652,00 | 9.652,00 |
| Z5410F2751 | 2014 | 167 | 30/09/2014 | Attività BAI Tour – Integrazione Progetto Nazionale RNCO: adesione Piano Promozionale 2014. Impegno di spesa. | BORGHI AUTENTICI TOUR SRL | 1.220,00 | 1.220,00 |
| Z841107EAC | 2014 | 171 | 02/10/2014 | Aggiudicazione definitiva tramite procedura RDO-MEPA della fornitura annuale di carta e cancelleria alla ditta Ingroscart Srl di Avezzano. | INGROSCART S.R.L. | 1.835,50 | 1.835,50 |
| ZD01113FB8 | 2014 | 197 | 27/10/2014 | Appalto noleggio fotocopiatrice digitale Kyoceramita KM 2050 e KM TaskAlfa 221 | ATIM S.r.l. | 4.047,38 | 3.818,21 |
| Z261113F00 | 2014 | 223 | 26/11/2014 | Servizio di manutenzione dell'ascensore presso la Sede Comunale | KONE S.p.a. | 2.379,00 | 2.378,71 |
| Z7511140AF | 2014 | 199 | 27/10/2014 | Trattativa privata per l'acquisto di materiale per la sistemazione del pozzo nel cimitero del capoluogo. Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta MPZ Srl. | MPZ SRL UNIPERSONALE | 437,83 | 437,83 |
| ZEB110B001 | 2014 | 173 | 02/10/2014 | Fornitura cartucce inchiostro per affrancatrice. Trattativa privata con la ditta New System di Bitonto. Impegno di spesa. | NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE | 183,00 | 183,00 |
| Z1F111B9A2 | 2014 | 177 | 08/10/2014 | Aggiudicazione definitiva tramite procedura RDO-MEPA della fornitura annuale di registri di Stato Civile alla ditta Maggioli Spa. | MAGGIOLI EDITORE SPA | 314,76 | 314,76 |
| Z540D2F259 | 2014 | 4 | 07/01/2014 | Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti ufficio Servizi Amministrativi e Demografici anno 2014. | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 219,00 | 219,00 |
| Z820D2F4F1 | 2014 | 4 | 07/01/2014 | Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti ufficio Servizi Amministrativi e Demografici anno 2014. | S.E.P.E.L. DI SILVIO LOMBARDIN I & C SAS | 208,00 | 208,00 |
| Z8B0D2EC95 | 2014 | 2 | 07/01/2014 | Trattativa privata con la ditta Colle Antonio di Scurcola Marsicana per acquisto di una corona – Ricorrenza terremoto 1915. Impegno di spesa. | COLLE ANTONIO ONORANZE FUNEBRI | 110,00 | 110,00 |
| Z9B0D3414B | 2014 | 5 | 09/01/2014 | Polizza R.C. FIAT PUNTO e FIAT PUNTO EVO – Unipol. Impegno e liquidazione somma al Broker Costantini s.r.l. – Filiale Mediass Gpa. | MEDIASS GPA SPA | 278,26 | 278,26 |
| Z940D3415E | 2014 | 5 | 09/01/2014 | Polizza R.C. FIAT PUNTO e FIAT PUNTO EVO – Unipol. Impegno e liquidazione somma al Broker Costantini s.r.l. – Filiale Mediass Gpa. | MEDIASS GPA SPA | 396,00 | 396,00 |
| Z2F0D46D9F | 2014 | 8 | 15/01/2014 | Attivazione di contratto di somministrazione di lavoro temporaneo per la sostituzione del dipendente autista scuolabus, assente per malattia, secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001. - Affidamento alla MANPOWER Srl | MANPOWER SRL - Filiale di l'Aquila | 665,94 | 626,28 |
| ZCA0D518D2 | 2014 | 9 | 15/01/2014 | Tassa di proprietà autovettura Fiat Punto Evo targata EB 498 XE - Impegno e liquidazione. Anno 2014. CIG ZCA0D518D2. | REGIONE ABRUZZO | 149,76 | 149,76 |
| Z6A0D66CA9 | 2014 | 13 | 23/01/2014 | Impegno di spesa per intervento di revisione periodica per autocarro Bremach e per la Fiat Punto AC 930 NB. | OFFICINA E REVISIONI AUTO CARINGI S.R.L. | 140,30 | 140,30 |
| ZEE0D6FB1C | 2014 | 12 | 23/01/2014 | Trattativa privata per lavori di manutenzione autocarro Bremach mediante sostituzione pompa alimentazione,valvola e filtro carburante. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Adani Carlo & C. | ADANI CARLO & C. di Adani Enzo e Giancarlo | 231,80 | 231,80 |
| Z3B0D5E27E | 2014 | 11 | 21/01/2014 | Appalto per la fornitura di carburante per autotrazione. Proroga del contratto in essere alla ditta Stazione di Servizio IP di Di felice Luciano per il mesee di Gennaio 2014. | STAZIONE DI SERVIZIO IP di DI FELICE LUCIANO | 658,32 | 615,26 |
| Z110D9206A | 2014 | 20 | 10/02/2014 | Trattativa privata per la fornitura e posa in opera di una barriera stradale comprensiva di terminali nel territorio del Comune di Scurcola Marsicana. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Traffic Signal Srl. | TRAFFIC SIGNALS SRL UNIPERSONALE | 1.464,00 | 1.464,00 |
| ZED0D91FE7 | 2014 | 18 | 05/02/2014 | Trattativa privata per fornitura e posa in opera di un comando di attivazione indipendente del sistema di riscaldamento della Sala Consiliare. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Electrical Systems di Valerio Croce. | ELECTRICAL SYSTMS DI CROCE VALERIO | 1.403,00 | 1.403,00 |
| ZEC0D9081A | 2014 | 16 | 30/01/2014 | Appalto per l'acquisto di carburante per autotrazione anno 2014-2015. Impegno di spesa ed affidamento alla Stazione di Servizio G.F.A. SAS DI DI STEFANO GIOCONDO & C. con sede in Scurcola Marsicana-frazione di Cappelle dei Marsi | STAZIONE DI SERVIZIO G.F.A. sas di DI STEFANO GIOCONDO & C. | 15.141,13 | 7.077,11 |
| Z000CF9277 | 2013 | 264 | 31/12/2013 | Intervento di accatastamento dei fabbricati comunali, appalto del Noleggio strumentazione e supporto tecnico per le operazioni di campagna, affidamento al Geom. Gabriele Ciccarelli e impegno di spesa. | GEOM. CICCARELLI GABRIELE | 3.172,00 | 3.172,00 |
| Z240CE0255 | 2013 | 240 | 16/12/2013 | Manifestazioni natalizie anno 2013. Impegno di spesa. | ASSOCIAZIONE MUSICALE ITALIANA HESPERION | 800,00 | 800,00 |
| ZDE0D22A45 | 2013 | 270 | 31/12/2013 | Appalto del servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento r.s.u. e spazzamento stradale. Proroga del contratto in essere alla soc. Tekneko e alla soc. A.C.I.A.M. spa | ACIAM SPA | 11.000,00 | 9.166,33 |
| Z7F0D23EBF | 2013 | 261 | 30/12/2013 | Impegno spesa acquisto abbonamento annuale portale formula "8 Aree" - Ditta MYO' srl unipersonale di Torriana (RN). CIG Z7F0D23EBF | MYO' SRL UNIPERSONALE | 1.464,00 | 1.464,00 |
| ZCB0D205C6 | 2013 | 259 | 30/12/2013 | Consultazioni al PRA - Visura targhe per violazioni al CDS - Soc. ACI Automobile Club d'Italia | ACI AUTOMOBIL CLUB - Ufficio Provinciale di L'Aquila | 150,00 | 18,17 |
| Z260CA4108 | 2013 | 226 | 10/12/2013 | Fornitura cartucce inchiostro per affrancatrice - trattativa privata con la ditta New System di Bitonto. Impegno di spesa. | NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE | 183,00 | 183,00 |
| Z300CE94B7 | 2013 | 239 | 16/12/2013 | Lavori di manutenzione impianto pubblica illuminazione del Comune di Scurcola Marsicana. Affidamento dell'appalto alla Ditta G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 7.277,30 | 7.277,30 |
| Z9C0CE6945 | 2013 | 228 | 13/12/2013 | Polizza infortuni volontari Protezione Civile - UNIQA Protezione Spa - Impegno e liquidazione premio al broker Costantini Srl di Avezzano. Validità 10/12/2013-09/12/2014 - CIG Z9C0CE6945. | COSTANTINI SRL | 540,00 | 540,00 |
| Z760CF92E5 | 2013 | 248 | 20/12/2013 | Acquisto sale per disgelo. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agricentro & C. s.a.s. di Scurcola Marsicana. | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 2.196,00 | 2.196,00 |
| ZCD0CC894D | 2013 | 237 | 16/12/2013 | Trattativa privata per l'acquisto di serrature complete per porte Uffici Casa Comunale. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Bifolchi Vittoria di Scurcola Marsicana | BIFOLCHI VITTORIA | 475,20 | 475,20 |
| ZC00CC6E44 | 2013 | 224 | 09/12/2013 | Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) e Polizza Incendio fabbricati (Carige) - Anno 2013. | MEDIASS GPA SPA | 465,00 | 465,00 |
| ZD60CC6E50 | 2013 | 224 | 09/12/2013 | Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) e Polizza Incendio fabbricati (Carige) - Anno 2013. | COSTANTINI SRL | 1.103,20 | 1.103,20 |
| ZD50CE01FF | 2013 | 240 | 16/12/2013 | Manifestazioni natalizie anno 2013. Impegno di spesa. | SCHOLA CANTORUM "VINCENZO DE GIORGIO" | 600,00 | 660,00 |
| ZE50C69A29 | 2013 | 206 | 20/11/2013 | Natale 2013 - Acquisto regali ai bambini delle Scuole materne del capoluogo e della frazione. Impegno di spesa. | EMPORIO PAOLUCCI DANIELA | 978,00 | 978,00 |
| Z440BEAC56 | 2013 | 219 | 09/12/2013 | Trattativa privata per lavori di ripulitura canale di bonifica in Via Giardino. Impegno di spesa e affidamento dei lavori alla ditta Ermanno Petricca di Civitella Roveto. | ERMANNO PETRICCA | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 44054124FC | 2013 | 122 | 25/07/2013 | Polizza Rct/Rco – Compagnia Ariscom Assicurazioni. Impegno e liquidazione premio annuale. | MEDIASS GPA SPA | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ZAC0C9A209 | 2013 | 213 | 28/11/2013 | Attivazione di contratto di somministrazione di lavoro temporaneo per la sostituzione del dipendente autista scuolabus, assente per malattia, secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001. - Affidamento alla MANPOWER Srl | MANPOWER SRL - Filiale di l'Aquila | 615,95 | 425,22 |
| ZC30C9D45B | 2013 | 217 | 04/12/2013 | Appalto per la fornitura di carburante per autotrazione; presa d'atto del subentro nella gestione della ditta Stazione di Servizio IP di DI FELICE LUCIANO; integrazione dell'impegno di spesa relativa all'acquisto di carburante per lo scuolabus. | STAZIONE DI SERVIZIO IP di DI FELICE LUCIANO | 500,01 | 500,01 |
| Z0E0C9D498 | 2013 | 218 | 04/12/2013 | Manutenzione del sistema informatico in dotazione dell'Ente. Affidamento dell'appalto per la fornitura delle licenze d'uso in forma gratuita e del servizio di manutenzione software e del servizio di assistenza. | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 16.335,54 | 16.288,57 |
| ZCA0CC8783 | 2013 | 230 | 16/12/2013 | Trattativa privata per il taglio erba e il decespugliamento di alcune strade comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Bifolchi Lorenzo di Scurcola Marsicana. | BIFOLCHI LORENZO | 1.189,50 | 1.189,50 |
| Z2B0CC8ABD | 2013 | 231 | 16/12/2013 | Oggetto Acquisto segnaletica stradale da apporre lungo le strade del Capoluogo e della frazione. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Coop Signal di Borgorose. | COOP SIGNAL Soc. Coop. | 1.618,94 | 1.618,94 |
| Z8E0CC88FD | 2013 | 236 | 16/12/2013 | Intervento di riparazione serranda basculante Caserma Carabinieri Scurcola Marsicana. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Rossi Fernando. | L M di Rossi Fernando | 158,60 | 158,60 |
| Z5B0CC89F3 | 2013 | 245 | 20/12/2013 | Trattativa privata per l'acquisto di n. 1 "Spandisale Portato" da applicare all'autocarro Bremach in dotazione all'Ente e di un "Kit per comando idraulico" completo di motore. | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 5.616,86 | 5.616,86 |
| 4799159749 | 2013 | 12 | 09/01/2013 | Appalto della pulizia dei locali della nuova sede comunale 2013/2014. Approvazione verbale di gara ed affidamento alla ditta "La Splendor" di Colasi, in seguito a gara d'appalto. | LA SPLENDOR S.R.L. | 33.146,18 | 32.976,32 |
| ZB80892823 | 2013 | 28 | 08/02/2013 | Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U.. Integrazione Impegno di spesa nei confronti della ditta Tekneko srl per maggiori importi presunti, dovuti a maggiore produzione di rifiuti. | TEKNEKO S.R.L. | 92.994,31 | 98.066,72 |
| 48925503FB | 2013 | 23 | 29/01/2013 | Acquisto chiavette elettroniche per prelevamento acqua dal punto pubblico di erogazione self-service denominato " Casa dell'acqua Fontealma". Impegno di spesa ed affidamento alla ditta DD WATER di D'Onoforio Domenico di Villamagna. | DD WATER di D'ONOFRIO DOMENICO | 610,04 | 484,06 |
| 49492992BD | 2013 | 33 | 21/02/2013 | Lavori di sistemazione ala comunale da adibire a plessi scolastici. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Petitta Fabrizio. | PETITTA FABRIZIO | 2.625,70 | 2.625,70 |
| 4949164355 | 2013 | 32 | 21/02/2013 | Lavori di completamento funzionale della strada del cimitero. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Fontana Sandro. | IMPRESA FONTANA SANDRO | 11.715,00 | 11.715,00 |
| 497283948F | 2013 | 53 | 26/03/2013 | Intervento di riparazione Fax e distruggi documenti.Impegno di spesa ed affidamento alla ditta ATIM Srl di Magliano dei Marsi. | ATIM S.r.l. | 134,20 | 133,10 |
| 5013777BA8 | 2013 | 54 | 26/03/2013 | Intervento urgente ed indifferibile di trasloco degli arredi scolastici dall'edificio scolastico ai nuovi locali presso il municipio da adibire ai plessi scolastici. | LA SPLENDOR S.R.L. | 1.089,00 | 1.089,00 |
| Z1209B7FF6 | 2013 | 68 | 02/05/2013 | Appalto del Servizio di Hosting e Integrazione del servizio IS web mediante affidamento alla soc. INTERNET SOLUZIONI Srl: Impegno di spesa | INTERNET SOLUZIONI SRL | 3.404,94 | 3.404,94 |
| 4952484714 | 2013 | 39 | 01/03/2013 | Movimentazione, spolveratura e riposizionamento arredi presso nuova sede comunale. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta "La Splendor Srl" | LA SPLENDOR S.R.L. | 1.815,00 | 1.815,00 |
| Z6209D84A9 | 2013 | 73 | 22/05/2013 | Appalto della fornitura di attrezzature per arredo urbano. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Macagi | MACAGI SRL | 1.389,31 | 1.389,31 |
| Z1209E7AC4 | 2013 | 74 | 22/05/2013 | Servizio dello smaltimento rifiuti provenienti da spazzamento stradale. Affidamento alla soc. Tekneko per il periodo che va dal 01/01/2013 al 30/06/2013 ed impegno di spesa. | TEKNEKO S.R.L. | 13.200,00 | 11.760,32 |
| 51659450AD | 2013 | 82 | 12/06/2013 | Appalto dela Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti di Pubblica Illuminazione e per il funzionamento degli immobili comunali nel periodo presunto dal 01/08/2013 al 31/07/2014 | ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER | 117.370,00 | 00,00 |
| Z140A7B737 | 2013 | 89 | 25/06/2013 | Lavori di manutenzione impianto pubblica illuminazione del Comune di Scurcola Marsicana. Affidamento dell'appalto alla Ditta G.M. Impianti srl di Manuel Grotto. | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 2.184,05 | 2.178,00 |
| ZC60A86B8E | 2013 | 91 | 25/06/2013 | Appalto servizio di disinfestazione e derattizzazione per il periodo giugno 2013 - maggio 2014 | BIBLION S.sr.l. | 1.411,66 | 1.220,00 |
| Z300947BFC | 2013 | 94 | 27/06/2013 | Appalto del servizio di Sorveglianza Sanitaria e Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro. Affidamento alla ditta SIMED srl in seguito a gara ed impegno di spesa | SIMED S.R.L. | 12.534,63 | 12.534,63 |
| 0478044E5F | 2013 | 118 | 18/07/2013 | Appalto del Servizio di Raccolta dei Rifiuti e dello Spazzamento Stradale. Impegno di spesa per la rivalutazione monetaria del canone mensile per il periodo 01 Gennaio - 30 Giugno dell’anno 2013 | TEKNEKO S.R.L. | 5.853,65 | 00,00 |
| Z760AA6386 | 2013 | 117 | 18/07/2013 | Lavori di installazione maniglione antipanico e realizzazione sportello in alluminio con cartongesso (sede scolastica elementare) . Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Petitta Fabrizio. | PETITTA FABRIZIO | 1.210,00 | 1.210,00 |
| Z140A93A80 | 2013 | 116 | 18/07/2013 | Appalto del Servizio di Raccolta R.S.U. e Servizio di Spazzamento Stradale. – Affidamento alla Società TEKNEKO Srl per la durata di mesi 1 dal 01/07/2013 alle condizioni del contratto originario. | TEKNEKO S.R.L. | 31.463,56 | 31.463,56 |
| Z950A7B6B0 | 2013 | 113 | 18/07/2013 | Completamento fornitura e posa in opera di impianti di illuminazione nella nuova sede del municipio. Affidamento dell'appalto a Electrical Systems di Valerio Croce. | ELECTRICAL SYSTMS DI CROCE VALERIO | 1.397,55 | 1.397,56 |
| Z3F0A6EC15 | 2013 | 114 | 18/07/2013 | Intervento di riparazione e sostituzione piedistallo in pietra nella fontana di piazza Risorgimento. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Velino Marmi di Magliano dè Marsi | VELINO MARMI di Alessandro Rossi | 1.210,00 | 1.210,00 |
| ZA10A794AA | 2013 | 115 | 18/07/2013 | Intervento di smaltimento percolato di discarica. Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta Brill Marsica. | BRILL MARSICA di Piacente Emiliano | 4.009,72 | 4.009,72 |
| ZF80AE67C7 | 2013 | 127 | 30/07/2013 | Acquisto materiale per manutenzione strade. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Maurizi Antonello di Magliano de' Marsi | MAURIZI ANTONELLO | 1.926,25 | 1.591,94 |
| ZC90AE62F4 | 2013 | 128 | 30/07/2013 | Appalto realizzazione segnaletica stradale orizzontale strade del Capoluogo e della frazione. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Traffic. Signal | TRAFFIC SIGNALS SRL UNIPERSONALE | 00,00 | 6.343,26 |
| 48328333F4 | 2013 | 6 | 07/01/2013 | Polizza R.C. FIAT PUNTO e FIAT PUNTO EVO – Unipol. Impegno e liquidazione somma al Broker Costantini s.r.l. – Filiale Mediass Gpa. | COSTANTINI SRL | 278,00 | 278,00 |
| Z260B2C5C7 | 2013 | 138 | 21/08/2013 | Affidamento dell'appalto per lo spostamento palo in via Salto n. 12 | DI LUZIO LORETO | 1.270,50 | 1.281,00 |
| ZCB0B2CEF4 | 2013 | 137 | 21/08/2013 | Appalto del servizio di manutenzione degli estintori in dotazione presso gli edifici di proprietà comunale. | ANTINCENDIO MARSICA SAS | 200,01 | 200,01 |
| Z4D0B97662 | 2013 | 166 | 24/09/2013 | Impegno di spesa per organizzazione giornata vacanza popolazione anziana | RISTORANTE MIRAMONTI DI TRAVAGLINI VINCENZO | 2.767,50 | 1.909,50 |
| Z430B1AD56 | 2013 | 167 | 24/09/2013 | Impegno di spesa affidamento servizio refezione scolastica A.S. 2013/2014 | ESSEBI SRL | 26.924,04 | 23.464,58 |
| ZEC0AE677C | 2013 | 136 | 21/08/2013 | Trattativa privata per trinciatura arbusti su banchine e fossi del comune di Scurcola Marsicana | DI CARLO DANILO E MASSIMILIANO | 3.388,00 | 3.388,00 |
| Z830B3EB7E | 2013 | 140 | 24/08/2013 | Lavori di adeguamento dell'edificio scolastico di Cappelle dei Marsi per ospitare la scuola media. Affidamento alla ditta Edil Mas Srl e impegno di spesa | EDIL MAS SRL | 18.392,00 | 18.392,00 |
| Z300B5EC75 | 2013 | 149 | 11/09/2013 | Installazione di apparati per la dotazione dell'edificio Scolastico della Frazione Cappelle del servizio di Telefonia VOIP e ADSL. | NETREALITY di MORELLATI ITALO | 00,00 | 1.616,56 |
| 5239012976 | 2013 | 151 | 11/09/2013 | Appalto del servizio di Raccolta R.S.U. e spazzamento stradale per il periodo dal 01/08/2013 al 31/12/2013 | TEKNEKO S.R.L. | 164.488,50 | 164.488,50 |
| ZB50B6D561 | 2013 | 153 | 11/09/2013 | Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U.. Integrazione Impegno di spesa nei confronti della ditta Tekneko srl per maggiori importi, dovuti a maggiore produzione di rifiuti nel mese di Giugno 2013 | TEKNEKO S.R.L. | 1.917,96 | 1.917,96 |
| Z2D0B61DA7 | 2013 | 160 | 19/09/2013 | Lavori di adeguamento dell'edificio scolastico di Cappelle dei Marsi per ospitare la scuola media. Integrazione impegno di spesa per lavori di completamento e affidamento alla ditta Edilmas s.r.l. | EDIL MAS SRL | 4.950,00 | 4.950,00 |
| Z340B6CE10 | 2013 | 162 | 24/09/2013 | Intervento di consolidamento e di restauro del Castello Orsini - Affidamento lavori di completamento funzionale ed impegno di spesa | EDILSARI SRL | 35.154,75 | 00,00 |
| ZF60302BF8 | 2013 | 163 | 24/09/2013 | Appalto della fornitura di carburante per autotrazione; presa d'atto del subentro nella gestione dell'impianto da parte della ditta DI FELICE LUCIANO | STAZIONE DI SERVIZIO IP di DI FELICE LUCIANO | 5.593,67 | 1.893,45 |
| 5238727E44 | 2013 | 102 | 12/07/2013 | Impegno di spesa e liquidazione retta minori e madre ospitati presso Casa d'Accoglienza | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO | 44.240,00 | 44.240,00 |
| ZB60946F14 | 2013 | 55 | 26/03/2013 | Determinazione a contrarre - art. 192 del D.Lgs. 267/2000 - Approvazione schema convenzione affidamento servizio affrancatura e spedizione corrispondenza. | MAIL PLUS SNC DI FERAZZOLI FILIPPO E NOBILI RITA | 1.500,00 | 765,09 |
| 52972103FA | 2013 | 143 | 28/08/2013 | Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza infortuni amministratori e consiglieri | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 529719144C | 2013 | 144 | 28/08/2013 | Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza kasko dipendenti e amministratori | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.200,00 | 1.200,00 |
| ZA50B98256 | 2013 | 170 | 03/10/2013 | Trattativa privata per l'acquisto di materiale vario per la sistemazione dell'impianto termico e idrico di alcuni edifici comunali. Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta MPZ Srl. | MPZ SRL UNIPERSONALE | 1.614,90 | 1.599,48 |
| Z230BEAF35 | 2013 | 186 | 16/10/2013 | Trattativa privata per il servizio di rigenerazione cartucce per stampanti e fax .Impegno di spesa e affidamento alla ditta Rigenera Sud s.a.s. di Avezzano. | RIGENERA SUD S.a.s. | 1.757,22 | 1.287,15 |
| Z050BRB1E8 | 2013 | 184 | 16/10/2013 | Trattativa privata per lavori di manutenzione autocarro Bremach mediante sostituzione cono collettore di scarico, lampeggianti, cuscinetto e alternatore. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Italservice srl. | ITALSERVICE SRL | 2.709,94 | 2.709,94 |
| Z050BEAFF2 | 2013 | 185 | 16/10/2013 | Trattativa privata per la fornitura e posa in opera di n. 4 zanzariere fisse per aerazione Centrale Idrica presso la Sede Comunale. Impegno di spesa e affidamento alla ditta OMA S.r.l. di Scurcola Marsicana | OMA S.r.l. | 1.024,80 | 1.024,80 |
| Z120BEAE8C | 2013 | 183 | 16/10/2013 | Trattativa privata per acquisto grondaie, pluviali e guaina per manutenzione cimiteri comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Lattoneria Edile Pecorabianca Vittoriano. | LATTONERIA PECORABIANCA di Pecorabianca Vittoriano | 2.818,75 | 2.818,75 |
| Z1007CFBD5 | 2013 | 1 | 02/01/2013 | Acquisto abbigliamento tecnico e di supporto per il Servizio di Protezione Civile - Ditta Fortini Servizi Antincendi Srl di San Paolo - BS - Impegno di spesa. | FORTINI SERVIZI ANTINCENDI S.R .L. | 2.661,09 | 2.661,09 |
| 482887735C | 2013 | 3 | 03/01/2013 | Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno di spesa a favore della ditta “Grafiche E. Gaspari Srl” per acquisto kit elettorale. | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 262,57 | 262,57 |
| 4832849129 | 2013 | 6 | 07/01/2013 | Polizza R.C. FIAT PUNTO e FIAT PUNTO EVO – Unipol. Impegno e liquidazione somma al Broker Costantini s.r.l. – Filiale Mediass Gpa. | COSTANTINI SRL | 424,00 | 424,00 |
| 4832945062 | 2013 | 10 | 09/01/2013 | Trattativa privata con la ditta Colle Antonio di Scurcola Marsicana per acquisto di una corona – Ricorrenza terremoto 1915. Impegno di spesa. | COLLE ANTONIO ONORANZE FUNEBRI | 110,00 | 110,00 |
| 4844585602 | 2013 | 14 | 11/01/2013 | Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti ufficio Servizi Amministrativi e Demografici anno 2013. | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 219,00 | 219,00 |
| 4844596F13 | 2013 | 14 | 11/01/2013 | Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti ufficio Servizi Amministrativi e Demografici anno 2013. | S.E.P.E.L. DI SILVIO LOMBARDIN I & C SAS | 177,00 | 177,00 |
| 4871741FD6 | 2013 | 16 | 22/01/2013 | Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno di spesa con la ditta Repas Lunch Coupon srl di Roma per fornitura buoni pasto. | REPAS LUNCH COUPON | 340,90 | 340,90 |
| 4874112476 | 2013 | 17 | 22/01/2013 | Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno di spesa supporto informatico a favore della Soc. ICT Global Service Srl di Avezzano. | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 900,00 | 363,00 |
| 4892267A6F | 2013 | 21 | 29/01/2013 | Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo. | BIFOLCHI VITTORIA | 200,00 | 144,80 |
| 48922940BA | 2013 | 21 | 29/01/2013 | Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo. | CELI CALCESTRUZZI S.P.A. | 300,00 | 284,35 |
| 4892230BE6 | 2013 | 22 | 29/01/2013 | Manutenzione anno 2013 e aggiornamento nuove tariffe postali macchina affrancatrice Neopost IJ 25. Impegno di spesa a favore della ditta New System di Bitonto. | NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE | 440,44 | 440,44 |
| 49030160CD | 2013 | 24 | 01/02/2013 | Impegno di spesa a favore della ditta Ingroscart Srl per fornitura di cancelleria. | INGROSCART S.R.L. | 100,91 | 100,87 |
| 4956833BFB | 2013 | 34 | 23/02/2013 | Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno di spesa a favore della Soc. Perrone per acquisto di n. 4 guanciali. | PERRONE GIANFRANCO | 39,60 | 39,60 |
| 4984180373 | 2013 | 41 | 08/03/2013 | Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno di spesa a favore della ditta Florensec di De Simone Monica per lavaggio biancheria. | FLORENSEC DI DE SIMONE MONICA | 24,20 | 24,20 |
| ZEA09166D6 | 2013 | 44 | 14/03/2013 | Intervento di consolidamento e di restauori del Castello Orsini - Approvazione perizia di variante. | EDILSARI SRL | 8.973,15 | 00,00 |
| 5008030517 | 2013 | 46 | 19/03/2013 | Impegno di spesa a favore della ditta Emporio Paolucci Daniela (AQ) per fornitura materiale igienico-sanitario per Scuola dell’Infanzia di Cappelle dei Marsi. | EMPORIO PAOLUCCI DANIELA | 68,90 | 68,90 |
| 5056484698 | 2013 | 63 | 11/04/2013 | Trattativa privata con la ditta Colle Antonio di Scurcola Marsicana per acquisto di n. 2 corone commemorative. Impegno di spesa. | COLLE ANTONIO ONORANZE FUNEBRI | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 506086129D | 2013 | 65 | 16/04/2013 | Rinnovo abbonamento rivista mensile "Guida al pubblico impiego" de Il Sole 24 ore - Anno 2013. | IL SOLE 24 ORE SPA | 173,00 | 173,00 |
| 5119311D11 | 2013 | 72 | 14/05/2013 | Polizza R.C., incendio, furto e tutela legale - UNIPOL – Scuolabus Iveco . Liquidazione somma al Broker Costantini s.r.l. Filiale di Mediass GPA Spa. | COSTANTINI SRL | 792,00 | 792,00 |
| 5119572476 | 2013 | 75 | 22/05/2013 | Acquisto materiale per Ufficio Demografico. Impegno di spesa a favore della ditta E. Gaspari di Morciano di Romagna (RN). | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 140,36 | 140,36 |
| ZC40A095F5 | 2013 | 77 | 29/05/2013 | Trattativa privata per il taglio erba e rami su banchine strade interpoderali di Cappelle e Scurcola. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Fiori Berardino Lino di Scurcola Marsicana. | FIORI BERARDINO LINO | 3.630,00 | 3.630,00 |
| Z4F0A3BEAF | 2013 | 79 | 05/06/2013 | Appalto per la fornitura di un contamonete elettronico alla VB Italia Srl di Schio (VI). | VB ITALIA SRL | 124,99 | 124,99 |
| Z790A75009 | 2013 | 83 | 20/06/2013 | Acquisto fotocamera digitale completa - ditta M.M.C. Mini Market Coop Srl - Impegno e liquidazione di spesa con anticipazione all'economo comunale. CIG Z790A75009. | M.M.C. MINI MARKET COOP SRL | 154,70 | 154,70 |
| ZE40A67AB3 | 2013 | 86 | 25/06/2013 | Appalto del servizio di disinfestazione tigli. Affidamento alla Ditta Biblion srl e impegno di spesa. | BIBLION S.sr.l. | 181,50 | 181,50 |
| ZD50A67E80 | 2013 | 88 | 25/06/2013 | Acquisto piante per manutenzione parchi e giardini. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Proietti Massimiliano. | PROIETTI MASSIMILIANO | 481,50 | 481,50 |
| 519024018B | 2013 | 92 | 25/06/2013 | Polizza Rca, tutela legale e infortuni conducente autocarro Bremach – Società Unipol. Impegno di spesa e liquidazione a favore del broker. | COSTANTINI SRL | 803,00 | 803,00 |
| 5207681A4D | 2013 | 95 | 27/06/2013 | Manifestazioni estive anno 2013. Impegno di spesa per stampa manifesti – Ditta Mercury Design di Rosella Andreetti di Avezzano. | MERCURY DESIGN DI ANDREETTI RO SELLA | 344,85 | 344,85 |
| 520819634D | 2013 | 111 | 18/07/2013 | Impegno di spesa per fornitura carta e cancelleria - Anno 2013 – Ditta Ingroscart Srl. | INGROSCART S.R.L. | 2.469,19 | 2.469,19 |
| Z220AE67F2 | 2013 | 126 | 30/07/2013 | Riparazione e manutenzione Iveco Daily Scuolabus. Impegno ed affidamento alla ditta Italservice. | ITALSERVICE SRL | 604,27 | 604,27 |
| Z420B01822 | 2013 | 132 | 05/08/2013 | Fornitura materiale igienico sanitario per uffici comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Liber s.r.l. | LIBER SRL | 294,77 | 294,77 |
| 52940329B9 | 2013 | 135 | 21/08/2013 | Acquisto contrassegno di parcheggioper disabili. Impegno di spesaa favore della ditta E. Gaspari di Morciano di Romagna. | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 119,19 | 119,19 |
| Z0E0B401E2 | 2013 | 145 | 30/08/2013 | Trattativa privata per acquisto materiale per sistemazione impianto pubblica illuminazione. Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta serafini Mario sas di Avezzano. | SERAFINI MARIO S.A.S. | 143,75 | 143,75 |
| ZD40B677C4 | 2013 | 152 | 11/09/2013 | Appalto del servizio di smaltimento residui provenienti da spazzamento stradale, proroga dell'affidamento per il mese di Luglio alla ditta Tekneko srl e impegno di spesa. | TEKNEKO S.R.L. | 2.120,80 | 2.120,80 |
| ZA20B7BA97 | 2013 | 155 | 13/09/2013 | Acquisto corredo casermaggio al personale dell'Area di Vigilanza - Fornitura in economia - Ditta Monsignor srl di Alatri FR. Impegno di spesa. | MONSIGNOR SRL | 358,16 | 358,05 |
| Z1E0B81388 | 2013 | 156 | 17/09/2013 | Affidamento riparazione fotocopiatrice Kyocera Km 3035 - Ufficio tributi - alla ditta Sansoni F. & c. snc di Avezzano - Impegno di spesa. | ATIM S.r.l. | 00,00 | 457,77 |
| 53226093E5 | 2013 | 157 | 18/09/2013 | Trattativa privata con la ditta Andreetti Marcello di Avezzano per servizio di rilegatura atti anni 2012 - Impegno di spesa. | ANDREETTI MARCELLO | 360,00 | 00,00 |
| 5324477969 | 2013 | 158 | 19/09/2013 | Polizza Infortuni Alunni A.S. 2013/2014 – Carige Assicurazioni. Impegno e liquidazione premio. | COSTANTINI SRL | 488,00 | 488,00 |
| Z0D0B61ED5 | 2013 | 159 | 19/09/2013 | Trattativa privata per il decespugliamento di arbusti lungo "Via Tiburtina" e "Via delle Ginestre" nel Comune di Scurcola Marsicana. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta SAR.EMI sas di Tolli Anna Rita & c. | SAR.EMI s.a.s | 3.630,00 | 3.630,00 |
| Z490B9820D | 2013 | 171 | 03/10/2013 | Appalto per l'acquisto di un soffiatore Stihl 86 per manutenzione parchi e giardini comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agricentro & c. sas. | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 383,14 | 383,14 |
| Z960B9813C | 2013 | 172 | 03/10/2013 | Appalto per l'acquisto di toner e sostituzione tamburo fax KX-FLM 651. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Atim Srl. | ATIM S.r.l. | 202,52 | 202,52 |
| ZE60BC6771 | 2013 | 175 | 07/10/2013 | Affidamento fornitura gestione tecnico-pratica servizi tariffa sociale bonus Enel e Gas CAF T.F.D.C. Tutela Fiscale del Contribuente srl di Roma. Impegno di spesa. | CAF - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL | 100,00 | 51,85 |
| 535357235F | 2013 | 176 | 08/10/2013 | Acquisto registri Stato Civile anno 2014. impegno di spesa a favore della ditta Maggioli Spa. | EDITRICE MAGGIOLI SPA | 382,47 | 382,47 |
| 53531241AC | 2013 | 177 | 10/10/2013 | Trattativa privata con la ditta Andreetti Marcello di Avezzano per servizio di rilegatura documenti per archivio comunale. Impegno di spesa. | ANDREETTI MARCELLO | 1.000,00 | 923,20 |
| ZE20BDE4BF | 2013 | 182 | 11/10/2013 | Rinnovo contratto del servizio di Telesoccorso e Telecontrollo con la ditta LINEAPERTA s.r.l. di Avezzano – Impegno di spesa | LINEAPERTA S.R.L. | 1.548,69 | 774,35 |
| ZD70BD372E | 2013 | 188 | 18/10/2013 | Procedimento di valutazione ambientale strategica (vas) applicata alla revisione del piano particolareggiato della zona industriale, artigianale e commerciale di cappelle dei Marsi. | TERSIGNI MAGNONE DANILO | 9.769,76 | 9.769,76 |
| Z430BEE3F4 | 2013 | 191 | 23/10/2013 | Trattativa privata per l'abbattimento di n. 1 ramo dell'albero Via della Stazione al civico 37, taglio siepe ed erba presso la scuola di Cappelle e abbattimento di n. 3 alberi in Corso talamo | FIORI BERARDINO LINO | 1.891,00 | 1.891,00 |
| 44054121FC | 2013 | 196 | 28/10/2013 | Polizza ARISCOM R.C.T.-R.C.O. Regolazione premio periodo 01.08.2012 - 01.08.2013 - Impegno e rimborso Broker Mediass GPA Spa. | MEDIASS GPA SPA | 1.140,60 | 1.140,60 |
| 5398549F8D | 2013 | 195 | 28/10/2013 | Acquisto materiale igienico-sanitario Scuole Materna e Primarie - A.S. 2013/2014 - Impegno di spesa a favore dell'Emporio Paolucci di Scurcola M.na. | EMPORIO PAOLUCCI DANIELA | 1.086,30 | 1.086,30 |
| ZE00C151BA | 2013 | 194 | 25/10/2013 | Acquisto piante per manutenzione parchi e giardini. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Proietti Massimiliano. | PROIETTI MASSIMILIANO | 517,00 | 517,00 |
| ZA90BFC580 | 2013 | 193 | 25/10/2013 | Acquisto materiale informatico per aggiornamento infrastruttura tecnologica e potenziamento del server. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Computer Time di Avezzano. | COMPUTER TIME SRL | 1.403,00 | 1.403,00 |
| ZDA0C15212 | 2013 | 198 | 04/11/2013 | Trattativa privata per l'intervento di taglio erba nel tratto urbano in "Via Tiburtina Valeria" e "Via delle Ginestre" nel Comune di Scurcola Marsicana. Impegno e affidamento alla ditta SAR.EMI sas di Tolli Anna Rita & c. | SAR.EMI s.a.s | 1.683,60 | 1.683,60 |
| ZD80C5F1F0 | 2013 | 203 | 14/11/2013 | Appalto del Servizio di Raccolta , Trasporto e Smaltimento rifiuti e del Servizio di Spazzamento Stradale. Affidamento alla Soc. MEDIA GRAPHIC S.r.l del servizio per la pubblicità dell'appalto secondo le indicazioni del D.lgs. 163/2006. | MEDIA GRAPHIC SRL | 4.087,00 | 4.087,00 |
| Z2B0C742AC | 2013 | 209 | 21/11/2013 | Acquisto materiale per manutenzione strade. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Maurizi Antonello di Magliano de' Marsi. | MAURIZI ANTONELLO | 2.102,59 | 2.102,59 |
| Z8C0C74258 | 2013 | 205 | 20/11/2013 | Lavori di adeguamento alle norme vigenti della centrale termica situata presso l'edificio scolastico della frazione Cappelle e della centrale termica della sede comunale. Impegno di spesa e affidamento alla ditta DI CENSO IMPIANTI di Aielli. | DI CENSO IMPIANTI | 7.686,00 | 7.686,00 |
| ZF00D2B08B | 2013 | 266 | 31/12/2013 | Trattativa privata per l'acquisto di materiale vario per la manutenzione di strade e automezzi. Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta AGRICENTRO & C. SAS . | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 1.486,68 | 1.486,68 |
| ZCD0D1677A | 2013 | 252 | 27/12/2013 | Fornitura servizio Telefonia e ADSL presso l'edificio Scolastico della Frazione Cappelle tramite tecnologia WI.FI. . Affidamento all'Impresa NETREALITY SRL di Morellati Italo | NETREALITY di MORELLATI ITALO | 300,00 | 300,00 |
| Z800D2B0C0 | 2013 | 10 | 15/01/2014 | Lavori di manutenzione impianto pubblica illuminazione nella Frazione Cappelle dei Marsi. Affidamento dell'appalto alla Ditta G.M. Impianti srl di Manuel Grotto. | G.M. Impianti srl di Manuel Grotto | 549,00 | 549,00 |
| Z9E0D228B5 | 2013 | 258 | 30/12/2013 | Aggiornamento software per la gestione del Sistema Informativo Territoriale, contratto di assistenza per manutenzione software INFOPRG ed ARCHPRA per la gestione di pratiche edilizie | INFOARCH di Orfanelli Nicola & C. sas | 1.220,00 | 1.220,00 |
| ZAD0D22FB1 | 2013 | 259 | 30/12/2013 | Procedimento di valutazione ambientale strategica (vas) applicata alla revisione del piano particolareggiato della zona industriale, artigianale e commerciale. | A.R.T.A. - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Z640D223DC | 2013 | 270 | 31/12/2013 | Appalto del servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento r.s.u. e spazzamento stradale. Proroga del contratto in essere alla soc. Tekneko e alla soc. A.C.I.A.M. spa | TEKNEKO S.R.L. | 32.897,70 | 32.897,70 |
| 1260B2c5C7 | 2013 | 235 | 16/12/2013 | Intervento di spostamento palo in Via Salto n. 12. Liquidazione fattura alla ditta Di Luzio Loreto e integrazione impegno di spesa per aumento aliquota IVA al 22%. | DI LUZIO LORETO | 10,50 | 10,50 |
| 4676646A5B | 2012 | 225 | 11/12/2012 | Intervento di installazione di un punto pubblico di erogazione acqua potabile | SGUVA RENTING SPA | 25.873,20 | 14.061,60 |
| 4696972FE5 | 2012 | 225 | 12/11/2013 | Intervento di installazione di un punto pubblico di erogazione acqua potabile | DD WATER di D'ONOFRIO DOMENICO | 31.783,48 | 27.919,40 |
| 473495507A | 2012 | 239 | 03/12/2012 | Lavori di rifacimento stradale in Loc. Vallo Rosa e Strada Vicinale Fossa Fredda. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Immobiliare 2c Srl. | IMMOBILIARE 2C SRL | 2.964,50 | 2.964,50 |
| 4742942F8A | 2012 | 240 | 03/12/2012 | Acquisto sale per disgelo. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agricentro & c. sas di Scurcola Marsicana. | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 2.350,43 | 2.350,43 |
| 4751829556 | 2012 | 241 | 03/12/2012 | Manifestazioni natalizie anno 2012. Impegno di spesa. | SCHOLA CANTORUM "VINCENZO DE GIORGIO" | 600,00 | 600,00 |
| 4734638ADE | 2012 | 245 | 04/12/2012 | Lavori di installazione chiudiporta Aereo sul portone d'ingresso della nuova sede comunale. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Filfa Pianeta Legno. | FILFA DI ODORISIO B. & C. S.A. S. | 520,30 | 520,30 |
| 4734595763 | 2012 | 246 | 04/12/2012 | Manutenzione fontana pubblica mediante riparazione soglia. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Mondial Marmi. | MONDIAL MARMI | 266,20 | 266,20 |
| 474282817B | 2012 | 247 | 04/12/2012 | Acquisto materiale vario per associazione Estate Libera. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Bifolchi Vittoria. | BIFOLCHI VITTORIA | 83,60 | 83,60 |
| Z2E07A781A | 2012 | 249 | 11/12/2012 | Polizza infortuni volontari Protezione Civile - Uniqa Protezione S.P.A. - Impegno e liquidazione premio al Broker Costantini S.R.L. di Avezzano. - Validità 10.12.2012 - 09.12.2013 - CIG n. Z2E07A781A | COSTANTINI SRL | 540,00 | 540,00 |
| 476432093B | 2012 | 250 | 11/12/2012 | Natale 2012 - Acquisto regali bambini e Scuole materne capoluogo e frazione. Impegno di spesa. | EMPORIO PAOLUCCI DANIELA | 781,75 | 781,75 |
| 4786427C80 | 2012 | 252 | 13/12/2012 | Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) e Polizza Incendio fabbricati (Carige) anno 2012. | COSTANTINI SRL | 465,00 | 465,00 |
| 478648083E | 2012 | 252 | 13/12/2012 | Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) e Polizza Incendio fabbricati (Carige) anno 2012. | COSTANTINI SRL | 1.103,20 | 1.103,20 |
| Z2A07D1B8C | 2012 | 259 | 20/12/2012 | Progetto "Il Sole a scuola", intervento di installazione impianto di produzione da fonte solare sul tetto dell'edificio scolastico del Capoluogo - Installazione dispositivo di protezione interfaccia | ENERGETICAMENTE DI MARCHESE VA LERIO | 1.089,00 | 00,00 |
| ZE4076AE73 | 2012 | 264 | 20/12/2012 | Lavori di realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero del Capoluogo - Affidamento dell'incarico all'Ing. Gallese Giancarlo per il collaudo statico delle strutture. | GALLESE GIANCARLO | 2.265,12 | 2.283,84 |
| Z4B076AE64 | 2012 | 265 | 20/12/2012 | Lavori di realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero del Capoluogo. Costituzione Ufficio Direzione dei lavori. Affidamento dell'incarico all'Arch. Francesco Bencivenga. | BENCIVENGA FRANCESCO | 19.911,71 | 8.466,75 |
| 16107798DF | 2012 | 266 | 21/12/2012 | Rinnovo appalto del servizio di affissione manifesti anno 2013/2014 - Ditta Punto Servizi di Francesco D'Amore. Impegno di spesa. | PUNTO SERVIZI DI FRANCESCO D'AMORE | 7.967,08 | 3.485,09 |
| 4823409306 | 2012 | 277 | 28/12/2012 | Tribunale Civile di Avezzano – Sigg. Mariani Gisella e Monti Luciano c/Comune di Scurcola Marsicana. Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale all'Avv. Alessandra Natale. Impegno di spesa. | NATALE ALESSANDRA | 3.000,80 | 2.997,47 |
| ZF2079D730 | 2012 | 279 | 28/12/2012 | Affidamento incarico professionale per la verifica sismica dell'edificio scolastico del Capoluogo. Impegno di spesa ed affidamento alla Soc. Tonelli Ingegneria Srl. | TONELLI INGEGNERIA SRL | 22.022,00 | 22.204,00 |
| 481929500C | 2012 | 280 | 28/12/2012 | Acquisto materiale per manutenzione strade. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Maurizi Antonello di Magliano Dè Marsi. | MAURIZI ANTONELLO | 1.466,80 | 1.466,80 |
| 48203717FB | 2012 | 282 | 28/12/2012 | Acquisto di materiale informatico per la gestione emanutenzione di postazioni di lavoro. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta infotech Computer Store s.a.s. di Civitella Roveto. | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 1.426,47 | 1.426,47 |
| 482039187C | 2012 | 283 | 28/12/2012 | Acquisto materiale elettrico vario per manutenzione impianti. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Famasat Elettroforniture Srl. | FAMASAT ELETTROFORNITURE | 491,05 | 491,05 |
| 482040540B | 2012 | 284 | 28/12/2012 | Acquisto materiale vario per la manutenzione delle banchine stradali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agricentro & c. sas. | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 475,00 | 475,00 |
| 482046558E | 2012 | 285 | 28/12/2012 | Lavori di manutenzione e riparazione palaterna in dotazione dell'Ente. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agricentro & c. sas. | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 513,00 | 513,00 |
| 4820422213 | 2012 | 286 | 28/12/2012 | Acquisto concime per manutenzioni prato e giardini comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agricentro & sas. | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 198,00 | 198,00 |
| Z8707E9981 | 2012 | 288 | 29/12/2012 | Determinazione a contrarre - art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 - Approvazione schema contratto affidamento servizio custodia cani randagi triennio 2013-2015 - Ditta Coop. C.I.M.A. A.R.L. - Impegno di spesa. | C.I.M.A. A.R.L. | 25.000,00 | 12.005,01 |
| 478044E5F | 2012 | 254 | 13/12/2012 | Impegno di spesa e liquidazione somme docute alla soc. Tekneko per adeguamento Istat dei canoni mensili relativi al servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU e spazzamento stradale. | TEKNEKO S.R.L. | 3.902,45 | 3.902,45 |
| 4781320614 | 2012 | 271 | 27/12/2012 | Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. Integrazione impegno di spesa nei confronti della ditta Tekneko srl e della soc. A.C.I.A.M. per maggiori importi. | ACIAM SPA | 550,00 | 00,00 |