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Comune di Scurcola Marsicana

Elenco dei contratti attivati e relativo Codice Identificativo Gara

Data ultimo aggiornamento 04 giu 2026

C.I.G. Anno Numero Atto Data Atto Descrizione Affidatario Importo Impegnato Importo Liquidato
BADE6F4571 2026 237 12/05/2026 INTERVENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE CENTRO STORICO SCURCOLA MARSICANA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “UN BORGO IN CAMMINO” FINANZIATO DAL F.S.C. 2021-2027 REGIONE ABRUZZO ACQUAVIVA S.R.L. 380.881,01 00,00
Z8C0C74258 2013 205 20/11/2013 Lavori di adeguamento alle norme vigenti della centrale termica situata presso l'edificio scolastico della frazione Cappelle e della centrale termica della sede comunale. Impegno di spesa e affidamento alla ditta DI CENSO IMPIANTI di Aielli. DI CENSO IMPIANTI 7.686,00 7.686,00
B0F72FA1A0 2024 243 17/05/2024 AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER 24 MESI OMNIA SERVICE SRLS 25.394,30 16.929,41
Z6536FC44E 2022 83 29/06/2022 ACQUISTO BANDIERE FAGGIONATO ROBERTO 290,00 289,99
B19160F825 2024 220 08/05/2024 ACQUISTO DI UN GONFALONE FAGGIONATO ROBERTO 3.590,46 3.590,46
B9259FDB03 2025 568 20/11/2025 GITA ANAGNI 29/11/2025 ANZIANI RESIDENTI - RISTORAZIONE COLAIACOVO GESTIONI ALBERGHIERE SRL 3.200,00 3.200,00
B7E2725D81 2025 362 11/08/2025 SERVIZIO SAFETY E SECURUTY E NOLEGGIO ATTREZZATURE ASD SAM L'AQUILA GRUPPO PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO 7.920,00 9.140,00
2013 30 14/02/2013 Pagamento tassa di proprietà del parco automezzi comunali. Impegno di spesa e liquidazione. REGIONE ABRUZZO 404,13 00,00
ZAC0C9A209 2013 213 28/11/2013 Attivazione di contratto di somministrazione di lavoro temporaneo per la sostituzione del dipendente autista scuolabus, assente per malattia, secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001. - Affidamento alla MANPOWER Srl MANPOWER SRL - Filiale di l'Aquila 615,95 425,22
ZB41B91B05 2016 194 24/11/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO MENSA SCUOLA STATALE INFANZIA CAPPELLE - PERIDO 01/12/2016 - 30/06/2016 AP PLURISERVICE SOC. COOP. SOCIALE 26.655,36 1.495,31
ZB03CBD957 2023 381 07/11/2023 Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economico, redatto ai sensi dell’Art. 41 del D.Lgs. 36/2023, relativa a “Progetto di adeguamento ed ampliamento dell’impianto sportivo esistente sito nel Comune di Scurcola Marsicana - frazione Cappelle ING. LUCA ALFONSETTI 5.200,00 5.200,00
B93376A4F6 2025 579 27/11/2025 NATALE 2025 - SERVIZIO SECURITY E SAFETY ASD SAM L'AQUILA GRUPPO PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO 1.000,00 1.000,00
B98EF695AD 2025 684 18/12/2025 CUSTODIA VEICOLI EX ART 213 CDS DICEMBRE 2024- MAGGIO 2025 AUTODEMOLIZIONI S. VITTORINO SRL 1.674,60 1.674,59
Z7A2520C22 2018 109 09/10/2018 Intervento di Bonifica Amianto presso l'edificio comunale ex. Mattatoio BUILDING ITALIA SRL 17.629,00 17.629,00
ZA83315FE6 2021 141 20/03/2021 TAR L'AQUILA - S.G.S. HOLDING SRL C/COMUNE ISIDORI ISIDORO 2.816,10 00,00
Z3C114F133 2014 191 22/10/2014 Impegno di spesa e liquidazione del contibuto dovuto alla Regione Abruzzo per la validazione del Microzonazione sismica Livello 1. REGIONE ABRUZZO 800,00 00,00
ZBD1735A35 2015 160 01/12/2015 FORNITURA DI ARREDI URBANI PER PIAZZA GARIBALDI WORLD SERVICE SRL 4.170,21 4.170,21
Z5B178BFBF 2015 191 15/12/2015 MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2015-CONCERTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE MUSICALE MOVIMUS 200,00 200,00
ZBA1B4A46E 2016 150 28/09/2016 FORNITURA N. 3 COPRITERMOSIFONI PER LA SCUOLA MATERNA WORLD SERVICE SRL 385,46 385,46
B5946EFE86 2025 53 12/02/2025 Patrocinio Legale ricorso trasposto dinanzi al TAR Abruzzo da Nordenergy Green Solutions S.r.l. contro la Regione Abruzzo e Comune di Scurcola Marsicana per l’annullamento del “Giudizio n° 4319 Del 29/08/2024 - Prot. n° 24/0303582 del 23/07/2024” AVV. COLAGRANDE ROBERTO 14.591,20 00,00
Z513796C8F 2022 117 31/08/2022 Acquisto firme digitali. Impegno di spesa ed affidamento alla Camera di Commercio di L'Aquila Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia 100,00 00,00
9731308168 2023 526 29/12/2023 Servizio Direzione Lavori, C.S.E. e Collaudo Tecnico Amministrativo relativo alla Realizzazione del Nuovo Plesso Scolastico al servizio della Scuola Elementare del Capoluogo. APM ENGINEERING SRL 71.307,68 19.294,04
9769261934 2023 160 08/05/2023 Servizio di Progettazione, C.S.P., Direzione Lavori e C.S.E. relativo all'intervento di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E TRASFORMAZIONE AD ASILO NIDO UBICATO NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI DI GIROLAMO SIMONE 123.811,98 54.590,24
Z2F0D46D9F 2014 8 15/01/2014 Attivazione di contratto di somministrazione di lavoro temporaneo per la sostituzione del dipendente autista scuolabus, assente per malattia, secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001. - Affidamento alla MANPOWER Srl MANPOWER SRL - Filiale di l'Aquila 665,94 626,28
Z4537440A2 2022 96 25/07/2022 Rinnovo firme digitali dipendenti comunali ARUBA PEC S.P.A. 157,38 157,38
Z233232FB1 2021 74 21/06/2021 ACQUISTO FIRMA DIGITALE ARUBA PEC S.P.A. 42,70 42,70
ZF32DE7D33 2020 69 06/08/2020 Acquisto firma digitale ARUBA PEC S.P.A. 52,46 52,46
ZCA2E5FDAC 2020 88 21/09/2020 ACQUISTO FIRMA DIGITALE ARUBA PEC S.P.A. 52,46 52,46
Z70291F76C 2019 80 15/07/2019 ACQUISTO FIRME DIGITALI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARUBA PEC S.P.A. ARUBA PEC S.P.A. 345,87 345,87
ZEB341F6B8 2021 192 29/11/2021 Acquisto firma digitale per il sindaco ARUBA PEC S.P.A. 52,46 00,00
ZB51A8EFC0 2016 104 12/07/2016 ACQUISTO FIRME DIGITALI E RELATIVO HARDWARE ARUBA PEC S.P.A. 600,24 600,24
ZB33C82122 2023 323 29/09/2023 RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DEL SEGRETARIO COMUNALE ARUBA PEC S.P.A. 53,56 53,56
Z6912688DB 2014 257 23/12/2014 Appalto della fornitura di materiale per toponomastica. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta MA.ECO. snc MA.ECO snc 1.998,97 1.998,97
Z332EAC2D6 2020 102 12/10/2020 Aggiornamento Piano di Protezione Civile Comunale alle linee guide della D.G.R. 521 del 23/07/2018 E - Realizzazione dell'analisi delle Condizioni Limite per l'Emergenza SCOCCIA MARCO 4.903,20 4.903,20
BA5F71EC13 2026 64 16/02/2026 ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI A.S. 2025-2026 NUOVA ALUNNA CEMA SAS 24,72 00,00
B892AC3FDC 2025 484 13/10/2025 STASAMENTO RETE FOGNANTE SCUOLA MATERNA BRILL MARSICA SAS 366,00 366,00
B787BCAB39 2025 336 30/07/2025 PERSONALIZZAZIONE AUTO DI SERVIZIO VIGILANZA LCL SRL 402,60 402,60
B7EFC960B3 2025 365 11/08/2025 SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE LCL SRL 1.999,99 1.999,99
B86DF56D89 2025 476 08/10/2025 Incarico professionale per il Collaudo Strutturale relativo all'Intervento di Realizzazione di nuovi loculi nel Cimitero della frazione di Cappelle Arch. DI PIETRO GIOVANNI 1.300,00 1.300,00
B7FC451355 2025 380 18/08/2025 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA INGROSCART S.R.L. 61,00 61,00
BA3B154090 2026 68 16/02/2026 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PLT ITALIA SRLS 6.000,00 00,00
B93F440A09 2025 589 01/12/2025 LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025-2026 ANZINI ANNUNZIATA NONSOLOCARTA 25,48 25,48
B99C78192E 2025 696 19/12/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA VIDEPSPRVEGLIANZA PLT ITALIA SRLS 2.838,94 2.838,94
B963982556 2025 648 11/12/2025 ACQUISTO ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI EVENTI E DINTORNI SRL 649,99 00,00
B9CFCE0A4C 2025 716 29/12/2025 SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE, AFFIANCAMENTO E SUPPORTO ASSISTENZA (ANNO 2025) ICT GLOBAL SERVICE SRL 15.246,95 15.234,75
B99E16DD60 2025 681 18/12/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 E 2023/2024 Marina Rosati & C. srl 5.026,32 5.026,32
B99E19F6A5 2025 680 18/12/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 PER USCITE DIDATTICHE CONTESTABILE VIAGGI SRL 2.695,00 2.695,00
B942C3BC59 2025 602 03/12/2025 ACQUISTO POLTRONA UFFICIO SINDACO INGROSCART S.R.L. 200,08 200,08
B955D89E5E 2025 628 09/12/2025 D.M. N. 272 DEL 05/08/2025 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA ANNO 2025 GEMINI ORNELLA 4.095,00 00,00
B9564F5E4C 2025 628 09/12/2025 D.M. N. 272 DEL 05/08/2025 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA ANNO 2025 CEMA SAS 4.095,00 00,00
B9BDAB5608 2025 705 22/12/2025 SERVIZIO MANTENIMENTO AL REGOLAMENTO 2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY E INCARICO DI RPD/DPO SIROS SISTEMI DI DI STEFANO SILVIA 4.400,00 00,00
B9B7A126C3 2025 701 22/12/2025 NATALE 2025 - SPETTACOLO MUSICALE FOLKLORISTICO DEL 27.12.2025 CORO FOLKLORISTICO LE COLLANELLE 700,00 700,00
BA26AA7BB7 2026 35 30/01/2026 ACQUISTO SEDUTA OPERATIVA UFFICIO PERSONALE INGROSCART S.R.L. 84,18 84,18
B89FFA4C36 2025 493 16/10/2025 ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA NANNO 2025 INGROSCART S.R.L. 1.854,70 1.847,38
B9A77D7D88 2025 697 19/12/2025 COMPLETAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO PLT ITALIA SRLS 44.998,48 00,00
B93F3908CC 2025 589 01/12/2025 LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025-2026 SI.RO. SRL 1.331,57 1.331,57
B93F3E0AD0 2025 589 01/12/2025 LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025-2026 CEMA SAS 167,46 167,46
B96C27F132 2025 630 10/12/2025 ACQUISTO SISTEMA PER LA GESTIONE E LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026 ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICT GLOBAL SERVICE SRL DI AVEZZANO ICT GLOBAL SERVICE SRL 3.927,18 00,00
B96ADC568A 2025 620 04/12/2025 SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO ANNO 2026 LINEAPERTA S.R.L. 1.548,33 00,00
B7985EB90E 2025 308 28/07/2025 EVENTI ESTIVI 2025 ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ANTECEDENTE X 2.400,00 2.400,00
B798662B41 2025 308 28/07/2025 EVENTI ESTIVI 2025 CORO FOLKLORISTICO LE COLLANELLE 600,00 600,00
B8CB346D18 2025 551 18/11/2025 ACQUISTO LIBRI PER NATALE 2025 PER GLI ALUNNI SCUOLE COMUNALI CEMA SAS 6.960,00 6.960,00
B935BD41B9 2025 600 03/12/2025 NOLEGGIO CASETTE IN LEGNO MERCATINI NATALE 2025 SCURCOLA ASSOCIAZIONE ABRUZZO IN MUSICA 9.150,00 9.150,00
B9327F42B8 2025 575 25/11/2025 NATALE 2025 - CONCERTI DEL 13 E 21 DICEMBRE 2025 ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ANTECEDENTE X 1.800,00 1.200,00
B8A264A103 2025 499 17/10/2025 SERVIZIO DIAGNOSI ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE CAPPELLE Ing. COLASIMONE FRANCESCO 1.433,74 00,00
B21E027E2E 2024 288 15/06/2024 AFFITTO MAXISCHERMO EUROPEI DI CALCIO 2024 MORELLI EVENTI 1.586,00 1.300,00
B4DFF2BF45 2024 616 27/12/2024 PROCEDIMENTI COMMISSARIO DEGLI USI CIVICI DELL'AQUILA C/COMUNE - COMPENSO AVV. PARIS MANUELA PARIS MANIELA 4.000,00 4.000,00
B4E5A40913 2024 596 24/12/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INGROSCART SRL PER LA FORNITURA DI CALCOLATRICE INGROSCART S.R.L. 91,50 91,50
B4BF5BE3FA 2024 585 17/12/2024 NATALE 2024 – ACQUISTO DONI DA CONSEGNARE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE COMUNALI E PARITARIE CEMA SAS 3.993,28 3.993,28
B4D76B4203 2024 584 17/12/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE, AFFIANCAMENTO E SUPPORTO ASSISTENZA (ANNO 2024) ICT GLOBAL SERVICE SRL 11.403,95 11.403,95
B64A2486A5 2025 137 08/04/2025 ACQUISTO DONI PASQUA 2025 ALUNNI SCUOLE SCURCOLA CEMA SAS 2.700,00 00,00
ZF63DA9280 2023 458 12/12/2023 MANTENIMENTO REGOLAMENTO 2016/79 E D-LGS. 101/2018 IN MATERIA DI PRIVACY SIROS SISTEMI DI R. DI GIANFILIPPO 4.400,00 4.400,00
Z883DFE619 2023 523 29/12/2023 NOLEGGIO ATTREZZATURE EVENTI ESTIVI 2023 PUBBLICONCERTI SRL 7.000,01 00,00
Z643DFC9C4 2023 522 29/12/2023 NOLEGGIO ATTREZZATURE NATALE NEL BORGO 2023 PUBBLICONCERTI SRL 7.900,00 7.900,00
B02215CD1A 2024 70 15/02/2024 MATERIALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA EVENTI E DINTORNI SRL 2.440,00 00,00
B08735C45E 2024 122 13/03/2024 SERVIZIO STASAMENTO RETE FOGNANTE SEDE COMUNALE BRILL MARSICA SAS 488,00 488,00
B05707AD49 2024 112 05/03/2024 FORNITURA TENDOSTRUTTURA PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE PUBBLICONCERTI SRL 1.586,00 1.586,00
ZCC3DBDB67 2023 484 19/12/2023 SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO 2024 LINEAPERTA S.R.L. 1.548,33 1.548,33
ZDA3D95134 2023 452 12/12/2023 INTERVENTI DI MODIFICA DELLE CONTROSOFFITATURE DELL'ENTE PER ADEGUAMENTO AI NUOVI INFISSI INSTALLATI EDILENERGIA SRL 4.270,00 4.270,00
Z6A3D842CD 2023 443 01/12/2023 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE GEMINI ORNELLA 453,43 453,43
ZF93D8431B 2023 443 01/12/2023 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE CEMA SAS 453,43 453,43
ZA03DB4938 2023 499 27/12/2023 MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA E POMPA DI CALORE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZ. CAPPELLE - TRIENNIO 2023-2025 EDILENERGIA SRL 1.037,97 311,95
A03E44CC61 2023 524 29/12/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE CAPPELLE IMPRESA MAI SRL 132.682,82 132.682,82
ZBF3D0935C 2023 387 09/11/2023 SERVIZIO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA E TASSA PER LA REVISIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO EVO EB498XE AGENZIA RAMA SAS 414,00 00,00
Z323D31BAF 2023 399 10/11/2023 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 SI.RO. SRL 1.179,16 1.438,58
ZDA3D31BDD 2023 399 10/11/2023 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 CEMA SAS 214,68 214,68
ZD33D541FB 2023 418 22/11/2023 APPALTO PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI ANTIFURTO PER LA SEDE DEL MUNICIPIO NETREALITY di MORELLATI ITALO 1.805,60 3.611,20
Z253C59FDF 2023 406 17/11/2023 TRASPORTI SCOLASTICI AGGIUNTIVI A.S. 2022/2023 MARINA ROSATI & CO SRL 22.836,00 22.836,00
ZAF3DC4748 2023 485 19/12/2023 ACQUISTO OPUSCOLI PROMOZIONE TURISTICA DEL BORGO MEDIEVALE LCL SRL 3.600,00 3.600,00
9676421338 2023 74 02/03/2023 PNRR- Misura 1.4.3 "appIO" Comuni Aprile 2022 ICT GLOBAL SERVICE SRL 5.691,30 5.691,30
Z8A37A80BA 2023 280 01/08/2023 SERVIZIO SCUOLABUS 2023 MARINA ROSATI & CO SRL 16.438,00 16.438,00
ZCC3365486 2023 269 25/07/2023 MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE ANTINCENDIO MARSICA SRL 1.342,00 1.342,00
9634437CEA 2023 320 26/09/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - SOSTITUZIONE INFISSI EDILENERGIA SRL 82.341,63 82.341,63
96212266DC 2023 46 17/02/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDILENERGIA SRL 42.554,34 00,00
A00D1619C2 2023 350 09/10/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2023/2024 MARINA ROSATI & CO SRL 44.668,80 44.667,92
ZD81C54EB1 2016 16 13/02/2017 APPALTO PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI ANNI 2017 E 2018 LA SPLENDOR S.R.L. 36.542,85 36.542,90
Z1D1E1AE96 2017 28 05/04/2017 IMPEGNO PER PUBBLICITA' MANIFESTAZIONI PASQUALI MASTER PRINT 65,10 65,10
ZBB1E1451F 2017 31 05/04/2017 Sinistro del 31.01.2013 – Sig.ra Muscoli Maria Luisa. Impegno a favore dell’SPMC – Organismo di Mediazione per mediazione n. 281/16. SPMC - ORGANISMO DI MEDIAZIONE 536,80 536,80
Z281EFF7C2 2017 57 21/06/2017 POLIZZA RC INCENDIO E FURTO E TUTELA LEGALE - AMISSIMA - BREMACH AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA 675,96 675,96
ZBA1CC2591 2016 231 29/12/2016 MANUTENZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS ITALSERVICE SRL 758,47 758,47
ZA91CC4B25 2016 237 30/12/2016 MANUTENZIONE AUTOMEZZO BREMACH ITALSERVICE SRL 963,01 963,01
Z011CECA3B 2017 7 16/01/2017 POLIZZA R.C. FIAT PUNTO AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA 257,00 257,00
Z131CECA2E 2017 7 16/01/2017 POLIZZA RC FIAT PUNTO EVO AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA 310,00 310,00
Z741D0745B 2017 8 23/01/2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO IMMOBILIARE AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA 1.008,00 1.008,00
Z771AE92F5 2016 138 09/09/2016 Adeguamento del Plesso scolastico della frazione Cappelle EDIL MAS SRL 9.326,01 9.326,01
Z491B13EB1 2016 137 08/09/2016 POLIZZA INFORTUNI ALUNNI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE A.S. 2016-2017 - AMISSIMA SPA - AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA 464,00 464,00
Z3B1C059CF 2016 189 17/11/2016 RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO - 12 MESI LINEAPERTA S.R.L. 1.548,69 1.548,69
Z021CA62F6 2016 226 28/12/2016 FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERAFINI MARIO S.A.S. 940,01 940,01
ZA61CC165F 2016 244 30/12/2016 MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE (ANNO 2017) ICT GLOBAL SERVICE SRL 18.999,96 18.408,26
ZCB1CC1D67 2016 230 29/12/2016 APPALTO MANUTENZIONE FIAT PUNTO ITALSERVICE SRL 449,69 449,69
ZE31A031F9 2016 77 16/06/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE MUNICIPALE e SEDI SCOLASTICHE DELLA FRAZ. CAPPELLE I.M.I.T.I.C.A. SRL 2.269,20 1.537,20
Z411A6AB6C 2016 94 29/06/2016 ASSICURAZIONE RC BREMACH - AMISSIMA SPA COSTANTINI SRL 715,94 715,94
Z101A6EE9D 2016 88 28/06/2016 STAMPA MANIFESTI E FLYERS ESTATE 2016 MERCURY DESIGN DI ANDREETTI RO SELLA 390,00 390,00
Z961A9F215 2016 113 22/07/2016 FORNITURA ANNUALE CANCELLERIA VARIA INGROSCART S.R.L. 1.152,09 1.152,09
Z141AD211C 2016 122 02/08/2016 POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI 21/08/2016 - 21/08/2017 COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN 1.691,80 1.691,80
ZA41AE8693 2016 128 10/08/2016 POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - 02.09.2016 - 02.09.2017 COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN 1.200,00 1.200,00
ZBE1803DC1 2016 2 15/01/2016 POLIZZA AMISSIMA FIAT PUNTO COSTANTINI SRL 264,56 264,56
Z881803DE8 2016 2 15/01/2016 POLIZZA AMISSIMA FIAT PUNTO EVO COSTANTINI SRL 330,79 330,79
Z1E182A09A 2016 8 26/01/2016 MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO SCUOLABUS ITALSERVICE SRL 1.965,85 1.965,85
Z7518F53C1 2016 29 24/03/2016 REFRENDUM 17/07/2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICT GLOBAL SERVICE SRL PER SUPPORTO INFORMATICO. ICT GLOBAL SERVICE SRL 204,96 76,86
ZAC19667C7 2016 45 21/04/2016 RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE I.M.I.T.I.C.A. SRL 219,60 219,60
Z20196A02B 2016 43 14/04/2016 ELEZIONI AMMINISTRAIVE - SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO ICT GLOBAL SERVICE SRL 307,44 128,10
Z1217661C0 2015 176 07/12/2015 FORNITURA DI LANTERNE E ACCESSORI PER PIAZZA GARIBALDI SERAFINI MARIO S.A.S. 7.445,39 7.440,82
Z2317682C4 2015 183 09/12/2015 Appalto del servizio di manutenzione degli estintori in dotazione presso gli edifici di proprietà comunale e fornitura cassette pronto soccorso ANTINCENDIO MARSICA SRL 416,02 366,00
Z4717710D5 2015 180 07/12/2015 Impegno e liquidazione Polizza Incendio fabbricati (Carige) - Anno 2015. COSTANTINI SRL 1.103,20 1.103,20
Z8117A08A4 2015 195 18/12/2015 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE UNITA IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE CO.MAR. COOP SOCIETA' COOPERATIVA 13.525,78 13.525,78
ZC2160E99E 2015 108 15/09/2015 Ristrutturazione del tracciato sentieristico denominato Sentiero dei Grifoni - Predisposizione Pratica di Accesso al Bando Regionale CONSORZIO PATTO TERRITORIALE DELLA MARSICA 966,91 966,91
Z67160DDD6 2015 107 15/09/2015 POLIZZA INFORTUNI ALUNNI A.S. 2015-2016 - CARIGE ASSICURAZIONI COSTANTINI SRL 467,40 467,40
Z6816C14EB 2015 143 27/10/2015 RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO CON LA DITTA LINEAPERTA SRL DI AVEZZANO LINEAPERTA S.R.L. 1.548,70 1.548,70
ZC716FB0A2 2015 155 17/11/2015 FORNITURA DI APPARECCHIO FAX PER SOSTITUZIONE APPARATO ESISTENTE GAMMA UFFICIO S.r.l. 219,60 219,60
ZD31752618 2015 164 01/12/2015 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC END POINT 36 MESI ICT GLOBAL SERVICE SRL 454,13 454,13
Z92158C6E9 2015 84 29/07/2015 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA DELLA FORNITURA ANNUALE DI CARTA E CANCELLERIA ALLA DITTA INGROSCART SRL DI AVEZZANO. INGROSCART S.R.L. 1.782,12 1.782,12
ZA1159438D 2015 86 30/07/2015 POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMPAGNIA ALLIANZ SPA DI AVEZZANO COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN 1.500,00 1.500,00
Z8C15B448F 2015 106 10/09/2015 Lavori di adeguamento aule edificio scuola materna di Cappelle dei Marsi. EDIL MAS SRL 8.491,20 8.491,20
Z2F15BB8AE 2015 91 18/08/2015 POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - IMPEGNO E LIQUIDZIONE PREMIO ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA DI AVEZZANO COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN 1.200,00 1.200,00
Z29128A388 2014 285 31/12/2014 SERVIZIO AFFIANCAMENTO PERSONALE PER ASSISTENZA DURANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE ICT GLOBAL SERVICE SRL 2.464,40 2.447,32
ZEC128FE54 2014 8 29/01/2015 APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2015 - DICEMBRE 2016 LA SPLENDOR S.R.L. 32.547,64 32.547,63
ZFA1432AB4 2015 47 22/04/2015 Licenza d'uso Software Fatturazione Elettronica (Integrazione Pacchetto in dotazione dell'Ente) ICT GLOBAL SERVICE SRL 512,40 512,40
Z3C1157B72 2014 235 11/12/2014 Intervento di demolizione porzioni di fabbricato oggetto di Ordinanza siti in cappelle dei Marsi. Impegno di spesa ed affidamento incarico per frazionamenti e accatastamenti, nei confronti del geom. Gabriele Ciccarelli. GEOM. CICCARELLI GABRIELE 3.172,00 3.172,00
ZC1126174F 2014 253 23/12/2014 Trattativa privata per l'acquisto di materiale per manutenzione impianto di pubblica illuminazione. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Serafini Mario Elettrofornitura. SERAFINI MARIO S.A.S. 3.332,87 3.250,08
ZDE1270975 2014 265 24/12/2014 Intervento di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani RAEE rinvenuti nel territorio e presenti presso l'ex mattatoio. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Tekneko srl TEKNEKO S.R.L. 4.867,50 00,00
Z761190849 2014 281 31/12/2014 Trattativa privata per lavori di manutenzione Pala Venieri VF.8.33. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Italservice S.r.l. ITALSERVICE SRL 1.227,03 1.227,03
Z47128A1D0 2014 284 31/12/2014 MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE (ANNO 2014-2015-2016) ICT GLOBAL SERVICE SRL 44.706,02 44.305,08
Z64112EF6E 2014 178 15/10/2014 Aggiudicazione definitiva tramite procedura RDO-MEPA della fornitura annuale di materiale igienico-sanitario per le scuole alla ditta Ingroscart Srl di Avezzano. INGROSCART S.R.L. 565,59 565,59
Z2D1172CB1 2014 203 30/10/2014 Rinnovo contratto del servizio di Telesoccorso e Telecontrollo con la ditta LINEAPERTA s.r.l. di Avezzano – Impegno di spesa. LINEAPERTA S.R.L. 1.548,71 1.548,69
ZB51196BA0 2014 208 06/11/2014 INTERVENTO DI SPOSTAMENTO DEL MONUMENTO AI CADUTI DEL TERREMOTO DEL 1915 DAL SITO ATTUALE A PIAZZA POLLENZA. Affidamento dei lavori di restauro e spostamento alla ditta Archeores Srl e dei lavori di preparazione del nuovo sito alla ditta D'Angelo Fra ARCHEORES S.R.L. 10.450,00 10.450,00
Z6811F4A85 2014 236 11/12/2014 Interventi di manutenzione su automezzi di proprietà del comune. Impegno di spesa e affidamento all'impresa Italservice Srl ITALSERVICE SRL 2.427,20 2.228,10
Z5A122542E 2014 231 09/12/2014 Manutenzione del sistema informatico in dotazione dell'Ente. Fornitura della procedura software di armonizzazione contabile ai sensi del D.Lgs. 118/2011. ICT GLOBAL SERVICE SRL 701,50 701,50
Z470FBEBD2 2014 105 24/06/2014 Trattativa privata per riparazione stampante HP LaserJet 2015dn. Impegno di spesa e affidamento alla ditta GAMMA UFFICIO S.r.l. GAMMA UFFICIO S.r.l. 61,00 50,00
ZC50FD497E 2014 159 18/09/2014 Appalto del servizio di manutenzione estintori in dotazione presso gli edifici di proprietà comunale. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Antincendio Marsica s.a.s ANTINCENDIO MARSICA SRL 200,00 200,01
Z470FEBE6D 2014 116 03/07/2014 Manifestazioni estive anno 2014. Impegno di spesa per stampa manifesti – Ditta Mercury Design di Rosella Andreetti di Avezzano. MERCURY DESIGN DI ANDREETTI RO SELLA 195,20 195,20
Z7D1060043 2014 132 05/08/2014 Polizza Infortuni Amministratori e Consiglieri. Impegno e liquidazione a favore della Compagnia Assicurativa Allianz Spa di Avezzano. COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN 1.500,00 1.500,00
ZCC10997AA 2014 146 02/09/2014 Polizza Kasko dipendenti e amministratori. Impegno e liquidazione a favore della Compagnia Assicurativa Allianz Spa di Avezzano. COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN 1.362,00 1.362,00
Z9710B0CAA 2014 152 10/09/2014 Trattativa privata con la ditta Andreetti Marcello di Avezzano per servizio di rilegatura atti anni 2013 - Impegno di spesa ANDREETTI MARCELLO 300,00 240,00
Z0F0E4C57B 2014 64 09/04/2014 Trattativa privata per acquisto di adesivi in pvc numerati per identificazione pali pubblica illuminazione. Impegno di spesa e affidamento alla ditta CPS di Di Stefano Rosalba. CPS Centro Produzioni Serigrafiche di Di Stefano Rosalba 427,00 00,00
Z9435854BD 2022 29 14/03/2022 Attività di Supporto Tecnico per la predisposizione di studi di prefattibilità tecnico economica rigurdanti l'accesso ai finanziamenti del PNRR. Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia AMICONI LUDOVICA 1.000,00 1.000,00
Z630D91EFC 2014 25 19/02/2014 Trattativa privata per l'acquisto di materiale per manutenzione impianto di pubblica illuminazione. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Serafini Mario Elettroforniture. SERAFINI MARIO S.A.S. 538,06 538,06
ZCE0DE4910 2014 28 20/02/2014 Acquisto materiale informatico per ripristino dotazione apparecchiature sottratte. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta COMPUTER TIME di Avezzano. COMPUTER TIME SRL 1.366,40 1.366,40
ZE80E9D35C 2014 62 09/04/2014 Elezioni Europee e Regionali 2014. Impegno di spesa a favore della Soc. ICT Global Service Srl di Avezzano per supporto informatico. ICT GLOBAL SERVICE SRL 610,00 76,86
Z4F0F16A97 2014 82 19/05/2014 Trattativa privata per lavori di manutenzione autocarro Bremach mediante sostituzione spazzole tergicristallo, serrature portiere, batteria e riparazione impianto di riscaldamento. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Italservice S.r.l. ITALSERVICE SRL 722,36 722,36
ZC03447EFC 2021 208 20/12/2021 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 CEMA SAS 109,48 109,48
Z4534A0AE3 2021 233 30/12/2021 SERVIZIO RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO 2021-2022 EDIL MAS SRL 1.786,86 1.786,86
Z3F349B6E9 2021 234 30/12/2021 SERVIZIO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO LINEAPERTA S.R.L. 774,35 774,35
Z86352A7D5 2022 20 14/02/2022 Attività di Supporto Tecnico per la predisposizione di studi di prefattibilità tecnico economica rigurdanti l'accesso ai finanziamenti del PNRR. EDILENERGIA SERVIZI SRL 2.537,60 2.537,60
Z72352AF30 2022 21 14/02/2022 Attività di Supporto Tecnico per la predisposizione di studi di prefattibilità tecnico economica rigurdanti l'accesso ai finanziamenti del PNRR. Piano Nazionale Borghi Linea A e Linea B FARINACCI ALESSIA 1.040,00 1.040,00
Z6E354100F 2022 23 21/02/2022 PROCEDIMENTO MONITORIO PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE NEI CONFRONTI DELLA SO. FOTOVOLTAICO SCURCOLA SRL SALVINI MASSIMO 1.739,22 1.517,22
Z7C36EB312 2022 81 27/06/2022 TAR DELL'AQUILA - FANELLI + ALTRI C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. ELIGI DOMENICO ELIGI DOMENICO 7.620,11 7.620,10
Z69346345B 2021 240 30/12/2021 Appalto servizio Trasporto Scolastico (Gennaio - Giugno 2022) Marina Rosati & C. srl 12.309,00 15.864,20
Z243455BB4 2021 201 10/12/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA PACCHI NATALIZI PROSPETTIVA INFINITO SRL 300,00 300,00
Z3B347FD9A 2021 216 20/12/2021 MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE (ANNI 2022 - 2023) ICT GLOBAL SERVICE SRL 43.933,04 43.933,04
Z313447EAE 2021 208 20/12/2021 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 SI.RO. SRL 966,08 966,08
Z563447ED9 2021 208 20/12/2021 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 LA SORGENTE LIBRERIA 823,40 823,40
Z9F32F1909 2021 125 09/09/2021 POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA 144,62 144,62
8918946313 2021 150 30/09/2021 RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA RETROSTANTE L'EX EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPETTO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA FRANI SCARL 27.780,61 27.780,61
ZCC3365486 2021 156 11/10/2021 MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLA SEDE DEL MUNICIPIO ANTINCENDIO MARSICA SRL 861,49 861,48
Z0A336581F 2021 160 11/10/2021 SPEDIAIONE AFFRANCATRICE NEOPOST IJ 25 PER SCOLLAUDO AUTOTRASPORTI TUCCERI SAS 30,50 00,00
ZB033A0212 2021 169 28/10/2021 FORNITURA MODULO INTEGRATO AL PACCHETTO GESTIONALE DELLA CONTABILITA' - RELAZIONE INIZIO MANDATO ICT GLOBAL SERVICE SRL 109,80 109,80
Z723404EE6 2021 181 25/11/2021 ACQUISTO CARTA E CAMCELLERIA INGROSCART S.R.L. 1.390,80 1.390,80
Z2C218144E 2017 146 27/12/2017 INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE e DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE CAPPELLE I.M.I.T.I.C.A. SRL 505,00 504,99
Z2D23770A7 2018 126 03/12/2018 TRASPORTO ALUNNI Marina Rosati & C. srl 150,00 150,00
Z841107EAC 2014 171 02/10/2014 Aggiudicazione definitiva tramite procedura RDO-MEPA della fornitura annuale di carta e cancelleria alla ditta Ingroscart Srl di Avezzano. INGROSCART S.R.L. 1.835,50 1.835,50
8891604FBA 2021 126 13/09/2021 Interventi di messa in sicurezza strade comunali Via Aranoria, Via delle Ginestre, e di un tratto urbano della S.S. 5 Tiburtina Valeria O.CI.MA. S.R.L. 77.051,18 77.051,17
Z0232E6865 2021 122 06/09/2021 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 . AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI LA SPLENDOR S.R.L. 585,60 585,60
B053BCF6C5 2024 121 13/03/2024 REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO Ing. LAVECCHIA ADRIANO 1.226,99 1.226,99
Z462148D70 2017 128 18/12/2017 INTERVENTO RIPARAZIONE ASCENSORE DELLA SEDE COMUNALE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNIO 2018-2019 ASCENSORI IACHIZI SRL 4.575,00 4.575,00
ZB8214B5F8 2017 126 18/12/2017 POLIZZA UNIQA PROTEZIONE CIVILE AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA 300,00 300,00
ZF02117BD2 2017 125 18/12/2017 POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA 1.008,00 1.008,00
ZE82169697 2017 138 22/12/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO DICEMBRE 2017-MARZO 2018 SIMED S.R.L. 880,00 880,00
Z102178188 2017 140 22/12/2017 RIPARAZIONE AUTOMEZZO ADIBITO AL SERVIZIO SCUOLABUS ITALSERVICE SRL 632,08 632,08
ZD4217D0D5 2017 147 27/12/2017 MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE (ANNO 2018) ICT GLOBAL SERVICE SRL 18.199,96 18.199,96
ZBC1FB2089 2017 83 28/08/2017 Polizza Kasko dipendenti e amministratori. Periodo 02.09.2017 – 02.09.2018. Impegno e liquidazione a favore della Compagnia Assicurativa Allianz Spa di Avezzano. COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN 1.362,00 1.362,00
Z081FCBAE1 2017 84 07/09/2017 Polizza Infortuni Alunni A.S. 2017/2018 - Amissima Assicurazioni Spa. Impegno e liquidazione premio. AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA 464,43 464,43
ZF51FDD567 2017 90 13/09/2017 Integrazione quota socio sanitaria cittadini residenti per ricovero presso R.S.A. - Anno 2016 - Impegno di spesa. PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO OPERA D.ORION 5.268,76 00,00
Z8B1FD6483 2017 88 13/09/2017 Aggiudicazione definitiva tramite procedura RDO - MEPA della fornitura annuale di carta e cancelleria alla ditta INGROSCART srl di Avezzano. INGROSCART S.R.L. 1.351,42 1.351,42
ZCB21179B1 2017 120 06/12/2017 FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERAFINI MARIO S.A.S. 3.610,71 3.610,71
Z721B7D753 2016 164 11/10/2016 RIPARAZIONE ARMATURE STRADALI A LED SERAFINI MARIO S.A.S. 512,40 512,40
Z451BA0ABB 2016 175 19/10/2016 REFERENDUM DICEMBRE 2016 - ACQUISTO SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO ICT GLOBAL SERVICE SRL 204,96 128,10
Z291BB2F35 2016 179 28/10/2016 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'ATTREZZATURA DI LAVORO PIATTAFORMA ELEVABILE SIMED S.R.L. 2.379,00 2.379,00
ZDD1BCFC80 2016 181 31/10/2016 Servizio navetta per trasporto utenti dai centri abitati ai cimiteri del territorio ROVETANA TOURS S.R.L. 231,00 00,00
Z501F312EA 2017 69 06/07/2017 manutenzione degli estintori in dotazione presso gli edifici di proprietà comunale ANTINCENDIO MARSICA SRL 439,20 439,20
Z431F7B6AE 2017 78 01/08/2017 POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - PERIODO 21/08/2017-2018 - COMPAGNIA LLIANZA RAS COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN 1.650,00 1.650,00
Z6F2964C10 2019 94 08/08/2019 POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN 1.650,00 1.650,00
Z3A298F9D5 2019 96 03/09/2019 POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE - AG. GENERALI ITALIA AVEZZANO COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN 144,62 144,62
7876170518 2019 93 05/08/2019 Servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana e servizi complementari sul territorio del comune di Scurcola Marsicana. (1° Luglio 2019 - 30 Giugno 2022) TEKNEKO S.R.L. 1.655.161,51 1.563.208,16
Z4229A2BEF 2019 99 05/09/2019 POLIZZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI IN MISSIONE COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN 1.362,00 1.362,00
ZCD0D1677A 2013 252 27/12/2013 Fornitura servizio Telefonia e ADSL presso l'edificio Scolastico della Frazione Cappelle tramite tecnologia WI.FI. . Affidamento all'Impresa NETREALITY SRL di Morellati Italo NETREALITY di MORELLATI ITALO 300,00 300,00
Z640D223DC 2013 270 31/12/2013 Appalto del servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento r.s.u. e spazzamento stradale. Proroga del contratto in essere alla soc. Tekneko e alla soc. A.C.I.A.M. spa TEKNEKO S.R.L. 32.897,70 32.897,70
Z06268A6F8 2018 174 31/12/2018 SERVIZIO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 LINEAPERTA S.R.L. 774,35 774,35
ZEA264A02E 2018 182 31/12/2018 STAMPA VOLUMI SCURCOLA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARISPAQ DVG STUDIO SAS 3.999,99 3.999,99
Z5D279C981 2019 40 01/04/2019 PRENOTAZIONE REVISIONE SCUOLABUS IANNUCCELLI SARA 90,00 90,00
Z8427A44C5 2019 34 25/03/2019 Elezioni Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 – Impegno di spesa a favore della Soc. ICT Global Service Srl di Avezzano per supporto informatico. ICT GLOBAL SERVICE SRL 256,20 51,24
Z7128CC91E 2019 107 14/06/2019 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DAL 01/07/2019 AL 30/06/2021 LA SPLENDOR S.R.L. 28.618,08 28.569,18
Z4C2961296 2019 90 01/08/2019 CONTRATTO SERVIZIO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO LINEAPERTA S.R.L. 774,35 774,35
ZA520F8341 2017 114 29/11/2017 RINNOVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO CON LA DITTA LINEAPERTA SRL DI AVEZZANO LINEAPERTA S.R.L. 1.548,70 1.548,69
ZE3261389E 2018 136 07/12/2018 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS E BREMACH ITALSERVICE SRL 1.608,92 1.608,92
Z13262DF06 2018 150 20/12/2018 FORNITURA MATERASSI PER SERVIZIO ELETTORALE MANIFATTURA PEDATA MATERASSI S.A.S. DI PEDATA TOMMASO 90,00 90,00
Z6825E44DC 2018 128 03/12/2018 RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO - OTTOBRE - DICEMBRE 2018 LINEAPERTA S.R.L. 387,18 387,18
7739509CDC 2018 163 20/12/2018 SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE - PROROGA TECNICA TEKNEKO S.R.L. 278.982,90 278.982,92
Z57264F70A 2018 153 20/12/2018 Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019 – Impegno di spesa a favore della Soc. ICT Global Service Srl di Avezzano per supporto informatico. ICT GLOBAL SERVICE SRL 256,20 128,10
ZDA23DDF68 2018 56 15/06/2018 POLIZZA RCA, INCENDIO FURTO E TUTELA LEGALE BREMACH - AMISSIMA SPA AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA 614,68 614,68
Z122446C07 2018 69 24/07/2018 FORNITURA N. 200 RISME CARTA INGROSCART S.R.L. 583,16 583,16
Z3E247DC95 2018 79 02/08/2018 Polizza Kasko dipendenti e amministratori. Periodo 02.09.2018 – 02.09.2019. Impegno e liquidazione a favore dell’Agenzia Assicurativa Allianz Spa di Avezzano. COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN 1.362,00 1.362,00
Z3E247D7AE 2018 78 02/08/2018 Polizza Infortuni Amministratori e Consiglieri. Periodo 21.08.2018-21.08.2019 -Impegno e liquidazione a favore dell’Agenzia Assicurativa Allianz Spa di Avezzano. COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN 1.650,00 1.650,00
ZB9250B839 2018 104 25/09/2018 ACQUISTO CANCELLERIA 2018 INGROSCART S.R.L. 525,09 525,09
Z491C4225D 2017 134 07/12/2018 affidamento servizio sorveglianza sanitaria per n. 4 visite mediche alla ditta SIMED srl SIMED S.R.L. 200,00 200,00
ZDF2E264CA 2020 80 10/09/2020 POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA 144,62 144,62
Z782F99924 2020 145 07/12/2020 Interventi di sanificazione aule scolastiche. LA SPLENDOR S.R.L. 1.220,00 402,60
Z262F8AA5B 2020 144 03/12/2020 MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE (ANNI 2020 E 2021) ICT GLOBAL SERVICE SRL 42.290,08 00,00
ZB221A3F17 2018 2 11/01/2018 POLITICHE 04/03/2018 - SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO ICT GLOBAL SERVICE SRL 358,68 76,86
ZE9219EDD4 2018 4 15/01/2018 POLIZZA RC FIAT PUNTO PERIODO 19.01.2018-19.01.2019 AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA 267,00 267,00
Z58219EDF7 2018 4 15/01/2018 POLIZZA RC FIAT PUNTO EVO PERIODO 19.01.2018-19.01.2019 AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA 321,00 321,00
ZAA2D12B10 2020 44 01/06/2020 FORNITURA RILEVATORE TEMPERATURA SCANNER SANITARFARM DI IAFRATE MAURO 90,00 90,00
ZEA2D4FC31 2020 51 22/06/2020 RINNOVO CONTRATTO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO CON LA DITTA LINEAPERTA SRL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020 LINEAPERTA S.R.L. 774,35 774,35
ZAB2DE7399 2020 68 07/08/2020 FORNITURA DI ATTREZZATURE MANUTENZIONE VERDE EVENTI E DINTORNI SRL 339,60 339,60
ZB52E1965B 2020 78 31/08/2020 POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN 1.362,00 1.362,00
ZC52E195C4 2020 77 31/08/2020 POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN 1.650,00 1.650,00
Z2C2E2EFD0 2020 81 10/09/2020 REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020 . AFFIDAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI LA SPLENDOR S.R.L. 341,60 341,60
Z1D2B636C2 2019 186 30/12/2019 RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO CON LA DITTA LINEAPERTA SRL LINEAPERTA S.R.L. 774,35 774,35
ZB12B4F3E0 2019 173 20/12/2019 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 LA SORGENTE LIBRERIA 1.892,00 1.892,00
Z672B4F194 2019 172 20/12/2019 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 IL MONDO DI AL 30,77 30,77
ZB42B4F2B9 2019 172 20/12/2019 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 SI.RO. SRL 380,13 380,13
ZD82BF5F75 2020 17 10/02/2020 REFERENDUM COSTITUZIONALE 29.03.2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT A) DEL d. lGS. 50/2016 E S.M.I. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO ICT GLOBAL SERVICE SRL 256,20 00,00
Z6A2BD945D 2020 14 06/02/2020 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SORGENTE LA SORGENTE LIBRERIA 31,05 31,05
Z342A26C03 2019 124 18/10/2019 ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA ANNO 2019 INGROSCART S.R.L. 746,30 746,30
80827521F5 2019 126 28/10/2019 INSTALLAZIONE DISSUASORI VELOCITA' E LAMPIONI A LED PRESSO CIMITERO DEL CAPOLUOGO EDILENERGIA SRL 26.248,06 26.248,05
Z4CCAA7DB6 2019 139 18/11/2019 SISTEMA GESTIONE PRIVACY - ADEGUAMENTO REGOLAMENTO ue 2016/679 SIROS SISTEMI DI R. DI GIANFILIPPO 3.172,00 3.172,00
80821533A5 2019 125 28/10/2019 Intervento di Realizzazione pernsilina fotovoltaica nel parcheggio del cimitero di Scurcola Marsicana EDILENERGIA SRL 23.477,30 23.477,30
Z3F2AEE180 2019 148 06/12/2019 MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE (ANNO 2019) ICT GLOBAL SERVICE SRL 22.402,86 22.402,86
Z5E2B492FD 2019 168 20/12/2019 MANUTENZIONE ANTINCENDIO ANTINCENDIO MARSICA SRL 800,00 400,00
87831504AB 2021 86 13/07/2021 Servizio di Progettazione e D.L. - Interventi di messa in sicurezza strade comunali Via Aranoria, Via delle Ginestre e di un tratto urbano della S.S. 5 Tiburtina Valeria DI CINTIO ANTONIO 13.250,44 13.116,23
Z5232808E3 2021 95 26/07/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CORDOLI STRADALI NEL TRATTO DELLA SS.5 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO O.CI.MA. S.R.L. 2.440,00 2.440,00
Z7F3258EE3 2021 84 13/07/2021 RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO LINEAPERTA S.R.L. 774,35 774,35
Z9932C1D98 2021 112 12/08/2021 ELEZIONI AMM.VE - ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ICT GLOBAL SERVICE SRL 307,44 51,24
ZE729C5254 2019 104 16/09/2019 POLIZZA INFORTUNI ALUNNI A.S. 2019-2020 AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA 430,00 430,00
ZEE2A2F081 2019 125 18/10/2019 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E R.S.PP SIMED S.R.L. 2.239,08 2.239,08
Z7E3048CF0 2021 10 21/01/2021 SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO LINEAPERTA S.R.L. 774,35 774,35
Z4E3146AD4 2021 105 09/08/2021 Appalto del servizio di Sorveglianza sanitaria e RSPP. Per il periodo Maggio 2021 - Aprile 2022. SIMED S.R.L. 3.697,00 3.697,00
Z5A3178066 2021 41 26/04/2021 SPESE DI SEGRETERIA ORGANISMO DI MEDIAZIONE N. 121/21 - SALVATORE MARISA SPMC - ORGANISMO DI MEDIAZIONE 48,80 48,80
Z0D31C3E0E 2021 53 24/05/2021 INTERVENTO DI BONIFICA DEL TERRITORIO COMUNALE DA RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO TEKNEKO S.R.L. 5.270,40 4.468,13
ZF73232A15 2021 76 24/06/2021 Intervento di demolizione del vecchio forno presso la fraz. Cappelle EDIL MAS SRL 9.272,00 9.272,00
Z95324AF63 2021 79 01/07/2021 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DELLA SEDE DEL MUNICIPIO LA SPLENDOR S.R.L. 10.431,00 10.431,00
Z912F5CF55 2020 125 23/11/2020 PULIZIA E SANIFICAZIONE GIORNALIERA DELLO SCUOLABUS LA SPLENDOR S.R.L. 7.890,96 7.890,96
ZB62F7F19F 2020 137 03/12/2020 SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY - SERVIZI DEL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI SIROS SISTEMI DI R. DI GIANFILIPPO 3.172,00 2.600,00
ZE32F71E34 2020 133 03/12/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CARTA E CANCELLERIA ANNO 2020 INGROSCART S.R.L. 1.157,60 1.157,23
Z142F97753 2020 154 07/12/2020 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 SI.RO. SRL 522,35 522,35
ZB52F97794 2020 154 07/12/2020 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 LA SORGENTE LIBRERIA 1.533,12 1.533,12
ZED2F977F7 2020 154 07/12/2020 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 CEMA SAS 149,68 149,68
9920325F27 2023 494 20/12/2023 Intervento di Realizzazione di nuovi loculi nel Cimitero della frazione di Cappelle comprensivo delle spese di redazione della relazione geologica e delle spese di progettazione strutturale O.CI.MA. S.R.L. 130.956,00 130.369,23
Z000CF9277 2013 264 31/12/2013 Intervento di accatastamento dei fabbricati comunali, appalto del Noleggio strumentazione e supporto tecnico per le operazioni di campagna, affidamento al Geom. Gabriele Ciccarelli e impegno di spesa. GEOM. CICCARELLI GABRIELE 3.172,00 3.172,00
ZCF3BD3585 2023 238 07/07/2023 NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLI PUBBLICONCERTI SRL 6.999,99 6.999,99
ZDE0D22A45 2013 270 31/12/2013 Appalto del servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento r.s.u. e spazzamento stradale. Proroga del contratto in essere alla soc. Tekneko e alla soc. A.C.I.A.M. spa ACIAM SPA 11.000,00 9.166,33
ZEE0D6FB1C 2014 12 23/01/2014 Trattativa privata per lavori di manutenzione autocarro Bremach mediante sostituzione pompa alimentazione,valvola e filtro carburante. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Adani Carlo & C. ADANI CARLO & C. di Adani Enzo e Giancarlo 231,80 231,80
Z4A394D2E8 2022 509 30/12/2022 RESTAURO FONTANA DELLA VENERE DART ITALIA SCARL 30.000,00 30.000,00
Z35392A443 2022 472 27/12/2022 FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DI SCURCOLA SI.RO. SRL 1.600,19 1.600,19
Z4A392A40A 2022 472 27/12/2022 FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DI SCURCOLA CEMA SAS 22,76 22,76
Z38393A012 2022 480 27/12/2022 SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICE (DPO) E ASSISTENZA ALL'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI AL GDPR SIROS SISTEMI DI R. DI GIANFILIPPO 2.200,00 2.200,00
Z9C399ADB1 2023 44 14/02/2023 SERVIZIO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO 2023 LINEAPERTA S.R.L. 1.548,69 1.548,69
Z1E3B89A5A 2023 233 07/07/2023 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI PREFATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PALESTRA E PARCHEGGI NEL CAPOLUOGO E DI PARCHEGGI A SERIVIZIO DELLA SCUOLA NELLA FRAZIONE CAPPELLE EDILENERGIA SERVIZI SRL 2.537,60 00,00
ZEC38287BB 2022 339 21/10/2022 FORNITURA DEL 14-15-16 OTTOBRE PER VENTENNALE DEI BORGHI AUTENTICI PUBBLICONCERTI SRL 9.760,00 9.760,00
Z9F37FB300 2022 372 11/11/2022 RDO MEPA CARTA E CANCELLERIA 2022 INGROSCART S.R.L. 1.253,62 00,00
954915432B 2022 73 01/03/2023 REDAZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA ALL'INTERVENTO LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO ADIBITO A MENSA AL SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA E DELLA SCUOLA MEDIA UBICATA NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI GECO SRL 9.642,88 9.642,88
ZE83930683 2022 467 22/12/2022 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO NETREALITY di MORELLATI ITALO 3.089,04 3.089,04
Z493948A15 2022 491 28/12/2022 DIRITTI SIAE 2022 S.I.A.E. 4.000,00 3.931,21
95764711DF 2022 511 30/12/2022 RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA RETROSTANTE L’EX EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPETTO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA - LOTTO II° FRANI SCARL 27.602,34 00,00
9325830E5C 2022 95 25/07/2022 Realizzazione del Nuovo Plesso Scolastico al servizio della Scuola Elementare del Capoluogo TONELLI INGEGNERIA SRL 148.032,70 148.032,70
Z4536BE34A 2022 91 25/07/2022 ANALISI DI LABORATORIO SU CAMPIONE DI LIQUAME ZOOTECNICO ECOPOINTSRL 305,00 305,00
Z10375042B 2022 107 05/08/2022 ELEZIONI POLITICHE 2022 - SUPPORTO INFORMATICO ICT GLOBAL SERVICE SRL 256,20 00,00
Z893788D66 2022 116 30/08/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO FAI SRLS 3.480,66 3.480,00
Z8A37A80BA 2022 300 08/09/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON CONDUCENTE E ACCOMPAGNATORE MARINA ROSATI & CO SRL 29.087,99 12.650,00
ZCD382A989 2022 340 21/10/2022 SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2021/2022 RELATIVO A CORSE AGGIUNTIVE MARINA ROSATI & CO SRL 6.112,00 6.112,00
B144B6F9F1 2024 204 24/04/2024 CONFERIMENTO INCARICO CAUSA GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO - ALLEGRITTI ENRICO C/COMUNE ANGELINI JACOPO 252,43 00,00
ZD60CC6E50 2013 224 09/12/2013 Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) e Polizza Incendio fabbricati (Carige) - Anno 2013. COSTANTINI SRL 1.103,20 1.103,20
914765106A 2022 43 13/04/2022 ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DI TRE VIADOTTI COMUNALI IN VIA PRIMA DEL FIUME, SECONDA DEL FIUME E VIA FRATTEGATTE - SUPPORTO AL RUP, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO D'ELIA INGEGNERIA SRL 37.988,73 18.771,71
Z793703B6E 2022 93 25/07/2022 RINNOVO CONTRATTO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO LINEAPERTA S.R.L. 774,35 774,35
Z53370B0A6 2022 85 06/07/2022 SERVIZIO STAMPA INAUGURAZIONE MONUMENTO BATTAGLIA LCL SRL 627,08 627,08
ZB3370B108 2022 84 06/07/2022 SERVIZIO NOLEGGIO STRUTTURE EVENTO DEL 07.07.2022 PUBBLICONCERTI SRL 1.952,00 1.952,00
B405B15C97 2024 527 28/11/2024 INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CALCIO A CINQUE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO GREEN SOLUTIONS SRLS 63.036,88 62.721,69
B2C813C03A 2024 372 14/08/2024 FORNITURA DI UN PALCO E SUPPORTO SERVICE EVENTI ESTIVI PUBBLICONCERTI SRL 10.000,00 10.000,00
B2FD8C311F 2024 401 11/09/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS PER PLESSI SCUOLA SCURCOLA E CAPPELLE A.S. 2024/2025 CONTESTABILE VIAGGI SRL 86.680,03 58.813,30
B324607062 2024 430 30/09/2024 PROGETTO "RAGAZZI IN GAMBA" - N. 15 VISITE GUIDATE MALANDRA CARMINE 1.500,00 00,00
B3E84E274E 2024 458 24/10/2024 CARTA E CANCELLERIA ANNO 2024 INGROSCART S.R.L. 1.691,07 1.691,07
B366FCBFC1 2024 487 11/11/2024 Servizio di Assistenza Archeologica necessaria per l'intervento di Realizzazione del Nuovo Plesso Scolastico al servizio della Scuola Elementare del Capoluogo LIMES SOCIETA' COOPERATIVA 6.954,00 00,00
B438F5A501 2024 547 10/12/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PLT ITALIA SRLS 3.037,80 3.037,80
B438FC5D4B 2024 573 13/12/2024 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA PLT ITALIA SRLS 4.745,80 4.745,80
B5D729AF22 2025 206 15/05/2025 ACQUISTO SEDUTA OPERAIVA INGROSCART S.R.L. 84,18 84,18
Z2F38A9E86 2022 404 23/11/2022 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI EVENTI E DINTORNI SRL 1.258,55 1.258,55
B6CC61A61D 2025 201 12/05/2025 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PER USCITA DIDATTICA DEL 14.05.2025 Marina Rosati & C. srl 340,00 340,00
B802F92590 2025 391 26/08/2025 Servizio di Localizzazione sito idoneo per interramento carcasse animali Dr. MONACO ANGELO 2.080,00 2.080,00
B42D8CBE0D 2024 511 25/11/2024 PROCEDIMENTO N. 21/88 – COMMISSARIAGLI USI CIVICI DI L’AQUILA C/COMUNE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AVV. PARIS GIANCARLO PARIS GIANCARLO 6.075,20 6.075,20
B1E9D70A18 2024 501 15/11/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPE E GRAFICHE PER MANIFESTAZIONE CULTURALE LCL SRL 4.880,00 4.880,00
B44B47A9F7 2024 500 15/11/2024 SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE CULTURALE PUBBLICONCERTI SRL 732,00 00,00
B4846DDD5D 2024 556 11/12/2024 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2024/2025 SI.RO. SRL 972,20 972,20
B484873C68 2024 556 11/12/2024 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2024/2025 CEMA SAS 70,25 85,70
B49191EF28 2024 574 13/12/2024 RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO 2025 LINEAPERTA S.R.L. 1.548,33 1.548,32
ZF2079D730 2012 279 28/12/2012 Affidamento incarico professionale per la verifica sismica dell'edificio scolastico del Capoluogo. Impegno di spesa ed affidamento alla Soc. Tonelli Ingegneria Srl. TONELLI INGEGNERIA SRL 22.022,00 22.204,00
482039187C 2012 283 28/12/2012 Acquisto materiale elettrico vario per manutenzione impianti. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Famasat Elettroforniture Srl. FAMASAT ELETTROFORNITURE 491,05 491,05
478044E5F 2012 254 13/12/2012 Impegno di spesa e liquidazione somme docute alla soc. Tekneko per adeguamento Istat dei canoni mensili relativi al servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU e spazzamento stradale. TEKNEKO S.R.L. 3.902,45 3.902,45
4781320614 2012 271 27/12/2012 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. Integrazione impegno di spesa nei confronti della ditta Tekneko srl e della soc. A.C.I.A.M. per maggiori importi. ACIAM SPA 550,00 00,00
Z0E0C9D498 2013 218 04/12/2013 Manutenzione del sistema informatico in dotazione dell'Ente. Affidamento dell'appalto per la fornitura delle licenze d'uso in forma gratuita e del servizio di manutenzione software e del servizio di assistenza. ICT GLOBAL SERVICE SRL 16.335,54 16.288,57
ZE20BDE4BF 2013 182 11/10/2013 Rinnovo contratto del servizio di Telesoccorso e Telecontrollo con la ditta LINEAPERTA s.r.l. di Avezzano – Impegno di spesa LINEAPERTA S.R.L. 1.548,69 774,35
ZA90BFC580 2013 193 25/10/2013 Acquisto materiale informatico per aggiornamento infrastruttura tecnologica e potenziamento del server. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Computer Time di Avezzano. COMPUTER TIME SRL 1.403,00 1.403,00
4786427C80 2012 252 13/12/2012 Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) e Polizza Incendio fabbricati (Carige) anno 2012. COSTANTINI SRL 465,00 465,00
478648083E 2012 252 13/12/2012 Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) e Polizza Incendio fabbricati (Carige) anno 2012. COSTANTINI SRL 1.103,20 1.103,20
Z220AE67F2 2013 126 30/07/2013 Riparazione e manutenzione Iveco Daily Scuolabus. Impegno ed affidamento alla ditta Italservice. ITALSERVICE SRL 604,27 604,27
Z0E0B401E2 2013 145 30/08/2013 Trattativa privata per acquisto materiale per sistemazione impianto pubblica illuminazione. Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta serafini Mario sas di Avezzano. SERAFINI MARIO S.A.S. 143,75 143,75
ZD40B677C4 2013 152 11/09/2013 Appalto del servizio di smaltimento residui provenienti da spazzamento stradale, proroga dell'affidamento per il mese di Luglio alla ditta Tekneko srl e impegno di spesa. TEKNEKO S.R.L. 2.120,80 2.120,80
53226093E5 2013 157 18/09/2013 Trattativa privata con la ditta Andreetti Marcello di Avezzano per servizio di rilegatura atti anni 2012 - Impegno di spesa. ANDREETTI MARCELLO 360,00 00,00
5324477969 2013 158 19/09/2013 Polizza Infortuni Alunni A.S. 2013/2014 – Carige Assicurazioni. Impegno e liquidazione premio. COSTANTINI SRL 488,00 488,00
53531241AC 2013 177 10/10/2013 Trattativa privata con la ditta Andreetti Marcello di Avezzano per servizio di rilegatura documenti per archivio comunale. Impegno di spesa. ANDREETTI MARCELLO 1.000,00 923,20
4874112476 2013 17 22/01/2013 Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno di spesa supporto informatico a favore della Soc. ICT Global Service Srl di Avezzano. ICT GLOBAL SERVICE SRL 900,00 363,00
49030160CD 2013 24 01/02/2013 Impegno di spesa a favore della ditta Ingroscart Srl per fornitura di cancelleria. INGROSCART S.R.L. 100,91 100,87
5119311D11 2013 72 14/05/2013 Polizza R.C., incendio, furto e tutela legale - UNIPOL – Scuolabus Iveco . Liquidazione somma al Broker Costantini s.r.l. Filiale di Mediass GPA Spa. COSTANTINI SRL 792,00 792,00
519024018B 2013 92 25/06/2013 Polizza Rca, tutela legale e infortuni conducente autocarro Bremach – Società Unipol. Impegno di spesa e liquidazione a favore del broker. COSTANTINI SRL 803,00 803,00
5207681A4D 2013 95 27/06/2013 Manifestazioni estive anno 2013. Impegno di spesa per stampa manifesti – Ditta Mercury Design di Rosella Andreetti di Avezzano. MERCURY DESIGN DI ANDREETTI RO SELLA 344,85 344,85
520819634D 2013 111 18/07/2013 Impegno di spesa per fornitura carta e cancelleria - Anno 2013 – Ditta Ingroscart Srl. INGROSCART S.R.L. 2.469,19 2.469,19
52972103FA 2013 143 28/08/2013 Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza infortuni amministratori e consiglieri COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN 1.500,00 1.500,00
529719144C 2013 144 28/08/2013 Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza kasko dipendenti e amministratori COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN 1.200,00 1.200,00
Z230BEAF35 2013 186 16/10/2013 Trattativa privata per il servizio di rigenerazione cartucce per stampanti e fax .Impegno di spesa e affidamento alla ditta Rigenera Sud s.a.s. di Avezzano. RIGENERA SUD S.a.s. 1.757,22 1.287,15
Z050BRB1E8 2013 184 16/10/2013 Trattativa privata per lavori di manutenzione autocarro Bremach mediante sostituzione cono collettore di scarico, lampeggianti, cuscinetto e alternatore. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Italservice srl. ITALSERVICE SRL 2.709,94 2.709,94
4832849129 2013 6 07/01/2013 Polizza R.C. FIAT PUNTO e FIAT PUNTO EVO – Unipol. Impegno e liquidazione somma al Broker Costantini s.r.l. – Filiale Mediass Gpa. COSTANTINI SRL 424,00 424,00
ZCB0B2CEF4 2013 137 21/08/2013 Appalto del servizio di manutenzione degli estintori in dotazione presso gli edifici di proprietà comunale. ANTINCENDIO MARSICA SRL 200,01 200,01
Z830B3EB7E 2013 140 24/08/2013 Lavori di adeguamento dell'edificio scolastico di Cappelle dei Marsi per ospitare la scuola media. Affidamento alla ditta Edil Mas Srl e impegno di spesa EDIL MAS SRL 18.392,00 18.392,00
Z300B5EC75 2013 149 11/09/2013 Installazione di apparati per la dotazione dell'edificio Scolastico della Frazione Cappelle del servizio di Telefonia VOIP e ADSL. NETREALITY di MORELLATI ITALO 00,00 1.616,56
5239012976 2013 151 11/09/2013 Appalto del servizio di Raccolta R.S.U. e spazzamento stradale per il periodo dal 01/08/2013 al 31/12/2013 TEKNEKO S.R.L. 164.488,50 164.488,50
ZB50B6D561 2013 153 11/09/2013 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U.. Integrazione Impegno di spesa nei confronti della ditta Tekneko srl per maggiori importi, dovuti a maggiore produzione di rifiuti nel mese di Giugno 2013 TEKNEKO S.R.L. 1.917,96 1.917,96
Z1209E7AC4 2013 74 22/05/2013 Servizio dello smaltimento rifiuti provenienti da spazzamento stradale. Affidamento alla soc. Tekneko per il periodo che va dal 01/01/2013 al 30/06/2013 ed impegno di spesa. TEKNEKO S.R.L. 13.200,00 11.760,32
Z300947BFC 2013 94 27/06/2013 Appalto del servizio di Sorveglianza Sanitaria e Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro. Affidamento alla ditta SIMED srl in seguito a gara ed impegno di spesa SIMED S.R.L. 12.534,63 12.534,63
0478044E5F 2013 118 18/07/2013 Appalto del Servizio di Raccolta dei Rifiuti e dello Spazzamento Stradale. Impegno di spesa per la rivalutazione monetaria del canone mensile per il periodo 01 Gennaio - 30 Giugno dell’anno 2013 TEKNEKO S.R.L. 5.853,65 00,00
Z140A93A80 2013 116 18/07/2013 Appalto del Servizio di Raccolta R.S.U. e Servizio di Spazzamento Stradale. – Affidamento alla Società TEKNEKO Srl per la durata di mesi 1 dal 01/07/2013 alle condizioni del contratto originario. TEKNEKO S.R.L. 31.463,56 31.463,56
ZA10A794AA 2013 115 18/07/2013 Intervento di smaltimento percolato di discarica. Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta Brill Marsica. BRILL MARSICA di Piacente Emiliano 4.009,72 4.009,72
48328333F4 2013 6 07/01/2013 Polizza R.C. FIAT PUNTO e FIAT PUNTO EVO – Unipol. Impegno e liquidazione somma al Broker Costantini s.r.l. – Filiale Mediass Gpa. COSTANTINI SRL 278,00 278,00
B8A894D603 2025 502 21/10/2025 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PERIMETRAZIONE DEL TERRITORIO URBANIZZATO e PER LA REDAZIONE DEL P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) - L.R. ABRUZZO 58/2023 Arch. DI PIETRO GIOVANNI 57.576,70 12.699,86
B82C773F34 2025 418 11/09/2025 Incarico professionale per la Redazione della Relazione a Strutture Ultimate relativo all'Intervento di Realizzazione di nuovi loculi nel Cimitero della frazione di Cappelle Ing. LAVECCHIA ADRIANO 2.288,00 2.288,00
ZB80892823 2013 28 08/02/2013 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U.. Integrazione Impegno di spesa nei confronti della ditta Tekneko srl per maggiori importi presunti, dovuti a maggiore produzione di rifiuti. TEKNEKO S.R.L. 92.994,31 98.066,72
5013777BA8 2013 54 26/03/2013 Intervento urgente ed indifferibile di trasloco degli arredi scolastici dall'edificio scolastico ai nuovi locali presso il municipio da adibire ai plessi scolastici. LA SPLENDOR S.R.L. 1.089,00 1.089,00
B82A28230E 2025 415 10/09/2025 MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE NELL'AMBITO DEI PARCHI GIOCO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZ. CAPPELLE SCACCHI DOMENICO 8.174,00 8.174,00
ZD80C5F1F0 2013 203 14/11/2013 Appalto del Servizio di Raccolta , Trasporto e Smaltimento rifiuti e del Servizio di Spazzamento Stradale. Affidamento alla Soc. MEDIA GRAPHIC S.r.l del servizio per la pubblicità dell'appalto secondo le indicazioni del D.lgs. 163/2006. MEDIA GRAPHIC SRL 4.087,00 4.087,00
ZE931FB1ED 2021 60 07/06/2021 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI TARI 2021 MEDIA GRAPHIC SRL 2.391,87 2.269,87
8579099076 2020 154 04/10/2021 RISTRUTTURAZIONE DELLA ROCCA ORSINI E VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA CITTÀ DI SCURCOLA MARSICANA - Lotto n. 1 LORIS COSTRUZIONI SRL 963.316,94 774.785,77
BA241B0D91 2026 62 16/02/2026 POLIZZA KASKO DIPENDENTI E CONSIGLIERI IN MISSIONE PERIODO 01.01.2026-31.03.2027 AN BROKER SRL 1.119,45 00,00
B7B6F86214 2025 363 11/08/2025 POLIZZA RCA AUTOMEZZO PIAGGIO AN BROKER SRL 807,00 807,00
B833F01815 2025 430 16/09/2025 POLIZZA INFORTUNI ALUNNI SCUOLE COMUNALI A.S. 2025-2026 AN BROKER SRL 328,00 328,00
ZE33DB8B52 2025 21 29/01/2025 POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI AN BROKER SRL 900,00 900,00
B299FEAB7C 2024 355 05/08/2024 POLIZZA RCA AUTOMEZZO PIAGGIO AN BROKER SRL 479,00 479,00
B310A2C96A 2024 426 27/09/2024 POLIZZA ALUNNI A.S. 2024/2025 AN BROKER SRL 308,00 308,00
B9CB5AE9BA 2026 58 10/02/2026 POLIZZA DACIA SPRING 30.01.2026-30.01.2027 AN BROKER SRL 1.342,00 1.342,00
B9C5FA27A6 2025 713 29/12/2025 POLIZZAINCENDIO PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE 25.12.2025-25.12.2026 AN BROKER SRL 1.008,00 1.008,00
B9CB4D784E 2026 57 10/02/2026 POLIZZA AUTOCARRO GARIA 30.01.2026-30.01.2027 AN BROKER SRL 634,00 634,00
B0F5FB6B99 2024 153 28/03/2024 Affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio AN BROKER SRL 3.957,00 00,00
B61D5691FB 2025 127 02/04/2025 POLIZZA RCT- RCO ATTRAVERSO BROKER ASSICURATIVO - LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. - Anno 2025-2028 AN BROKER SRL 54.168,47 00,00
B4F6ECD09E 2024 615 27/12/2024 POLIZZA INCENDIO COMPAGNIA HDI ITALIA SRL. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO A FAVORE DEL BROKER AN BROKER SRL AN BROKER SRL 1.008,00 1.008,00
B53316B116 2025 4 29/01/2025 RINNOVO Polizza R.C. Auto – Targa Veicolo: EB498XE dal 31/01/2025 al 31/01/2026 AN BROKER SRL 286,00 286,00
B5D41686E9 2025 90 12/03/2025 POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI 01.03.2025-31.03.2029 AN BROKER SRL 2.064,96 546,96
BA2409A829 2026 27 29/01/2026 POLIZZA RCA FIAT PUNTO EVO AN BROKER SRL 286,00 286,00
Z2D2EC8E0A 2020 106 15/10/2020 ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTI ON-LINE PAGOPA E STAMPA BOLLETTE PAGOPA PER CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 MERCURIO SERVICE SRL 1.635,82 1.621,22
B78458418B 2025 276 08/07/2025 FORNITURA SERVIZIO DI FORMAZIONE E QUOTIDIANI ON-LINE PAWEB CEL NETWORK SRL 15.600,00 5.200,00
4892230BE6 2013 22 29/01/2013 Manutenzione anno 2013 e aggiornamento nuove tariffe postali macchina affrancatrice Neopost IJ 25. Impegno di spesa a favore della ditta New System di Bitonto. NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE 440,44 440,44
Z260CA4108 2013 226 10/12/2013 Fornitura cartucce inchiostro per affrancatrice - trattativa privata con la ditta New System di Bitonto. Impegno di spesa. NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE 183,00 183,00
Z491B96230 2016 173 17/10/2016 Fornitura cartuccia inchiostro per l’affrancatrice. Trattativa privata con la ditta New System di Bitonto. NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE 183,00 183,00
ZEB110B001 2014 173 02/10/2014 Fornitura cartucce inchiostro per affrancatrice. Trattativa privata con la ditta New System di Bitonto. Impegno di spesa. NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE 183,00 183,00
ZBE107506F 2014 141 19/08/2014 Manutenzione anno 2014 macchina affrancatrice Neopost IJ 25. Impegno di spesa a favore della ditta New System di Bitonto. NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE 139,08 139,08
Z7F15599E2 2015 77 14/07/2015 Acquisto n. 2 cartucce inchiostro per affrancatrice Neopost NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE 366,00 366,00
Z3A15C4CC1 2015 105 10/09/2015 SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IJ25 ANNO 2015 NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE 139,08 139,08
Z081928D58 2016 32 30/03/2016 ACQUISTO CARTUCCIA AFFRANCATRICE NEW POST NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE 183,00 183,00
Z1F1A05854 2016 65 26/05/2016 ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTALE NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE 183,00 183,00
Z3F1A5BBA6 2016 87 28/06/2016 MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2016 NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE 139,08 139,08
ZCA322C3C0 2021 72 21/06/2021 ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2021 DAY RISTOSERVICE SPA 3.835,52 00,00
B8EBC3B562 2025 545 12/11/2025 Collaudo Statico relativo alla Realizzazione del Nuovo Plesso Scolastico al servizio della Scuola Elementare del Capoluogo. CASTRUCCI CRISTIANO 6.343,99 00,00
Z930E3C3E6 2014 46 25/03/2014 Acquisto segnaletica stradale da apporre lungo le strade del Capoluogo e della frazione. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Coop Signal di Borgorose. COOP SIGNAL Soc. Coop. 190,32 190,32
B364C2331B 2024 386 21/08/2025 SERVIZIO DI RICONFINAZIONE E PICCHETTAMENTO DELL'AREA ADIBITA ALLA COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO e FRAZIONAMENTO DI AREA DI PROPRIETA' DELL'ENTE Geom. CEMINI CESARE 4.688,25 00,00
ZD92674310 2018 194 31/12/2018 RICLASSIFICAZIONE DELL’INVENTARIO REDATTO SECONDO IL PIANO PATRIMONIALE DEI CONTI E SECONDO L’ARTICOLAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE SOLUZIONE SRL 3.111,00 2.196,00
B820400507 2025 414 10/09/2025 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA SALTO NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI IMPRESA EDILE FONTANA SARA 72.394,80 72.394,80
B93DEEE1F6 2025 580 27/11/2025 INTERVENTO DI CONNESSIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN FOGNA NELL'AREA PARCHEGGIO SITA IN VIA SALTO IMPRESA EDILE FONTANA SARA 7.564,00 7.564,00
Z971FDD58F 2017 90 13/09/2017 Integrazione quota socio sanitaria cittadini residenti per ricovero presso R.S.A. - Anno 2016 - Impegno di spesa. I.N.I. SPA ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO 1.567,04 1.567,04
Z4910793ED 2014 144 20/08/2014 Decreto del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila del 11/02/2013 - Minori ospitati presso la Comunità educativa “L’isola che non c’è” sita a Canistro (AQ) – Impegno di spesa presuntivo – Periodo 07 agosto – 30 novembre 2014. SOC. COOP. SOCIALE L'ARCA 18.560,00 13.600,00
Z2A11DC345 2014 225 26/11/2014 Decreto del tribunale per i Minorenni dell'Aquila del 11/02/2013 - Minori ospitati presso la Comunità educativa "L'Isola che non c'è" sita a Canistro (AQ) - Impegno di spesa - periodo 01 Dicembre - 31 Dicembre 2014. SOC. COOP. SOCIALE L'ARCA 4.960,00 4.480,00
Z48127054E 2014 269 24/12/2014 Decreto del Tribunale per i minorenni di L'Aquila dell'11/02/2013- Minori ospitati presso la Comunità Educativa "L'isola che non c'è" sita a Canistro (AQ). Impegno di spesa periodo 01 gennaio - 31 marzo 2015. SOC. COOP. SOCIALE L'ARCA 14.400,00 14.400,00
B2A3053746 2024 428 30/09/2024 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (SPAZI VERDI, MARCIAPIEDI E PARCHEGGIO), PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA COMUNALE SITA IN VIA SALTO IMPRESA EDILE FONTANA SARA 101.287,99 100.781,55
B63F5158F1 2025 144 10/04/2025 INTERVENTO DI POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE IMPRESA EDILE FONTANA SARA 1.854,40 1.854,40
ZCA2182857 2017 152 27/12/2017 INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CAPOLUOGO 2B IMPIANTI ELETTRICI DI BISEGNA VALTERIO 976,00 00,00
Z2B363732C 2022 51 02/05/2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2022 MEDIA SRL 2.488,00 2.472,74
Z6A3B0E87C 2023 184 16/05/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2023 MEDIA SRL 2.611,93 2.590,43
Z452D178C0 2020 41 25/05/2020 SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE COMUNICAZIONI TARI 2020 MEDIA SRL 2.369,82 2.247,80
B261A1DAF6 2024 317 09/07/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI TARI 2024 MEDIA SRL 1.485,58 1.485,00
ZBF177C43F 2015 185 10/12/2015 APPALTO DELLA FORNITURA DI ACCESSORI PER LE LAPIDI DEI NUOVI LOCULI CIMITERIALI PILLA S.R.L. 20.437,44 20.437,44
506086129D 2013 65 16/04/2013 Rinnovo abbonamento rivista mensile "Guida al pubblico impiego" de Il Sole 24 ore - Anno 2013. IL SOLE 24 ORE SPA 173,00 173,00
B7DAD2E77A 2025 341 31/07/2025 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE SU STRADE E PIAZZE COMUNALI SIGNAL TRAFFIC SRL 5.978,00 2.440,00
Z502CA3DA6 2020 40 25/05/2020 ACQUISTO DI MASCHERINE PROTETTIVE GECASA SRL 684,42 684,42
Z583B41B3A 2023 382 07/11/2023 INCARICO MEMBRO DI COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE STUDIO ASSOCIATO F.M.R. Ing. Fallone G.- Mazzocchetti M - Ro 1.541,92 1.141,92
Z4D0B97662 2013 166 24/09/2013 Impegno di spesa per organizzazione giornata vacanza popolazione anziana RISTORANTE MIRAMONTI DI TRAVAGLINI VINCENZO 2.767,50 1.909,50
Z261113F00 2014 223 26/11/2014 Servizio di manutenzione dell'ascensore presso la Sede Comunale KONE S.p.a. 2.379,00 2.378,71
Z1F0FD4AD5 2014 123 21/07/2014 Trattativa privata per lavori di manutenzione ascensore sede comunale. Impegno di spesa e affidamento alla ditta KONE S.p.a. KONE S.p.a. 168,36 168,36
337741395E 2014 70 24/04/2014 Servizio di manutenzione dell'ascensore presso la nuova sede comunale. Affidamento alla ditta Kone Spa per il periodo 01/10/2011 - 30/09/2014. Impegno di psesa anno 2014. KONE S.p.a. 732,06 243,98
B70F72895F 2025 255 18/06/2025 Fornitura e posa in opera di n. 1 Combinatore Telefonico dell’ascensore n. S1651835 localizzato nella sede del Municipio OTIS SERVIZI SRL 976,00 976,00
B6A06869AF 2025 184 30/04/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SEDE DEL MUNICIPIO OTIS SERVIZI SRL 2.049,60 683,20
ZA636DD7FB 2022 78 27/06/2022 INSERIMENTO MINORI IN IDONEA STRUTTURA IN CASTELLAFIUME HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 11.592,00 11.226,60
Z833906333 2022 462 20/12/2022 INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 13.524,00 11.176,20
Z323AF4C4D 2023 151 05/05/2023 AFFIDAMENTO APPALTO INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 11.592,00 11.428,20
Z0A2FB5FD8 2020 173 18/12/2020 DECRETO TRIBUNALE MINORENNI L'AQUILA - AFFIDAMENTO APPALTO INSERIMENTO MINORI STRUTTURA - HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 22.995,00 22.943,76
Z732B63763 2019 185 30/12/2019 IMPEGNO A FAVORE DELLA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA "LA BUSSOLA" PER MINORE OSPITATO HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 23.058,00 22.831,20
Z5E2490286 2018 80 02/08/2018 Decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila n. 645/12 V.G. -550/17 CRON del 29/04/2017- Affidamento appalto "inserimento minori in idonea struttura" alla Società Cooperativa "Happines Società Cooperativa Sociale" con sede in Castellafiume (AQ) HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 9.009,00 8.883,00
ZB23DBBAE7 2023 483 19/12/2023 INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORE 2024 HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 23.383,50 21.544,95
Z28266F8E2 2018 170 20/12/2018 Decreto del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila n. 645/12 V.G. – 550/17 CRON. del 29/04/2017 – Affidamento appalto “Inserimento minori in idonea struttura” alla Società Cooperativa “Happiness Società Cooperativa Sociale” con sede in Castellafiume HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 22.995,00 22.730,40
Z502180193 2017 149 27/12/2017 Decreto del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila n. 645/12 V.G. - 550/17 CRON. del 29/04/2017 – Affidamento appalto “Inserimento minori in idonea struttura” alla Società Cooperativa “Happiness Società Cooperativa Sociale” con sede in Castellafiume HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 25.641,00 25.248,30
ZD234873C2 2021 227 27/12/2021 AFFIDAMENTO APPLATO INSERIMENTO MINORI IN IDONEA STRUTTURA - PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2022 HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 13.403,00 11.214,00
Z13147669C 2015 63 11/06/2015 Ripristino Sentiero Montano denominato "Sentiero dei Grifoni" MARIANI MARIO 8.662,00 8.662,00
Z3F1F1D590 2017 64 26/06/2017 Decreto del Tribunale per i Minorenni di l'Aquila del 02/05/2017. Minori ospitati presso la Cooperativa Sociale Happiness - "La Bussola" sita a Castellafiume (AQ). Impegno di spesa. Periodo 26 Maggio - 31 Dicembre 2017. HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 25.410,00 25.247,80
BA7F3258DC 2026 83 19/02/2026 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR 16.03.2026 PUBBLIFORMEZ SRL 429,44 00,00
B1A1EEA8F3 2024 642 31/12/2024 FORNITURA e POSA IN OPERA ECOCOMPATTATORE IN RELAZIONE AL PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA ( Decreto Ministro della transazione ecologica n. 360 del 02/09/2021) SCAU ECOLOGICA SRL 29.999,80 29.999,80
BAD303246A 2026 125 16/03/2026 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CENTRALINA ELETTRONICA AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGA GM471FT Iezzi motors service di Iezzi Federico & c sas 1.002,84 00,00
B85827347A 2025 465 07/10/2025 RIPARAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGA GM471FT Iezzi motors service di Iezzi Federico & c sas 2.015,44 2.015,44
Z120BEAE8C 2013 183 16/10/2013 Trattativa privata per acquisto grondaie, pluviali e guaina per manutenzione cimiteri comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Lattoneria Edile Pecorabianca Vittoriano. LATTONERIA PECORABIANCA di Pecorabianca Vittoriano 2.818,75 2.818,75
ZDC3717F32 2022 99 01/08/2022 servizio di disinfestazione aree comunali F.P. MULTISERVICE 1.830,00 1.830,00
Z803A62B4C 2023 172 04/04/2023 Fornitura di un veicolo commerciale da destinare a Servizi Manutentivi del Comune di Scurcola Marsicana Iezzi motors service di Iezzi Federico & c sas 27.023,00 27.023,00
Z482EB0A30 2020 100 12/10/2020 Intervento di Manutenzione e Riparazione Autocarro BREMACH GR 35 Iezzi motors service di Iezzi Federico & c sas 4.428,60 4.379,80
Z153D4547B 2023 417 22/11/2023 DISINFESTAZIONE SCUOLE MULTISERVICE 2.0 SRLS 244,00 244,00
B20C4459B4 2024 599 24/12/2024 Servizio Direzione Lavori relativo agli Interventi di efficientamento energetico, riqualificazione e gestione dell'impianti di pubblica illuminazione Ing. TOMASSINI DANIELA 16.240,64 00,00
B79862AD0A 2025 308 28/07/2025 EVENTI ESTIVI 2025 ASSOCIAZIONE ACM BANDA CITTA' DI CELANO 3.300,00 3.300,00
B7986485CE 2025 308 28/07/2025 EVENTI ESTIVI 2025 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LEONE ROSSO 2.500,00 2.500,00
B798673949 2025 308 28/07/2025 EVENTI ESTIVI 2025 GIEFFE EVENTI DI ROCCHESINI FABIO 2.000,00 2.000,00
Z9232800A5 2021 103 09/08/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO BREMACH Iezzi motors service di Iezzi Federico & c sas 518,50 518,50
Z0F1BB816C 2016 180 28/10/2016 APPALTO FORNITURA CRISANTEMI PER ORNAMENTO VIALI CIMITERIALI MARSO PLANT SUD 529,48 529,48
Z140E3C4F7 2014 42 17/03/2014 Trattativa privata per acquisto e posa in opera di scossalina, pluviali e guaina per manutenzione cimiteri comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Lattoneria Edile Pecorabianca Vittoriano. LATTONERIA PECORABIANCA di Pecorabianca Vittoriano 694,40 626,10
Z480E5DF88 2014 47 25/03/2014 Trattativa privata per sistemazione piante dislocate nel territorio di Scurcola e Cappelle. Impegno di spesa e affidamento alla ditta SANTILLI di Celano. VIVAI - PIANTE SANTILLI 1.098,00 1.098,00
ZEA0F599DC 2014 87 05/06/2014 Trattativa privata per taglio erba in alcune aree verdi del Comune di Scurcola e della Frazione Cappelle. Impegno di spesa e affidamento alla ditta SANTILLI di Celano. VIVAI SANTILLI 2.415,60 2.415,60
Z7F128289F 2014 280 31/12/2014 FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER PAVIMENTAZIONE PIAZZA GARIBALDI TECNOMARMO S.N.C. DEI F.LLI DI LORETO 16.704,24 16.704,24
B88C8FBECD 2025 485 13/10/2025 Affidamento diretto dei servizi “Integrazione con P.D.N.D. nell'ambito dell'avviso di cui alla misura 1.3.1 PNRR ANNCSU- COMUNI” c.d. “georeferenziazione numeri civici” alla ditta Ambito srl AMBITO S.R.L. 7.625,00 00,00
ZC93D943CC 2023 451 12/12/2023 INTEGRAZIONE APPLICATIVO WEBSIT CON MODULI AGGIUNTIVI AMBITO S.R.L. 6.405,00 6.405,00
A01148843A 2023 431 28/11/2023 PNRR Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale – Affidamento appalto all’impresa Ambito srl di Cento – CIG A01148843A CUP: I51F22006070006 – intervento PNRR finanziato dall’Unione europea Next Generation AMBITO S.R.L. 10.065,00 10.065,00
B19F269F24 2024 234 16/05/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL SOFTWARE “WEBSIT” IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO ANNO 2024. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA AMBITO SRL DI CENTO AMBITO S.R.L. 3.324,50 3.324,50
B6A92AC128 2025 425 15/09/2025 Servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione Sistema Informativo Territoriale (SIT) triennio 2025-2027 AMBITO S.R.L. 11.620,50 3.873,50
ZD436CB760 2022 77 27/06/2022 INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA IN CERCHIO ESTIA SOC. COOP. SOCIALE 10.630,80 10.630,80
ZB439063A9 2022 457 20/12/2022 INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA ESTIA SOC. COOP. SOCIALE 10.924,20 8.496,06
ZCF3A45B42 2023 78 14/03/2023 RIMBORSO SPESE PER RICOVERO MINORE ESTIA SOC. COOP. SOCIALE 160,71 160,71
BB1AA24E62 2026 178 13/04/2026 Adesione convenzione apparecchiature multifunzione in noleggio Lotto 6 stipulata da Consip con la ditta CANON ITALIA S.P.A. per il noleggio di 20 trimestri di n. 3 apparecchiature multifunzione a colori per l'ente Canon Italia S.p.A. 14.383,07 00,00
Z6209D84A9 2013 73 22/05/2013 Appalto della fornitura di attrezzature per arredo urbano. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Macagi MACAGI SRL 1.389,31 1.389,31
B4ACD121B5 2024 569 13/12/2024 ACQUISTO COMPONENTI DI ARREDO URBANO MACAGI SRL 4.999,56 4.999,56
ZDE0F913D5 2014 99 19/06/2014 Trattativa privata per la fornitura di seggiolini per altalene da sostituire nel parco verde in via Vicenne dei Santi. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Macagi Srl. MACAGI SRL 1.006,78 1.006,78
48203717FB 2012 282 28/12/2012 Acquisto di materiale informatico per la gestione emanutenzione di postazioni di lavoro. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta infotech Computer Store s.a.s. di Civitella Roveto. INFOTECH COMPUTER STORE SAS 1.426,47 1.426,47
Z440BEAC56 2013 219 09/12/2013 Trattativa privata per lavori di ripulitura canale di bonifica in Via Giardino. Impegno di spesa e affidamento dei lavori alla ditta Ermanno Petricca di Civitella Roveto. ERMANNO PETRICCA 1.830,00 1.830,00
B610230387 2025 120 26/03/2025 MANUTENZIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE DELL'ENTE ED ACQUISTO DI NUOVI DISPOSITIVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE 906,46 00,00
B166F6395C 2024 212 02/05/2024 Elezioni del Parlamento Europeo del 8 e 9 giugno 2024 – Affidamento installazione/rimozione tabelloni e allestimento/smontaggio seggi ERMANNO PETRICCA 2.419,21 2.419,21
ZA4375CFCC 2022 109 05/08/2022 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA RIPARAZIONE DI ALCUNE STAZIONI DI LAVORO INFOTECH COMPUTER STORE SAS 523,99 523,99
Z813753F0F 2022 108 05/08/2022 ELEZIONI POLITICHE 25.09.2022 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE/RIMOZIONE CARTELLONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO/SMONTAGGIO SEGGI ERMANNO PETRICCA 2.419,21 2.419,21
Z571CB819E 2016 127 18/12/2017 MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO FUNZIONALE UNITA IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE - SPESE TECNICHE CONDOMINIO Ingegnere DI FABIO SANDRO 3.128,86 3.128,86
B9B2FD85D1 2025 709 24/12/2025 FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO STAZIONI DI LAVORO TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE 32.293,40 32.293,40
B9B6E054F1 2025 702 22/12/2025 acquisto toner stampante ufficio anagrafe, stato civile INFOTECH COMPUTER STORE SAS 279,38 279,38
BA3235853D 2026 41 04/02/2026 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE/RIMOZIONE TABELLONI E MONTAGGIO/SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 2026 ERMANNO PETRICCA 2.419,21 00,00
ZD41190821 2014 221 18/11/2014 Trattativa privata per lavori di ripulitura canale di bonifica in Via Giardino. Impegno di spesa e affidamento dei lavori alla ditta Ermanno Petricca di Civitella Roveto. ERMANNO PETRICCA 1.830,00 1.830,00
Z811295434 2014 292 31/12/2014 SERVIZIO DI SPALAMENTO MECCANICO DELLA NEVE e SERVIZIO SPANDI SALE NELLE STRADE COMUNALI ERMANNO PETRICCA 10.370,00 2.093,00
ZCF1267935 2014 258 23/12/2014 Trattativa privata per lavori di manutenzione lungo il tratto di via Tiburtina Valeria Km 111,700 e 111,900. Impegno di spesa e affidamento dei lavori alla ditta Ermanno Petricca di Civitella Roveto. ERMANNO PETRICCA 793,00 793,00
ZD21731750 2015 178 07/12/2015 FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE INFOTECH COMPUTER STORE SAS 3.158,58 3.158,58
Z751A52D54 2016 85 28/06/2016 ACQUISTO CARTA E TIMBRI INFOTECH COMPUTER STORE SAS 854,85 854,85
ZED1ADA522 2016 149 28/09/2016 SISTEMA DI MEMORIZZAZIONE DI DATI TRAMITE NAS (NETWORK ACCESS SERVER) INFOTECH COMPUTER STORE SAS 851,56 851,56
Z1A3302B04 2021 127 13/09/2021 Intervento di ripristino dei paracarri nel centro abitato di Cappelle dei Marsi e per la sistemazione di un chiusino in ghisa In Via Vittorio Emanuele III nel Capoluogo ERMANNO PETRICCA 3.879,60 3.879,60
ZCE342B204 2021 194 03/12/2021 APPALTO PER L'ACQUISTO DI WEBCAM E CUFFIE BLUETOOTH CON MICROFONO PER IL PERSONALE COMUNALE TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE 597,80 597,91
Z20342BDF2 2021 195 03/12/2021 APPALTO PER LA SOSTITUZIONE E LA CONFIGURAZIONE DI N. 2 HARD DISK PER IL N.A.S. INFOTECH COMPUTER STORE SAS 1.095,56 1.095,56
Z85343694C 2021 196 03/12/2021 APPALTO PER L'ACQUISTO DI N.2 TONER PER LA STAMPANTE DELL'UFFICIO ANAGRAFE INFOTECH COMPUTER STORE SAS 146,16 146,16
Z7A349E149 2021 231 30/12/2021 INTERVENTO DI RIPARAZIONE GRIGLIA STRADALE IN VIA GIOVANNI PAOLO II° ERMANNO PETRICCA 2.501,00 2.501,00
Z40095C5D0 2014 30 26/02/2014 Appalto per la Fornitura di materiale di manutenzione servizi informatici per ripristino dotazione apparecchiature sottratte. Impegno di spesa e affidamento alla ditta INFOTECH Srl di Civitella Roveto INFOTECH COMPUTER STORE SAS 1.414,22 1.389,58
B47FC49229 2024 533 28/11/2024 MANUTENZIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE DELL'ENTE ED ACQUISTO DI NUOVI DISPOSITIVI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE 6.686,82 6.674,38
ZD72668D23 2018 174 23/12/2019 RIPARAZIONE STAZIONI DI LAVORO E FORNITURA DI TONER e STAMPANTE LASER INFOTECH COMPUTER STORE SAS 2.206,57 2.206,58
Z3427CF8FD 2019 44 01/04/2019 ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 26.05.2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI E MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ERMANNO PETRICCA 2.419,21 2.419,21
ZEF1BD2A88 2016 209 14/12/2016 Interventi di manutenzione straordinaria di un tratto di fosso in Via del Tratturo e ripulitura di parte del canale di via Giardino ERMANNO PETRICCA 3.336,29 3.336,29
ZA82163DC4 2017 136 20/12/2017 FORNITURA TONER PER STAMPANTI LASER INFOTECH COMPUTER STORE SAS 1.593,56 1.593,56
ZC532CC16D 2021 115 23/08/2021 ELEZIONE AMMINISTRATIVE 2021: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE/RIMOZIONE TABELLONI E MONTAGGIO/SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI ERMANNO PETRICCA 2.419,21 2.419,21
Z152F8E872 2020 143 03/12/2020 FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE INFOTECH COMPUTER STORE SAS 9.716,32 9.716,32
ZDA2FA1C77 2020 153 07/12/2020 INTERVENTO STASAMENTO COLLETTORE ACQUE METEORICHE VIA GIARDINO ERMANNO PETRICCA 1.464,00 1.464,00
ZDE3155D94 2021 37 19/04/2021 FORNITURA DISPOSITIVI MEMORIA DI MASSA PER RIPARAZIONE N.A.S. DI RETE e ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE DATI MEDIANTE BACKUP SU CLOUD TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE 606,61 606,61
Z5B3200D13 2021 58 07/06/2021 ESECUZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE E STASAMENTO DI UNA CADITOIA STRADALE E INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAPPELLE ERMANNO PETRICCA 7.390,76 7.390,76
ZEC27BB506 2019 92 01/08/2019 Interventi di riqualificazione urbana del Corso Vittorio Emanuele III° presso il Capoluogo - Relazione Idraulica, Idrologica e Supporto RUP Ingegnere DI FABIO SANDRO 8.120,33 6.656,01
Z612DB5DFC 2020 57 20/07/2020 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA DI LOCULI CIMITERIALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZ. CAPPELLE ERMANNO PETRICCA 27.755,00 27.755,00
Z1F385C3E1 2022 401 23/11/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SEDE STRADALE IN VIA FONTE CIOFANI E RIPRISTINO PONTICELLO FRANATO ERMANNO PETRICCA 3.782,00 3.782,00
ZEC388185A 2022 471 27/12/2022 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER RIPARAZIONE STAZIONI DI LAVORO INFOTECH COMPUTER STORE SAS 2.338,86 2.344,96
ZDD38A686F 2022 411 30/11/2022 RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNANTE IN SEGUITO ALLO SPROFONDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN LARGO DUCA DEGLI ABRUZZI ERMANNO PETRICCA 3.233,00 3.233,00
ZE43A1EB75 2023 69 01/03/2023 INTERVENTO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER RECUPERO DATI DA HARD DISK DANNEGGIATO TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE 427,00 427,00
996773966F 2023 379 07/11/2023 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA IN PIAZZA CARFAGNA PRESSO LA FRAZIONE DI CAPPELLE ERMANNO PETRICCA 174.041,40 148.840,00
ZF42EE5E7E 2020 128 23/11/2020 Interventi di manutenzione e riparazione viale di accesso del cimitero Capoluogo ERMANNO PETRICCA 7.493,24 7.493,24
B8D8F98D7F 2025 526 04/11/2025 ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE MONSIGNOR SRL 915,00 00,00
B44C8A5E9A 2024 539 05/12/2024 ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE MONSIGNOR SRL 2.079,73 1.346,76
B287592805 2024 357 05/08/2024 ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE MONSIGNOR SRL 572,18 572,18
Z693B17E3A 2023 182 16/05/2023 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE MONSIGNOR SRL 864,86 864,86
ZDA23EDC5E 2018 76 02/08/2018 FORNITURA DIVISE ESTIVE E INVERNALI PERSONALE P.L. MONSIGNOR SRL 1.794,38 1.794,38
ZBA3BC9106 2023 273 31/07/2023 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE MONSIGNOR SRL 961,85 961,85
Z6A3C739AD 2023 344 09/10/2023 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE MONSIGNOR SRL 1.539,15 1.539,15
Z463C1A82D 2023 287 17/08/2023 ATTIVAZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA GESTIONE DEGLI APPALTI E DELL'ALBO FORNITORI - TRIENNIO 2023-2025 Net4market - CSAmed s.r.l. 18.300,00 18.300,00
ZEB23E1ED1 2018 53 05/06/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2018 IRISCO SRL 2.497,17 2.461,31
ZC9283080D 2019 52 29/04/2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE COMUNICAZIONI TARI 2019 IRISCO SRL 2.509,98 2.488,21
B0E80A13C5 2024 151 27/03/2024 SERVIZIO DI FORMAZIONE PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2023 ANTRILLI CONSULTING SRL 1.220,00 610,00
Z4B32E939A 2021 119 02/09/2021 ELEZIONI AMMINISTRATIVE: SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ESTERO SEONET ITALIA SRL 870,77 870,77
ZA01D8D9A3 2017 23 01/03/2017 FORNITURA RICAMBI PER RIPARAZIONE APPARATI TELEFONICI SISTEL TELECOMUNICAZIONI SRL 558,76 558,76
Z7F26AD80E 2019 22 22/02/2019 ACQUISTO VOLUMI CODICE DELLA STRADA EGAF SRL 36,90 36,90
ZA1204B446 2017 105 24/10/2017 ACQUISTO PRONTUARIO C.D.S. 2018 E VIOLAZIONI CDS 2018 EGAF SRL 34,40 34,40
ZEC349CD07 2021 230 27/12/2021 FORNITURA DI PRONTUARIO VIOLAZIONE C.D.S. FORMULA ABBONAMENTO E SERVIZIO APP VIOLAZIONI CDS ANNO 2022 EGAF SRL 37,90 37,90
A00CCB1B7C 2023 321 26/09/2023 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DEL MUNICIPIO SEITEC S.R.L. 47.422,87 47.422,88
962120230F 2023 319 26/09/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE - INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI SEITEC S.R.L. 96.665,47 96.665,46
B8CB7CB7E3 2025 516 29/10/2025 FORNITURA KIT REGISTRO DI EMERGENZA ATTI DISTATO CIVILE, RILEGATURA ATTI ANNO 2026 E VARIE GRAFICHE E. GASPARI SRL 652,70 652,70
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5119572476 2013 75 22/05/2013 Acquisto materiale per Ufficio Demografico. Impegno di spesa a favore della ditta E. Gaspari di Morciano di Romagna (RN). GRAFICHE E. GASPARI SRL 140,36 140,36
52940329B9 2013 135 21/08/2013 Acquisto contrassegno di parcheggioper disabili. Impegno di spesaa favore della ditta E. Gaspari di Morciano di Romagna. GRAFICHE E. GASPARI SRL 119,19 119,19
B752B03C51 2025 260 23/06/2025 SERVIZIO DI RICALCOLO DEL FONDO INCENTIVANTE GRAFICHE E. GASPARI SRL 1.145,58 1.145,58
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BA11C4AED5 2026 56 10/02/2026 ACQUISTO KIT ELETTORALE E N. 3 CABINE PER SEZIONE N. 4 - REFERENDUM 2026 GRAFICHE E. GASPARI SRL 1.455,46 00,00
Z653D705BE 2023 456 12/12/2023 ACQUISTO TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE DIPENDENTI GRAFICHE E. GASPARI SRL 149,76 149,76
B326DD37C7 2024 425 27/09/2024 ACQUISTO MATERIALE UFFICIO POLIZIA LOCALE GRAFICHE E. GASPARI SRL 224,48 224,48
B28112EFB3 2024 346 25/07/2024 ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO DELLA POLIZIA LOCALE GRAFICHE E. GASPARI SRL 606,32 606,32
B63C281BE9 2025 128 02/04/2025 REFERENDUM 2025 - ACQUISTO KIT ELETTORALE GRAFICHE E. GASPARI SRL 291,58 291,58
B959CD8CCF 2025 613 04/12/2025 CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA QUINQUENNIO 2025-2029 MyCity - SITO WEB ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO APPALTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL DI GRANAROLO DELL’EMILIA GRAFICHE E. GASPARI SRL 17.049,50 00,00
BA1571FB91 2026 25 29/01/2026 ACQUISTO MATERIALE UFFICIO POLIZIA LOCALE GRAFICHE E. GASPARI SRL 125,32 00,00
ZDE1B2CAC3 2016 143 16/09/2016 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 E PROVVISORIO ANNO 2016 GRAFICHE E. GASPARI SRL 229,68 229,68
Z2D1B6D388 2016 159 05/10/2016 ACQUISTO KIT ELETTORALE PER REFERENDUM 04/12/2016 GRAFICHE E. GASPARI SRL 283,65 283,65
ZA31D1F790 2017 15 01/02/2017 ACQUISTO DI N 4 REGISTRI GRAFICHE E. GASPARI SRL 237,90 237,90
ZC03C6D260 2023 346 09/10/2023 ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2024, RILEGATURA ATTI ANNO 2023 E VARIE GRAFICHE E. GASPARI SRL 809,57 777,85
B0CB85CD39 2024 130 18/03/2024 KIT ELETTORALE ELEZIONI PARLAMENTO EURROPEO GRAFICHE E. GASPARI SRL 423,34 423,34
ZC63DD6DBD 2023 486 19/12/2023 ACQUISTO KIT ELETTORALE ELEZIONI REGIONALI 2023 GRAFICHE E. GASPARI SRL 370,88 370,88
Z9F0E1EC96 2014 36 06/03/2014 Elezioni Europee e Regionali del 25 Maggio 2014. Impegno di spesa a favore della ditta “Grafiche E. Gaspari Srl” per acquisto kit elettorale. GRAFICHE E. GASPARI SRL 449,94 449,94
Z2C1048394 2014 135 08/08/2014 Acquisto materiale per Ufficio Demografico. Impegno di spesa a favore della ditta E. Gaspari di Morciano di Romagna (RN). GRAFICHE E. GASPARI SRL 323,30 323,30
Z8218B401E 2016 16 26/02/2016 ACQUISTO KIT ELETTORALE PER REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 GRAFICHE E. GASPARI SRL 311,47 311,47
Z5D195A6E7 2016 38 11/04/2016 ACQUISTO KIT ELETTORALE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE GRAFICHE E. GASPARI SRL 677,71 677,71
Z1A1AAEFF0 2016 114 22/07/2016 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO DEMOGRAFICO - ANNO 2016 GRAFICHE E. GASPARI SRL 419,44 419,44
Z0F1FD7DEB 2017 89 13/09/2017 Impegno di spesa per acquisto materiale vario per Ufficio Demografico a favore della ditta Grafiche E. Gaspari srl GRAFICHE E. GASPARI SRL 154,33 154,33
Z341ECA01A 2017 60 26/06/2017 Impegno di spesa per la fornitura di bollettari per la rilevazione delle violazioni al c.d.s. e pagamento ridotto delle relative sanzioni - ditta Grafiche E. Gaspari srl da Cadriano di Granarolo Emilia (BO). GRAFICHE E. GASPARI SRL 129,93 129,93
ZA61F57179 2017 75 19/07/2017 ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 E SERVIZIO RILEGATURA ATTI STATO CIVILE ANNO 2017 GRAFICHE E. GASPARI SRL 510,28 510,28
Z91333AFC9 2021 148 30/09/2021 FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2022, RILEGATURA ANNO 2021 E MATERIALE VARIO GRAFICHE E. GASPARI SRL 754,81 754,81
Z43349BEDA 2021 228 27/12/2021 FORNITURA DI BLOCCHI VERBALI/PREAVVISI DI ACCERTAMENTO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, BUSTE E CARTOLINE ATTI GIUDIZIARI GRAFICHE E. GASPARI SRL 190,32 190,32
Z7E34A8DF2 2021 248 30/12/2021 FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI GRAFICHE E. GASPARI SRL 104,00 104,00
Z852BF5DAD 2020 16 10/02/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA KIT ELETTORALE PER REFERENDUM 29.03.2020 GRAFICHE E. GASPARI SRL 314,76 314,76
ZCE2DB7D53 2020 62 27/07/2020 REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO KIT INTEGRATIVO ELEZIONI GRAFICHE E. GASPARI SRL 222,65 222,65
ZC321A3DCA 2018 1 11/01/2018 POLITICHE 04/03/2018 - ACQUISTO KIT ELETTORALE GRAFICHE E. GASPARI SRL 419,68 419,68
Z2524C28CB 2018 95 05/09/2018 ACQUISTO REGISTRO FOGLI STATO CIVILE 2019 GRAFICHE E. GASPARI SRL 523,70 523,70
Z6625CEB32 2018 131 07/12/2018 ACQUISTO KIT ELETTORALE REGIONALI DEL 10.02.2019 GRAFICHE E. GASPARI SRL 559,22 493,08
Z7F2782353 2019 32 25/03/2019 Elezioni Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 – Impegno di spesa a favore della ditta “Grafiche E. Gaspari Srl” per acquisto kit elettorale. GRAFICHE E. GASPARI SRL 362,34 362,34
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Z4C30BA01D 2021 21 22/02/2021 Integrazione dei servizi attivi nel sito internet istituzionale dell'Ente - Attivazione Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e integrazione app IO GRAFICHE E. GASPARI SRL 3.684,40 3.684,40
ZD732BADDD 2021 108 09/08/2021 ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2021 - ACQUISTO KIT ELETTORALE GRAFICHE E. GASPARI SRL 1.039,24 1.039,24
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ZEC2B38B47 2019 165 20/12/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI GRAFICHE E. GASPARI SRL 57,98 57,98
Z433732D90 2022 110 09/08/2022 FORNITURA DI N. 2 INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER AUTOVELOX GRAFICHE E. GASPARI SRL 109,80 109,80
Z343651842 2022 56 11/05/2022 REFERENDUM 12.06.2022: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA KIT ELETTORALE GRAFICHE E. GASPARI SRL 314,76 314,76
ZE43750376 2022 106 05/08/2022 ELEZIONI POLITICHE - ACQUISTO KIT ELETTORALE GRAFICHE E. GASPARI SRL 455,06 455,06
Z2F380D85E 2022 345 26/10/2022 FORNITUTA ATTI STATO CIVILE ANNO 2023, RILEGATUTA ATTI ANNO 2022 E VARIE GRAFICHE E. GASPARI SRL 799,20 799,20
Z41395CA80 2023 3 18/01/2023 PNRR_TRASFORMAZIONE DIGITALE ESPERIENZA DEL CITTADINO MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP. I31F22000660006_VED. CAP2063/E GRAFICHE E. GASPARI SRL 12.871,00 00,00
9657451CAB 2023 75 07/03/2023 PNRR SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” COMUNI NextGenerationEU GRAFICHE E. GASPARI SRL 14.640,00 14.640,00
ZBF111C65D 2014 176 07/10/2014 Organizzazione giornata di vacanza per popolazione anziana a Spoleto (PG) del 11.10.2014 - Impegno di spesa. AGRITURISMO LA CASELLA - VACANZE NEL VERDE FALCHETTI SRL 3.321,00 2.430,00
ZBE3423EE9 2021 193 29/11/2021 APPALTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER LE UTENZE COMUNALI - PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DI HERA SPA NEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA HERA COMM S.p.A. 36.000,00 35.982,61
Z21176881C 2015 177 07/12/2015 fornitura arredi scolastici per scuola materna VASTARREDO SRL 1.332,85 1.332,85
Z302E3BFC5 2023 116 29/03/2023 TELEFONIA MOBILE 2023 Vodafone Italia spa 5.000,00 2.873,15
ZF92E3C100 2020 126 23/11/2020 Servizio di Telefonia fissa nella sede del Municipio Biennio 2020-2022 Vodafone Italia spa 4.885,36 995,52
Z302E3BFC5 2020 127 23/11/2020 Servizio di Telefonia mobile nella sede del Municipio Biennio 2020-2022 Vodafone Italia spa 1.765,58 1.726,28
B086F6C48A 2024 103 29/02/2024 IMPEGNO PER TELEFONIA ANNO 2024 Vodafone Italia spa 3.000,00 1.908,82
ZE524F895A 2018 101 25/09/2018 ATTIVAZIONE PORTALE ISTITUZIONALE SUAP E SUE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALSOFT S.R.L. DI POTENZA PICENA (MC) PALITALSOFT S.R.L. 7.320,00 7.320,00
92617340AF 2022 90 13/07/2022 Interventi di adeguamento della strada comunale Via Molise (Tratto da Via Valeria a Contrada Croce) – Servizio di Progettazione (Prefattibilità Tecnico-Economica, Definitiva ed Esecutiva) CIALONE MARIO 20.221,63 16.575,11
9738458DC2 2023 123 30/03/2023 PNRR M.5-C.2 - MISURA 3 INVESTIMENTO 3.1 - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU - Fornitura e posa in opera di attrezzature sportive GRILLI MARIA 28.413,00 28.413,00
B1FC3421F6 2024 308 04/07/2024 Incarico professionale per il Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo Statico e Redazione A.P.E. relativo all'intervento PNRR.M4C1- 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E TRASFORMAZIONE AD ASILO NIDO UBICATO NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI Ing. MACERA ANTONIO 16.704,95 00,00
Z7534917EC 2021 225 23/12/2021 ACQUISTO N. DUE FASCIE SINDACO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ROBERTO FAGGIONATO SRL 500,00 500,00
Z240CE0255 2013 240 16/12/2013 Manifestazioni natalizie anno 2013. Impegno di spesa. ASSOCIAZIONE MUSICALE ITALIANA HESPERION 800,00 800,00
Z702F324DB 2020 123 16/11/2020 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TRUCK SERVICE SRLS 422,12 295,24
ZAD2F3288D 2020 142 03/12/2020 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE ADIBITO AL SERVIZIO SCUOLABUS TRUCK SERVICE SRLS 1.293,12 1.293,12
ZBE302E6F0 2021 191 30/12/2020 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL tRIBUNALE DELL'AQUILA-SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE NEI PROCEDIMENTI RG 2428/2019 E RG 2448/2019 CIOCCI EVA 3.986,27 693,68
ZC0328062E 2021 94 26/07/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE TRUCK SERVICE SRLS 1.938,40 1.938,40
Z652AB2DD3 2019 146 28/11/2019 RIPARAZIONE SCUOLABUS e bremach TRUCK SERVICE SRLS 1.348,89 1.280,89
ZE634AF76F 2021 243 30/12/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DELL'ENTE (BREMACH E SCUOLABUS) TRUCK SERVICE SRLS 675,88 675,88
Z85126A8EA 2014 249 22/12/2014 Manifestazioni natalizie anno 2014. Impegno di spesa. ASSOCIAZIONE MUSICALE ITALIANA HESPERION 700,00 700,00
Z90178BF53 2015 191 15/12/2015 MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2015-CONCERTO ASSOCIAZIONE MUSICALE ITALIANA HESPERION 700,00 700,00
BAA69B542A 2026 103 04/03/2026 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE NELL'ESERCIZIO 2026 PIETROSANTI MICHEAL 4.270,00 241,00
Z3F0A6EC15 2013 114 18/07/2013 Intervento di riparazione e sostituzione piedistallo in pietra nella fontana di piazza Risorgimento. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Velino Marmi di Magliano dè Marsi VELINO MARMI di Alessandro Rossi 1.210,00 1.210,00
ZF80AE67C7 2013 127 30/07/2013 Acquisto materiale per manutenzione strade. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Maurizi Antonello di Magliano de' Marsi MAURIZI ANTONELLO 1.926,25 1.591,94
Z260B2C5C7 2013 138 21/08/2013 Affidamento dell'appalto per lo spostamento palo in via Salto n. 12 DI LUZIO LORETO 1.270,50 1.281,00
ZEC0AE677C 2013 136 21/08/2013 Trattativa privata per trinciatura arbusti su banchine e fossi del comune di Scurcola Marsicana DI CARLO DANILO E MASSIMILIANO 3.388,00 3.388,00
Z2B0C742AC 2013 209 21/11/2013 Acquisto materiale per manutenzione strade. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Maurizi Antonello di Magliano de' Marsi. MAURIZI ANTONELLO 2.102,59 2.102,59
B748A1B39D 2025 309 28/07/2025 ACQUISTO VESTIARIO MAURIZI ANTONELLO 925,00 579,00
B8E5E9A18B 2025 587 01/12/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZO E PARAPETTI IMMOBILE SEDE COMUNALE IMPRESA MAURIZI MARCELLO 20.496,00 20.496,00
B9707813A3 2025 626 09/12/2025 INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PORTE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE CAPPELLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IDEE IN LEGNO SRL 3.373,30 3.068,30
B086C1A718 2024 102 29/02/2024 ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI PIETROSANTI MICHEAL 5.000,00 3.673,99
B005E8E910 2024 188 16/04/2024 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRANDA IMMOBILE COMUNALE LETIZIA MARCO 1.586,00 1.586,00
B68FA3A1DD 2025 188 06/05/2025 SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE LAVORI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO 'UN BORGO IN CAMMINO' Ing. NAPOLEONE FRANCESCA 47.180,14 23.590,07
B4E699D6B1 2024 597 24/12/2024 INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PORTE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE CAPPELLE IDEE IN LEGNO SRL 4.697,00 4.697,00
B56AD6ED94 2025 81 27/02/2025 RIFORNIMENTO CARBURANTI PIETROSANTI MICHEAL 4.270,00 3.087,08
B5E0130A35 2025 98 13/03/2025 DETERMINA IMPEGNO PER FORNITURA BENI MANUTENZIONE ORDINARIA MAURIZI ANTONELLO 1.999,99 1.626,15
Z8D1A80471 2016 99 07/07/2016 INTERVENTO DI RECUPERO ANIMALE INVESTITO SU S.S. N. 5 TIBURTINA VALERIA MF Services di Martorelli Franco 109,80 00,00
Z7E1EA891A 2017 55 31/05/2017 Approvvigionamento dei materiali necessari per la manutenzione delle strade del territorio comunale MAURIZI ANTONELLO 3.776,00 3.738,84
ZB93CD7D72 2023 415 22/11/2023 ACQUISTO MATERIALI MAURIZI ANTONELLO 1.000,00 846,13
ZBA3BF0290 2024 57 13/02/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO BRATU FLORIN 5.000,00 5.000,00
Z5111468B1 2014 200 27/10/2014 Acquisto materiale per manutenzione strade. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Maurizi Antonello di Magliano de' Marsi. MAURIZI ANTONELLO 1.520,08 1.520,08
Z6C129321C 2014 288 31/12/2014 Acquisto materiale per manutenzione strade. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Maurizi Antonello di Magliano de' Marsi. MAURIZI ANTONELLO 807,93 807,19
ZF115AAD56 2015 139 23/10/2015 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO e SFALCIO BANCHINE STRADALI SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCIA A R.L. 3.965,00 3.965,00
ZCF16B1844 2015 148 05/11/2015 FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCIA A R.L. 423,50 423,50
Z8A17D00F8 2015 203 30/12/2015 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE MAURIZI ANTONELLO 4.766,30 4.878,81
Z5633052B8 2021 161 14/10/2021 Fornitura e posa in opera segnaletica verticale Piano Emergenza Comunale ed altre MF Services di Martorelli Franco 3.300,20 3.300,20
ZB2349EB7A 2021 232 30/12/2021 INTERVENTO DI POTATURA DI PIANTE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZ. CAPPELLE PROFESSIONISTI DEL VERDE S.A.S. DI DE TIBERIS DANIELE 5.026,40 5.026,40
ZEF3586958 2022 30 14/03/2022 Appalto per acquisto di materiale per manutenzione delle strade comunali. MAURIZI ANTONELLO 2.562,00 2.102,16
Z8235A0FF6 2022 36 04/04/2022 RIPARAZIONE SERRANDA DI CHIUSURA AUTORIMESSA COMUNALE LETIZIA MARCO 195,20 195,20
Z670E24667 2014 35 06/03/2014 Appalto per riparazione serranda avvolgibile Autoparco Comunale . Impegno di spesa e affidamento alla ditta Letizia Marco. LETIZIA MARCO 1.464,00 1.464,00
ZDE0F0C728 2014 81 19/05/2014 Appalto per riparazione pavimentazione cimitero della Frazione Cappelle. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Velino Marmi di Alessandro Rossi. VELINO MARMI di Alessandro Rossi 152,62 152,62
ZBE31816E4 2021 52 13/05/2021 la corretta manutenzione della pavimentazione stradale e nel contempo provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche costituite dai gradini presenti sulla strada che impediscono il transito di persone afflitte da disabilità MAURIZI LUIGI 3.660,00 3.660,00
ZDA2DBA5D1 2020 141 03/12/2020 INTERVENTO DI POTATURA DI PIANTE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZ. CAPPELLE PROFESSIONISTI DEL VERDE S.A.S. DI DE TIBERIS DANIELE 7.844,60 00,00
Z342DBAC0F 2020 65 27/07/2020 FORNITURA DI SACCHI DI ASFALTO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI MAURIZI ANTONELLO 718,30 581,70
Z252F987AC 2020 146 07/12/2020 Acquisto materiali per manutenzione strade ed immobili comunali MAURIZI ANTONELLO 1.295,34 1.288,04
Z8026C2E82 2019 9 31/01/2019 FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO DEL MANSO QUIRINO 800,00 800,00
1260B2c5C7 2013 235 16/12/2013 Intervento di spostamento palo in Via Salto n. 12. Liquidazione fattura alla ditta Di Luzio Loreto e integrazione impegno di spesa per aumento aliquota IVA al 22%. DI LUZIO LORETO 10,50 10,50
ZA43A77A84 2023 175 12/05/2023 CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI ANNO 2023 PIETROSANTI MICHEAL 1.200,00 1.199,99
Z423B6D641 2023 212 09/06/2023 INTERVENTO DI POTATURA PIANTE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI PROFESSIONISTI DEL VERDE S.A.S. DI DE TIBERIS DANIELE 8.500,00 8.500,00
Z563AAADC1 2023 185 16/05/2023 MANUTENZIONE STRADE MAURIZI ANTONELLO 610,00 376,97
Z6A0D66CA9 2014 13 23/01/2014 Impegno di spesa per intervento di revisione periodica per autocarro Bremach e per la Fiat Punto AC 930 NB. OFFICINA E REVISIONI AUTO CARINGI S.R.L. 140,30 140,30
ZDD2FABB21 2020 161 10/12/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E IMMOBILI COMUNALI anno 2021 MAURIZI ANTONELLO 2.999,99 2.504,39
Z6230BCA52 2021 23 22/02/2021 Appalto della fornitura di sale marino industriale per sicurezza stradale DEL MANSO QUIRINO 2.501,00 2.501,00
B15FBD2B0B 2024 211 02/05/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SECONDA SERRANDA IMMOBILE COMUNALE LETIZIA MARCO 1.281,00 1.281,00
B0C6D64F7B 2024 186 16/04/2024 IMPEGNO ANIMAZIONE CARNEVALE 2024 BARRETTA AMBRA 1.040,00 1.040,00
91478379E5 2022 42 13/04/2022 ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DI TRE VIADOTTI COMUNALI IN VIA PRIMA DEL FIUME, SECONDA DEL FIUME E VIA FRATTEGATTE - SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DI CRISTOFANO SANTE 23.690,25 8.632,34
ZC5368AAE6 2022 68 06/06/2022 RIPARAZIONE BUCHE MANTO STRADALE MULTISERVICE DI BRATU FLORIN 4.270,00 3.500,00
ZCA3950EE6 2022 494 29/12/2022 PROGETTAZIONE AREE E PARCHEGGI CENTRO STORICO DI CRISTOFANO MICHELA RITA 3.700,00 00,00
ZAA39580D5 2022 500 30/12/2022 POTATURA ALBERI PROFESSIONISTI DEL VERDE S.A.S. DI DE TIBERIS DANIELE 3.000,00 3.000,00
4734595763 2012 246 04/12/2012 Manutenzione fontana pubblica mediante riparazione soglia. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Mondial Marmi. MONDIAL MARMI 266,20 266,20
481929500C 2012 280 28/12/2012 Acquisto materiale per manutenzione strade. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Maurizi Antonello di Magliano Dè Marsi. MAURIZI ANTONELLO 1.466,80 1.466,80
B5A281C0B3 2025 138 08/04/2025 FORNITURA POMPA E RELATIVI ACCESSORI PRESSO L'IMPIANTO IDRICO EDIFICIO SCOLASTICO MAURIZI ANTONELLO 309,00 00,00
B787521C36 2025 305 18/07/2025 SERVIZIO BONIFICA, ABBATTIMENTO E RIMOZIONE ALBERI NELL’AREA IN CUI INSISTONO I RUDERI DELL’ABBAZIA DI SANTA MARIA DELLA VITTORIA PER RAGIONI DI CONSERVAZIONE DEL MONUMENTO SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCIA A R.L. 49.781,90 49.781,89
B282AE9B78 2024 350 25/07/2024 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MAURIZI ANTONELLO 2.309,00 1.206,18
B2B61E4098 2024 371 09/08/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO PROFESSIONISTI DEL VERDE S.A.S. DI DE TIBERIS DANIELE 6.087,80 6.087,80
48922940BA 2013 21 29/01/2013 Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo. CELI CALCESTRUZZI S.P.A. 300,00 284,35
Z0D0B61ED5 2013 159 19/09/2013 Trattativa privata per il decespugliamento di arbusti lungo "Via Tiburtina" e "Via delle Ginestre" nel Comune di Scurcola Marsicana. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta SAR.EMI sas di Tolli Anna Rita & c. SAR.EMI s.a.s 3.630,00 3.630,00
ZDA0C15212 2013 198 04/11/2013 Trattativa privata per l'intervento di taglio erba nel tratto urbano in "Via Tiburtina Valeria" e "Via delle Ginestre" nel Comune di Scurcola Marsicana. Impegno e affidamento alla ditta SAR.EMI sas di Tolli Anna Rita & c. SAR.EMI s.a.s 1.683,60 1.683,60
9252289E68 2022 74 24/06/2022 Interventi di messa in sicurezza delle strade comunali Via Molise e Largo San Nicola CELI CALCESTRUZZI S.P.A. 51.363,90 51.334,75
9318341A3F 2022 102 04/08/2022 MANUTENZIONE VIA FRATTEGATTE PRESSO LA FRAZ. CAPPELLE https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-14-gennaio-2022 CELI CALCESTRUZZI S.P.A. 9.989,59 9.925,40
Z8A2FEC9A0 2020 179 28/12/2020 Appalto per l'intervento di sistemazione della strada comunale Frasso DEL GROSSO ETTORE 5.124,00 00,00
ZC9260F3D7 2018 138 07/12/2018 REGIONALI 10.02.2019 - ACQUISTO SABBIA CELI CALCESTRUZZI S.P.A. 122,00 122,00
ZB50E9D452 2014 63 09/04/2014 Elezioni Europee e Regionali 2014. Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo. CELI CALCESTRUZZI S.P.A. 300,00 00,00
ZF018B9E7A 2016 18 01/03/2016 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER REFERENDUM 17 APRILE 2016 CELI CALCESTRUZZI S.P.A. 152,50 146,40
B4A2E1F66D 2024 568 13/12/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLA STAZIONE PRESSO IL CAPOLUOGO CELI CALCESTRUZZI S.P.A. 19.995,80 19.995,80
B79860A2A5 2025 308 28/07/2025 EVENTI ESTIVI 2025 COMPAGNIA TEATRALE TEATRANTI TRA TANTI 3.300,00 3.300,00
95170928C3 2022 412 30/11/2022 ESECUZIONE DI PROVE STRUTTURALI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DI TRE VIADOTTI COMUNALI IN VIA PRIMA DEL FIUME, SECONDA DEL FIUME E VIA FRATTEGATTE LABORATORIO SICUREZZA TECNOLOGICA SRL 9.091,12 9.091,12
B7B9817C0A 2025 351 06/08/2025 EVENTI ESTIVI 2025 ASSOCIAZIONE MUSICALE V. CARINCI 3.850,00 3.850,00
ZE2128E515 2014 283 31/12/2014 Verifica periodica ascensore situato presso la sede comunale in Via Cav. Di Vittorio Veneto snc DPR 162/99, art. 13 (Direttiva 95/16 CE). Impegno di spesa e affidamento all'impresa SIDELMED SPA. SIDELMED SPA 152,26 152,26
B7F6E137FC 2025 369 12/08/2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE THE DIGITAL WORLD SRL 14.640,00 00,00
B72ED1C2EF 2025 233 07/06/2025 ACQUISTO BUONI PASTO REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025 EDENRED ITALIA SRL 142,69 64,21
B8D3506FCD 2025 514 29/10/2025 SPESE POSTALI SERVIZIO AFFRANCATURA IKONIX SRL 4.500,00 4.500,00
B824C86E2A 2025 407 08/09/2025 SERVIZIO AFFRANCAPOSTA IKONIX SRL 2.600,00 2.600,00
B4A655562C 2024 570 13/12/2024 SERVIZIO AFFRANCAPOSTA IKONIX SRL 244,00 197,64
B557C97DC2 2025 59 17/02/2025 FORNITURA DI GAS RISCALDAMENTO UTENZE COMUNALI BIENNIO 2025-2026 CIP ENERGIA SRL 15.859,61 00,00
B9EA237DA8 2026 3 16/01/2026 SPESE POSTALI AFFRANCAPOSTA IKONIX SRL 4.990,00 4.990,00
B9C40D4BE9 2025 710 24/12/2025 DEBITO FUORI BILANCIO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 – 28/02/2024 CIP ENERGIA SRL 126.369,05 00,00
B9C40D5CBC 2025 735 31/12/2025 FORNITURA GAS PERIODO DICEMBRE 2021 – DICEMBRE 2024 CIP ENERGIA SRL 37.358,56 00,00
B9928E0195 2025 663 15/12/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AFFRANCAPOSTA IKONIX SRL 750,00 750,00
B98B9E5C12 2025 704 22/12/2025 FORNITURA IMPIANTI DI VIDEOSPRVEGLIANZA CIP LOMBARDIA SRL 1.999,99 00,00
BA638AF780 2025 744 31/12/2025 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2025 EDENRED ITALIA SRL 1.248,00 00,00
Z943CD7D47 2023 416 22/11/2023 IMPEGNO PER UTENZE RISCALDAMENTO SERVIZI COMUNALI CIP ENERGIA SRL 15.000,00 00,00
B1210571E5 2024 213 02/05/2024 PIATTAFORMA PAGOPA - CANONE ANNUO PAGOPA E ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA - ESERCIZI 2024/2025/2026 EREMIND SRL 5.673,00 3.782,00
B4115F4298 2024 476 05/11/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI A LED PER IL VIALE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO CIVISMART S.p.a 4.790,94 4.790,94
B55629EED4 2025 58 17/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI BIENNIO 2025-2026 - Periodo Novembre 2025 CIP ENERGIA SRL 74.609,30 00,00
Z3529D5D15 2019 108 23/09/2019 ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE SOLUZIONE SRL 1.610,40 1.610,40
90430500F0 2021 236 30/12/2021 IT001E752542112 CIP ENERGIA SRL 163.270,26 140.821,14
ZAA34BF7D5 2022 254 30/12/2021 APPALTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE COMUNALI CIP ENERGIA SRL 22.900,00 26.421,03
ZBA0E3C596 2014 44 20/03/2014 Intervento di spostamento palo Telecom in via Lazio. Impegno di spesa per oneri. TIM SPA 1.819,74 1.479,86
Z3016499AD 2015 123 30/09/2015 Decreto del tribunale per i Minorenni dell'Aquila del 11/02/2013 - minori ospitati presso la comunità educativa "L'isola che non c'è" sita a canistro (AQ) - Impegno di spesa - periodo 1/10/2015 - 31/03/2016. SOLUZIONE SRL 29.280,00 9.600,00
B6F16C07C4 2025 226 26/05/2025 ACQUISTO BUONI PASTO EDENRED ITALIA SRL 6.624,80 5.051,15
B7211E7DB5 2025 232 04/06/2025 ACQUISTO CARTUCCIA AFFRANCATRICE IKONIX SRL 229,36 00,00
Z5236DF744 2022 79 27/06/2022 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO PER FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO EDENRED ITALIA SRL 5.575,13 5.539,83
969541800B 2023 223 28/06/2023 Affidamento in Concessione degli interventi di efficientamento energetico, riqualificazione e gestione dell'impianti di pubblica illuminazione CIVISMART S.p.a 1.643.000,00 346.270,15
9627878843 2023 157 05/05/2023 PNRR- Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022 EREMIND SRL 13.147,21 13.147,21
Z17324E0C4 2021 88 15/07/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ASCENSORE NEL BIENNIO 2021-2022 SCHINDLER SPA 1.488,40 1.488,40
4844596F13 2013 14 11/01/2013 Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti ufficio Servizi Amministrativi e Demografici anno 2013. S.E.P.E.L. DI SILVIO LOMBARDIN I & C SAS 177,00 177,00
Z820D2F4F1 2014 4 07/01/2014 Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti ufficio Servizi Amministrativi e Demografici anno 2014. S.E.P.E.L. DI SILVIO LOMBARDIN I & C SAS 208,00 208,00
B2F2E07C20 2024 513 21/11/2024 REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CIMITERO DELLA FRAZ. CAPPELLE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGETICA DA FOTOVOLTAICO SU PENSILINA METALLICA ELECTRA 2000 SRL 41.305,54 41.305,54
751561842C 2018 74 02/08/2018 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI CAPPELLE ELECTRA 2000 SRL 60.093,87 00,00
Z6316362E3 2015 118 24/09/2015 Organizzazione giornata di vacanza per popolazione anziana a Pollenza (MC) del 03/10/2015 - Impegno di spesa. OSTERIA CANTAGALLO DI MESSI MILENA SNC 3.100,00 2.175,00
B6D54C9526 2025 306 18/07/2025 PNRR MISURA 1.4.4-Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID e CIE). Richiesta offerta corso OPEN ID CONNECT ACTAINFO SRL 732,00 732,00
Z4D3993C3C 2023 7 19/01/2023 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL A.N.U.T.E.L. 500,00 500,00
ZE431024DB 2021 28 15/03/2021 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2021 A.N.U.T.E.L. 175,00 175,00
Z99283178C 2019 53 29/04/2019 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L.2019 A.N.U.T.E.L. 175,00 175,00
Z7A2C598E0 2020 29 09/03/2020 QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2020 A.N.U.T.E.L. 175,00 175,00
Z5C1F555AF 2017 71 12/07/2017 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2017 A.N.U.T.E.L. 175,00 175,00
ZAC35127ED 2022 17 03/02/2022 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2022 A.N.U.T.E.L. 175,00 175,00
B422FE19A1 2024 489 11/11/2024 Lavori di Sistemazione dell'area esterna al servizio dell'Edificio Scolastico della Fraz. Cappelle dei Marsi SAM COSTRUZIONI SRL 81.861,69 00,00
9998633CF6 2023 421 23/11/2023 PNRR - M4C1-I 1.2 - COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A MENSA E REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAPPELLE DEI MARSI SAM COSTRUZIONI SRL 748.105,61 00,00
B49B7CB0AF 2024 572 13/12/2024 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ACCESSORI EF-PI SEGNALETICA SRL 10.000,00 00,00
B2B6124226 2024 374 21/08/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE E PIAZZE COMUNALI EF-PI SEGNALETICA SRL 7.536,67 00,00
Z4D3732D51 2022 111 09/08/2022 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE EF-PI SEGNALETICA SRL 618,54 618,54
Z0C3C3306B 2023 299 24/08/2023 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE EF-PI SEGNALETICA SRL 960,38 960,38
ZB73C63DDC 2023 326 29/09/2023 TOPONOMASTICA - SEGNALETICA STRADALE EF-PI SEGNALETICA SRL 526,19 526,19
Z133CE691E 2023 372 31/10/2023 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE EF-PI SEGNALETICA SRL 2.830,40 2.830,40
Z4E23BDE25 2018 61 11/07/2018 RIMOZIONE ED AVVIO AD OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DI CARCASSA DI ANIMALE SELVATICO IN SEGUITO AD INCIDENTE STRADALE MC SERVICE SRL 427,00 427,00
B1B2E14E7D 2024 235 16/05/2024 SERVIZIO DI RIMOZIONE CARCASSA ANIMALE MC SERVICE SRL 244,00 183,00
B6CE428368 2025 205 15/05/2025 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE TEKNOSIGNAL S.R.L.U. 87,58 87,58
B451A5ABDC 2024 508 25/11/2024 ACQUISTO N. 1 CORSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO PER MESSI NOTIFICATORI ASMEFORM SCRL 102,00 102,00
Z5F1F34605 2017 70 06/07/2017 IMPEGNO PER ACQUISTO CART6UCCE MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST - DITTA UCCEL PIERPAOLO UCCEL PIERPAOLO 366,00 366,00
ZD11CE0264 2017 12 27/01/2017 Fornitura aggiornamento tariffe postali e manutenzione macchina affrancatrice NEOPOST ANNO 2017. Trattativa privata con la ditta Uccel Pierpaolo di Noicattaro (BA). Impegno di spesa. UCCEL PIERPAOLO 315,00 315,00
B8792CC615 2025 461 06/10/2025 SVILUPPO APPLICAZIONE MOBILE DESTINATA A FINI TURISTICI E FORNITURA SEGNALETICA INTERATTIVA MobilitySquare srl - Società Benefit 72.529,02 72.529,02
ZC90AE62F4 2013 128 30/07/2013 Appalto realizzazione segnaletica stradale orizzontale strade del Capoluogo e della frazione. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Traffic. Signal TRAFFIC SIGNALS SRL UNIPERSONALE 00,00 6.343,26
Z420B01822 2013 132 05/08/2013 Fornitura materiale igienico sanitario per uffici comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Liber s.r.l. LIBER SRL 294,77 294,77
Z110D9206A 2014 20 10/02/2014 Trattativa privata per la fornitura e posa in opera di una barriera stradale comprensiva di terminali nel territorio del Comune di Scurcola Marsicana. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Traffic Signal Srl. TRAFFIC SIGNALS SRL UNIPERSONALE 1.464,00 1.464,00
ZE729FD666 2019 122 10/10/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SCUOLE COMUNALI - A.S. 2019/2020 LIBER SRL 561,38 561,38
Z95250488D 2018 102 25/09/2018 ACQUISTO MATERIALE SCUOLE COMUNALI A.S. 2018/2019 LIBER SRL 744,14 744,14
Z692990F53 2019 123 14/10/2019 Interventi di manutenzione della Segnaletica Orizzontale e Verticale nel territorio comunale TRAFFIC SIGNALS SRL UNIPERSONALE 4.991,51 4.991,51
ZF01B5986A 2016 155 29/09/2016 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLE COMUNALI A.S. 2016/2017 LIBER SRL 579,15 579,15
Z061D0F686 2017 14 27/01/2017 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO LIBER SRL 258,88 258,88
Z891590146 2015 110 17/09/2015 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE TRAFFIC SIGNALS SRL UNIPERSONALE 8.701,48 8.701,48
Z1416216C9 2015 115 21/09/2015 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA LIBER SRL PER MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SCUOLE COMUNALI A.S. 2015-2016 LIBER SRL 753,37 753,37
ZC7174EFE0 2015 163 01/12/2015 REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PIAZZA GARIBALDI TRAFFIC SIGNALS SRL UNIPERSONALE 1.626,99 1.626,98
ZA5175AEBA 2015 165 01/12/2015 FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO LIBER SRL 299,63 299,63
Z471952C4C 2016 39 11/04/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE (VIA G. D'ANNUNZIO) TRAFFIC SIGNALS SRL UNIPERSONALE 4.298,73 4.298,73
ZEC1A5109D 2016 91 28/06/2016 FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO LIBER SRL 294,02 274,74
ZDD2002AE7 2017 93 26/09/2017 AFFIDAMENTO ALLA LIBER SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SCUOLE COMUNALI A.S. 2017/2018. LIBER SRL 655,52 655,52
Z3A237ECC1 2018 39 15/05/2018 appalto della fornitura di materiale igienico sanitario LIBER SRL 276,57 276,57
ZC80EA5ADD 2014 66 14/04/2014 Fornitura materiale igienico sanitario per uffici comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Liber Srl. LIBER SRL 81,37 81,37
Z300FD42AB 2014 113 01/07/2014 Fornitura materiale igienico sanitario per uffici comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Liber Srl. LIBER SRL 72,96 72,96
ZA210AB181 2014 155 16/09/2014 Fornitura materiale igienico sanitario per uffici comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Liber Srl. LIBER SRL 117,83 117,83
ZDE140A1EE 2015 51 07/05/2015 Appalto fornitura materiale igienico sanitario, affidamento alla ditta Liber srl e impegno di spesa. LIBER SRL 274,74 574,37
B6C8A33745 2025 452 01/10/2025 PNRR M1C1 Sub Investimento 2.2.3 "Digitalizzazione e semplificazione delle procedure (SUAP e SUE)" ENTI TERZI - COMUNI STARCH S.R.L. 976,00 00,00
B037222727 2024 72 16/02/2024 Canone annuo Manutenzione e Assistenza al servizio d’interoperabilità PagoPa 2024-2025 STARCH S.R.L. 610,00 610,00
9629657458 2023 156 05/05/2023 PNRR- Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni Aprile 2022 STARCH S.R.L. 1.073,60 1.073,60
Z812E3B92B 2020 85 14/09/2020 ATTIVAZIONE NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA QUINQUENNIO 2021-2025 STARCH S.R.L. 13.200,40 13.200,40
B221B87D9E 2024 348 25/07/2024 APPALTO FORNITURA Portale SUAP e COMMERCIO ANNI 2024-2025 STARCH S.R.L. 5.490,00 2.745,00
B9592BF79B 2025 603 03/12/2025 CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TRIENNIO 2026-2028 CPORTAL 360 SUAP/SUE E ARCHIWEB. AFFIDAMENTO APPALTO ALLA DITTA STARCH SRL DI ORNAGO STARCH S.R.L. 14.274,00 00,00
ZDA38E80BA 2022 460 20/12/2022 INCARICO DI SUPPORTO RUP NELLE ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA PER NUOVO APPALTO SERVIZI IGIENE URBANA STUDIO ASSOCIATO WASTELAB 10.150,40 10.150,40
2013 26 06/02/2013 Impegno di spesa per servizio affrancatura meccanica invii postali POSTE ITALIANE SPA 1.600,00 1.600,00
2013 50 22/03/2013 Integrazione impegno spesa servizio affrancatura meccanica invii postali POSTE ITALIANE SPA 1.000,00 1.000,00
2013 134 08/08/2013 Integrazione impegno di spesa servizio affrancatura meccanica invii postali POSTE ITALIANE SPA 3.000,00 3.000,00
44054121FC 2013 196 28/10/2013 Polizza ARISCOM R.C.T.-R.C.O. Regolazione premio periodo 01.08.2012 - 01.08.2013 - Impegno e rimborso Broker Mediass GPA Spa. MEDIASS GPA SPA 1.140,60 1.140,60
44054124FC 2013 122 25/07/2013 Polizza Rct/Rco – Compagnia Ariscom Assicurazioni. Impegno e liquidazione premio annuale. MEDIASS GPA SPA 10.000,00 10.000,00
ZC00CC6E44 2013 224 09/12/2013 Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) e Polizza Incendio fabbricati (Carige) - Anno 2013. MEDIASS GPA SPA 465,00 465,00
B1C41E9E2E 2024 244 21/05/2024 SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD SI C/C POSTALE 12168670 POSTE ITALIANE SPA 219,60 00,00
B2B820219A 2024 369 09/08/2024 Servizio di Progettazione, Direzione Lavori CSP-CSE e Collaudo dei lavori di Sistemazione area esterna mediante realizzazione di parcheggio a servizio della scuola primaria di Cappelle dei Marsi FUTURA S.R.L. 10.837,52 10.837,52
B81C362224 2025 417 10/09/2025 ACQUISTO N. 50 COPIE PERSONALIZZATE LIBRO "QUI IN ABRUZZO" DE SIENA EDITORE SAS 1.500,00 1.500,00
Z6019E952F 2016 57 17/05/2016 POLIZZA RCT/RCO LLOYD'S MEDIASS GPA SPA 12.800,00 12.800,00
ZF61CA469A 2016 217 21/12/2016 POLIZZA RC PALA TERNA UNIPOL MEDIASS GPA SPA 454,00 454,00
ZE31E7213C 2017 46 05/05/2017 IMPEGNO E LIQUDAZIONE SPESE POSTALI POSTE ITALIANE SPA 6.000,00 6.000,00
Z0D1E7912D 2017 47 05/05/2017 POLIZZA RC, INCENDIO E FURTO E TUTELA LEGALE - SCUOLABUS MEDIASS GPA SPA 800,00 800,00
ZF51EA1134 2017 50 17/05/2017 POLIZZA RCT-RCO UNIPOL - PAGAMENTO SEMESTRALE MEDIASS GPA SPA 14.250,00 14.250,00
ZDF1BFD296 2017 63 26/06/2017 Impegno di spesa per acquisto stampati poste italiane. POSTE ITALIANE SPA 206,00 201,20
Z7E1755F95 2015 166 01/12/2015 Acquisto di n. 100 monografie sulla Città di Scurcola Marsicana. Impegno di spesa a favore della ditta De Siena Editore sas di Pescara. DE SIENA EDITORE SAS 1.000,00 1.000,00
Z25177107E 2015 180 07/12/2015 Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) - Anno 2015. MEDIASS GPA SPA 454,00 454,00
Z631885B5A 2016 15 22/02/2016 IMPEGNO SPESE PER SERVIZIO SPESE POSTALI ANNO 2016 POSTE ITALIANE SPA 20.000,00 20.000,00
ZC419CBD14 2016 49 13/05/2016 POLIZZA RC SCUOLABUS MEDIASS GPA SPA 851,00 851,00
Z0619D0663 2016 50 17/05/2016 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016 - SPESE POSTALI POSTE ITALIANE SPA 1.061,80 1.061,80
ZE1146C37D 2015 52 07/05/2015 Polizza R.C., incendio, furto e tutela legale - UNIPOL - Scuolabus Iveco . Liquidazione somma al Broker Costantini Srl Filiale Mediass GPA Spa. MEDIASS GPA SPA 791,46 791,46
Z9B148233D 2015 54 12/05/2015 POLIZZA RCT RCO COMPAGNIA AIG EUROPE - PERIODO 17/05/2015 - 17/05/2016 MEDIASS GPA SPA 13.447,50 6.723,75
ZAF14FEE99 2015 65 17/06/2015 Polizza Rca, tutela legale e infortuni conducente autocarro Bremach – Società Unipol. Impegno di spesa e liquidazione a favore del broker. MEDIASS GPA SPA 803,00 803,00
ZE715F53DF 2015 171 08/09/2015 Rinnovo dell'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio alla Mediass gpa spa di Pescara MEDIASS GPA SPA 4.000,00 00,00
Z631685C84 2015 135 15/10/2015 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AFFRANCATURA MECCANICA INVII POSTALI - INTEGRAZIONE POSTE ITALIANE SPA 8.000,00 8.000,00
ZBE12346D6 2014 234 11/12/2014 Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) e Polizza Incendio fabbricati (Carige) - Anno 2014. MEDIASS GPA SPA 465,00 00,00
ZCF123477F 2014 234 11/12/2014 Impegno e liquidazione Polizza RC e Incendio Pala Terna (Unipol) e Polizza Incendio fabbricati (Carige) - Anno 2014. MEDIASS GPA SPA 1.103,20 00,00
ZE812BE763 2015 2 15/01/2015 Polizza R.C. FIAT PUNTO e FIAT PUNTO EVO – Unipol. Impegno e liquidazione somma al Broker Mediass Gpa Spa. MEDIASS GPA SPA 278,26 00,00
ZB712BE6ED 2015 2 15/01/2015 Polizza R.C. FIAT PUNTO e FIAT PUNTO EVO – Unipol. Impegno e liquidazione somma al Broker Mediass Gpa Spa. MEDIASS GPA SPA 367,99 00,00
Z9213B851C 2015 27 24/03/2015 Impegno di spesa per servizio affrancatura meccanica invii postali. POSTE ITALIANE SPA 1.000,00 1.000,00
Z671410056 2015 46 17/04/2015 Impegno di spesa per servizio affrancatura meccanica invii postali. POSTE ITALIANE SPA 5.000,00 5.000,00
Z733497B64 2021 218 23/12/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AFFRANCATURA TRIBUTI COMUNALI POSTE ITALIANE SPA 3.335,05 3.335,05
Z2B0EAA72F 2014 61 07/04/2014 Impegno di spesa per servizio affrancatura meccanica invii postali. POSTE ITALIANE SPA 3.300,00 3.300,00
Z9C0F0DF87 2014 74 12/05/2014 Polizza R.C., incendio, furto e tutela legale - UNIPOL – Scuolabus Iveco . Liquidazione somma al Broker Costantini s.r.l. Filiale di Mediass GPA Spa. MEDIASS GPA SPA 792,00 792,00
Z8F0F57E64 2014 84 23/05/2014 Polizza Rct-Rco – Compagnia Lloyd’s of London. Impegno premio annuale. MEDIASS GPA SPA 16.750,00 16.750,00
ZD60FC02AD 2014 102 20/06/2014 Polizza Rca, tutela legale e infortuni conducente autocarro Bremach – Società Unipol. Impegno di spesa e liquidazione a favore del broker. MEDIASS GPA SPA 803,00 803,00
ZA010AAF01 2014 151 10/09/2014 Polizza Infortuni Alunni A.S. 2014/2015 – Carige Assicurazioni. Impegno e liquidazione premio. MEDIASS GPA SPA 492,00 492,00
Z652371DB3 2018 43 15/05/2018 Polizza Rct-Rco – Compagnia AMTRUST. Impegno premio (17.05.2018 – 17.05.2019) e liquidazione premio annuale. MEDIASS GPA SPA 14.850,00 14.850,00
Z472373ECB 2018 51 29/05/2018 IMPEGNO E LIQUIDAZIONI SPESE POSTALI POSTE ITALIANE SPA 4.500,00 4.500,00
Z5433029FB 2021 128 13/09/2021 SERVIZIO ASSICURATIVO STIPULA POLIZZA RCT-RCO ITAS MUTUA SPA 10.000,00 10.000,00
Z6234916B9 2021 222 23/12/2021 SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLDEN 2021 SU C/C POSTALE 12168670 POSTE ITALIANE SPA 73,20 73,20
ZB62717571 2019 18 11/02/2019 SERVIZI POSTALI . INMPEGNO E LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA 1.200,00 1.200,00
Z0527D8F14 2019 45 08/04/2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPESE POSTALI POSTE ITALIANE SPA 1.200,00 1.200,00
ZAD0D22FB1 2013 259 30/12/2013 Procedimento di valutazione ambientale strategica (vas) applicata alla revisione del piano particolareggiato della zona industriale, artigianale e commerciale. A.R.T.A. - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente 2.500,00 2.500,00
ZA9208BCE7 2017 109 31/10/2017 ACQUISTO BOLLETTINO REPORT GOLD ANNO 2017 SUL C/C POSTALE 12168670 - SERVIZIO TESORERIA POSTE ITALIANE SPA 73,20 00,00
Z8021441E3 2017 125 18/12/2017 POLIZZA RC PALA TERNA MEDIASS GPA SPA 454,00 454,00
Z672339F12 2018 48 22/05/2018 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI CAPPELLE secondo il POR FESR ABRUZZO 2014-2020 UNICA INGEGNERIA S.C.A.R.L. 12.885,13 12.885,13
Z2A2CFEA44 2020 38 18/05/2020 SPESE POSTALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA 1.600,00 1.600,00
7434447BBC 2018 25 27/03/2018 ACQUISTO MODULI C/C CH8 BIS PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI POSTE ITALIANE SPA 60,00 60,00
Z1422B247E 2018 22 27/03/2018 IMPEGNO E LIQUDAZIONE SPESE POSTALI POSTE ITALIANE SPA 1.825,00 1.825,00
Z4824FF411 2018 106 25/09/2018 NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA TRIENNIO 17/9/2018 - 16/9/2021 FUSCO CLAUDIO 15.764,08 12.338,80
Z5A2614B94 2018 125 03/12/2018 ACQUISTO BOLLETTINO REPORT GOLD ANNO 2018 POSTE ITALIANE SPA 73,20 73,20
Z5F26AA34F 2019 3 14/01/2019 ELEZIONI REGIONALI DEL 10.02.2019 - IMPWGNO E LIQUIDZIONE SPESE POSTALI CARTOLINE ESTERO POSTE ITALIANE SPA 1.276,05 1.276,05
Z18314FE0D 2021 33 12/04/2021 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SPESE POSTALI POSTE ITALIANE SPA 6.000,00 6.000,00
Z3C3273414 2021 135 30/08/2021 Affidamento dell'incarico di broker energetico GENKO SRL 3.904,00 00,00
Z0627FFA06 2019 49 15/04/2019 ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019 - SPESE INVIO CARTOLINE AVVISO AIRE EXTRA UE POSTE ITALIANE SPA 1.205,40 1.205,40
ZE72AA7151 2019 138 18/11/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI POSTE ITALIANE SPA 2.000,00 2.000,00
Z54A2614B9 2019 156 12/12/2019 ACQUISTO BOLLETTINO REPORT GOLD ANNO 2019 SUL C/C POSTALE 12168670 POSTE ITALIANE SPA 73,20 73,20
Z9B0D3414B 2014 5 09/01/2014 Polizza R.C. FIAT PUNTO e FIAT PUNTO EVO – Unipol. Impegno e liquidazione somma al Broker Costantini s.r.l. – Filiale Mediass Gpa. MEDIASS GPA SPA 278,26 278,26
Z940D3415E 2014 5 09/01/2014 Polizza R.C. FIAT PUNTO e FIAT PUNTO EVO – Unipol. Impegno e liquidazione somma al Broker Costantini s.r.l. – Filiale Mediass Gpa. MEDIASS GPA SPA 396,00 396,00
Z922F40E8C 2020 121 16/11/2020 SERVIZIO REPORT GOLD ANNO 2020 SU C/C 12168670 - SERVIZIO TESORERIA POSTE ITALIANE SPA 73,20 73,20
Z422F5BA0A 2020 148 07/12/2020 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI POSTE ITALIANE SPA 4.000,00 4.000,00
ZB430001F3 2020 184 28/12/2020 Attività di indagine per la caratterizzazione di una faglia attiva e capace (FAC) necessaria per lo studio della Microzonazione Sismica e per la delocalizzazione dell'edificio scolastico del Capoluogo DI MARCANTONIO PAOLO 18.666,00 18.666,00
Z232FEA7FB 2020 180 28/12/2020 ACQUISTO STAMPATI POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE SPA 76,00 76,00
ZA337FEA01 2022 347 26/10/2022 SPESE POSTALI ANNO 2017 POSTE ITALIANE SPA 13,68 13,68
Z5E385ADA4 2022 369 11/11/2022 Esecuzione indagini geologiche e redazione della relazione geologica necessarie per la redazione della progettazione strutturale del Nuovo Plesso Scolastico DI MARCANTONIO PAOLO 16.858,13 16.858,13
Z1936E3A43 2022 370 11/11/2022 PROMOZIONE TURISTICA PER IL TERRITORIO - AFFIDAMENTO DE SIENA EDITORE SAS DE SIENA EDITORE SAS 1.586,00 1.586,00
Z973A0A2D6 2023 62 23/02/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE DELLA POMPA DI CALORE DELLA SCUOLA MATERNA FRAZ. CAPPELLE NOVATEC SERVIZI TECNOLOGICI SRL 119,56 119,56
9682805775 2023 161 08/05/2023 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO ADIBITO A MENSA AL SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI FUTURA S.R.L. 76.243,72 41.576,37
Z9C3B233A2 2023 190 30/05/2023 ACQUISTO AVVISI DI RICEVIMENTO POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE SPA 199,20 199,20
Z4F150B0BB 2015 97 27/08/2015 LAVORI DI RIPRISTINO FOGNATURA FATISCENTE NELL'AREA DEI MARCIAPIEDI E DELLA ZANELLA DI PIAZZA GARIBALDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSTRADE DI CASALE MICHELE EDILSTRADE DI CASALE MICHELE 11.236,50 11.236,50
8134138705 2019 8 30/12/2019 Intervento di riqualificazione urbana del Corso Vittorio Emanuele III° EDILSTRADE DI CASALE MICHELE 86.709,97 00,00
9551137796 2022 85 09/01/2023 INDAGINI GEOLOGICHE e della RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVE ALL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E TRASFORMAZIONE AD ASILO NIDO UBICATO NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI GIANNASCOLI GIUSEPPE 19.072,84 19.072,84
B650795F39 2025 198 09/05/2025 ATTIVITA' DI MARKETING PLAN 2025 - RETE DELLE CITTA' MEDIEVALI ITALIANE L.D.M. LUOGHI DEL MEDIOEVO SRL 2.440,00 2.440,00
B7F679E3E4 2025 370 13/08/2025 acquisto firme digitali ARUBA S.P.A. 641,23 569,39
Z9E0D228B5 2013 258 30/12/2013 Aggiornamento software per la gestione del Sistema Informativo Territoriale, contratto di assistenza per manutenzione software INFOPRG ed ARCHPRA per la gestione di pratiche edilizie INFOARCH di Orfanelli Nicola & C. sas 1.220,00 1.220,00
Z262140E2D 2017 137 20/12/2017 Gestione, manutenzione e aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T) comunale.Anni 2017-2018-2019 INFOARCH di Orfanelli Nicola & C. sas 3.660,00 2.440,00
Z2A0FF1D8F 2014 187 22/10/2014 Gestione, manutenzione e aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T) comunale.Anni 2014-2015-2016 INFOARCH di Orfanelli Nicola & C. sas 3.660,00 1.220,00
ZC50E4B5D3 2014 41 14/03/2014 Trattativa privata per lavori di manutenzione ponte autocarro Bremach. Impegno di spesa e affidamento alla ditta SAGA di Scurcola Marsicana. SAGA SRL 152,50 00,00
B9EA175D90 2026 84 19/02/2026 AFFRANCATRICE QUADIENT IS 280 - CANONE ANNO 2026 QUADIENT ITALY SRL 148,78 00,00
B6832F93E7 2024 172 24/04/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI AFFRANCATRICE QUADIENT ITALY SRL 4.000,00 4.000,00
B1A2B31AA2 2024 358 05/08/2024 SERVIZIO BIENNALE TELEFONIA FISSA E MOBILE WIND TRE S.P.A. 19.032,00 9.652,06
B17FFEC194 2024 218 06/05/2024 ELEZIONI PARLAMENTIO EUROPEO 2024 - spese postali per invio cartoline elettori estero QUADIENT ITALY SRL 1.351,55 1.351,55
B261803EFC 2024 343 25/07/2024 ACQUISTO CARTUCCIA AFFRANCATRICE QUADIENT ITALY SRL 229,36 229,36
Z4C3840817 2022 346 26/10/2022 SPESE POSTALI ANNO 2022 QUADIENT ITALY SRL 6.500,00 6.500,00
ZA33DD906D 2023 512 29/12/2023 NOLEGGIO AFFRANCATRICE QUADIENT ANNO 2024 QUADIENT ITALY SRL 229,99 197,64
B055CB7E77 2024 59 13/02/2024 Elezioni Regionali del 10 marzo 2024 – Impegno di spesa e liquidazione spese postali per invio cartoline elettori estero. QUADIENT ITALY SRL 1.458,55 1.485,55
ZD92D24657 2020 42 29/05/2020 ACQUISTO CARTUCCIA AFFRANCATRICE QUADIENT ITALY SRL 201,30 201,30
Z0C2658690 2018 156 20/12/2018 Impegno di spesa per la fornitura di una cartuccia per affrancatrice. Ditta NEOPOST Italia srl - Rho. NEOPOST ITALIA SRL 201,30 201,30
Z9B33049DD 2021 135 13/09/2021 SPESE POSTALI NUOVO CONTO CORRENTE QUADIENT ITALY SRL - AFFRANCATRICE MAAF IS 280 MATRICOLA C27K QUADIENT ITALY SRL 2.000,00 2.000,00
Z883A42CAB 2023 96 15/03/2023 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE QUADIENT ITALY SRL 4.000,00 4.000,00
Z9A33D06A2 2021 176 11/11/2021 SPESE POSTALI SERVIZIO AFFRANCAPOSTA QUADIENT ITALY SRL 3.800,00 3.800,00
Z3C34ED5F8 2022 8 24/01/2022 SPESE POSTALI E SPEDIZIONE AFFRANCATRICE POSTALE QUADIENT ITALY SRL 550,00 500,00
ZE93862963 2022 360 02/11/2022 FORNITURA CARTUCCIA AFFRANCATRICE IS 280 QUADIENT ITALY SRL 189,10 189,10
ZC43B38FB2 2023 191 30/05/2023 ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE IS 280 QUADIENT ITALY SRL 198,60 00,00
Z892FE7AEB 2020 182 28/12/2020 ACQUISTO CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE QUADIENT ITALY SRL 201,30 201,30
Z21322A8D4 2021 71 21/06/2021 NOLEGGIO AFFRANCATRICE QUADIENT MODELLO IS 280 QUADIENT ITALY SRL 592,92 444,14
Z883A42CAB 2023 423 27/11/2023 SPEDIZIONE SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2019 QUADIENT ITALY SRL 10.000,00 10.000,00
Z532BDC9F9 2020 18 10/02/2020 Servizio di Telefonia fissa nella sede del Municipio Biennio 2020-2022 WIND TRE S.P.A. 3.952,80 00,00
497283948F 2013 53 26/03/2013 Intervento di riparazione Fax e distruggi documenti.Impegno di spesa ed affidamento alla ditta ATIM Srl di Magliano dei Marsi. ATIM S.r.l. 134,20 133,10
51659450AD 2013 82 12/06/2013 Appalto dela Fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti di Pubblica Illuminazione e per il funzionamento degli immobili comunali nel periodo presunto dal 01/08/2013 al 31/07/2014 ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER 117.370,00 00,00
ZC60A86B8E 2013 91 25/06/2013 Appalto servizio di disinfestazione e derattizzazione per il periodo giugno 2013 - maggio 2014 BIBLION S.sr.l. 1.411,66 1.220,00
Z430B1AD56 2013 167 24/09/2013 Impegno di spesa affidamento servizio refezione scolastica A.S. 2013/2014 ESSEBI SRL 26.924,04 23.464,58
4871741FD6 2013 16 22/01/2013 Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno di spesa con la ditta Repas Lunch Coupon srl di Roma per fornitura buoni pasto. REPAS LUNCH COUPON 340,90 340,90
ZE40A67AB3 2013 86 25/06/2013 Appalto del servizio di disinfestazione tigli. Affidamento alla Ditta Biblion srl e impegno di spesa. BIBLION S.sr.l. 181,50 181,50
BA3B1D06E2 2026 42 04/02/2026 ABBONAMENTO SERVIZI BASE ANNO 2026 ANCI DIGITALE SPA 439,20 00,00
B099760EF5 2024 104 29/02/2024 POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI 2024 GENERA INSURANCE SRL 2.046,00 1.023,00
B443FAE7B 2024 496 15/11/2024 PROROGA SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA ANNUALITA' 2024/2025 ALL'O.E. ESSEBI SRL ESSEBI SRL 4.964,54 00,00
B79CBD4A20 2025 303 18/07/2025 EVENTI ESTIVI 2025 COMPAGNIA TEATRALE ERACRUNA ETS 950,00 950,00
ZF13AAF9D9 2023 146 28/04/2023 Adesione convenzione apparecchiature multifunzione in noleggio Lotto 2 stipulata da Consip con la ditta ITD Solutions Spa per il noleggio di 12 trimestri di n. 3 apparecchiature multifunzione monocromatriche per l'ente ITD SOLUTIONS S.P.A. 5.816,76 4.847,30
B02E6C0171 2025 693 19/12/2025 VISURE ACI EXTRA ANCI DIGITALE SPA 435,06 00,00
BA3B246842 2026 44 04/02/2026 ABBONAMENTO CONSULTAZIONI BANCA DATI ACI-PRA ANNUALITA' 2026 ANCI DIGITALE SPA 407,11 00,00
ZE83CD2EEE 2023 368 30/10/2023 RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI BASE ANNUALITA' 2023 ANCI DIGITALE SPA 439,20 439,20
Z6B3C993F4 2023 390 09/11/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA CAPPELLE DEI MARSI ESSEBI SRL 25.734,80 15.577,43
ZE33DB8B52 2023 502 27/12/2023 POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI GENERA INSURANCE SRL 1.800,00 900,00
B005E8E910 2024 4 24/01/2024 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNAL FIAT PUNTO - targa EB498XE GENERA INSURANCE SRL 299,00 299,00
B02E6C0171 2024 56 13/02/2024 RINNOVO ABBONAMENTO CONSULTAZIONI BANCA DATI ANNCI-PRA 2024 ANCI DIGITALE SPA 1.520,36 1.096,00
B0A831953D 2024 119 06/03/2024 POLIZZA FIDEIUSSORIA IN FAVORE DELLA PREFETTURA DELL'AQUILA PER FINANZIAMENTO PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA GENERA INSURANCE SRL 500,00 500,00
Z961CA744D 2016 219 22/12/2016 Affidamento del servizio di refezione scolastica presso la scuola statale “Infanzia” della Frazione Cappelle, periodo dal 20.12.2016 al 23.12.2016 in via di somma urgenza alla ditta ESSEBI s.r.l. di Roma. ESSEBI SRL 736,74 425,78
Z071CD1B76 2017 2 03/01/2017 Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Attivazione procedura per affidamento diretto del servizio di refezione scolastica presso la mensa della scuola statale “infanzia” della frazione – periodo 09.01.2017 – 30.06.2017 ESSEBI SRL 23.656,88 17.361,53
Z3A3D997D0 2023 454 12/12/2003 POLIZZA INCENDIO GENERA INSURANCE SRL 1.008,00 1.008,00
Z9D324F532 2023 380 07/11/2023 SERVIZIO DIREZIONE DEI LAVORI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA ROCCA ORSINI E VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA CITTÀ DI SCURCOLA MARSICANA - I° LOTTO ARCH. PERGOLI CAMPANELLI ALESSANDRO 28.414,34 30.896,49
Z4E3D8DE03 2023 478 18/12/2023 VISORE EXTRA III TRIMESTRE ACI-PRA 2023 ANCI DIGITALE SPA 90,00 39,19
ZA23C79F0D 2023 345 09/10/2023 POLIZZA INFORTUNI ALUNNI A.S. 2023-2024 GENERA INSURANCE SRL 340,00 340,00
Z0F1A05ECD 2016 66 26/05/2016 Intervento urgente ed indifferibile di disinfestazione siepi adiacenti la scuola elementare di Cappelle dei Marsi, da invasione di processionaria. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Biblion srl. BIBLION S.sr.l. 220,00 244,00
ZE11A338FC 2016 90 28/06/2016 Appalto del servizio di disinfestazione e derattizzazione per il periodo gennaio-dicembre 2016. Affidamento all ditta Biblion s.r.l. e impegno di spesa. BIBLION S.sr.l. 6.222,00 6.222,00
Z6C1A3AD80 2016 76 10/06/2016 ACQUISTO BUONI PASTO REPAS LUNCH COUPON 3.377,93 3.962,57
ZBC1B56910 2016 154 29/09/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ESSEBI SRL DI ROMA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI OTTOBRE-NOVEMBRE A.S. 2016/2017 ESSEBI SRL 8.639,90 7.238,19
Z691C07CC2 2016 190 17/11/2016 REFERNDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - ACQUISTO BUONI PASTO REPAS LUNCH COUPON 282,67 282,67
ZDD15A898D 2015 87 10/08/2015 INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ESSEBI SRL 37.752,00 24.223,70
ZC816816AC 2015 134 14/10/2015 ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ANNO 2015 REPAS LUNCH COUPON 2.914,91 2.914,91
Z5B19263FC 2016 30 26/03/2016 Referendum Abrogativo del 17/04/2016. Acquisto buoni pasto servizio sostitutivo mensa. Adesione Consip - Impegno di spesa - Codice CIG 4693865BCE - CIG derivato ZA918CAB99. REPAS LUNCH COUPON 424,01 424,01
Z0219ECA49 2016 59 24/05/2016 Acquisto di n. 100 copie della guida "Il Cammino del Brigante". Impegno di spesa a favore della ditta EDILOG SRL di Roma. EDILOG SRL 1.000,00 1.000,00
ZCC1078C18 2014 142 19/08/2014 Comune di Scurcola Marsicana c/ Biolite Srl ed altri. Conferimento incarico legale agli Avv. Biz per impugnazione sentenza n. 648/2014 del Tribunale di Avezzano. Impegno di spesa. BIZ RICCARDO 15.000,00 14.999,25
Z5F1115344 2014 175 07/10/2014 Acquisto buoni pasto servizio sostitutivo mensa – Adesione Consip – Impegno di spesa. Codice CIG 4693865BEC - CIG derivato Z5F1115344. REPAS LUNCH COUPON 1.892,80 1.892,80
Z241296160 2014 292 31/12/2014 SERVIZIO SPANDI SALE NELLE STRADE COMUNALI R.V. GENERAL SERVICES SRL 3.069,52 00,00
Z9213C7553 2015 29 24/03/2015 Affidamento fornitura gestione tecnico-pratica servizi tariffa sociale Bonus Enel e Gas-C.A.F. Tutela Fiscale del Contribuente s.r.l. di Roma - Impegno di spesa. CAF - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL 100,00 00,00
422304789F 2014 58 01/04/2014 Noleggio fotocopiatrice digitale multifunzione KYOCERA TASKALFA 221. Periodo 01/06/2012 - 31/05/2016 ATIM S.r.l. 4.022,74 559,87
ZB614D2B02 2015 76 14/07/2015 SERVIZIO DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE BIBLION S.sr.l. 2.437,56 2.437,56
Z590E7D04F 2014 53 27/03/2014 Appalto per l'acquisto di toner per fax KX-FLM 651. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta ATIM Srl. ATIM S.r.l. 87,84 87,84
ZB60EFDADE 2014 72 30/04/2014 Elezioni Europee e Regionali del 25 Maggio 2014. Impegno di spesa con la ditta Repas Lunch Coupon srl di Roma per fornitura buoni pasto REPAS LUNCH COUPON 535,70 535,70
Z490F7F1A7 2014 95 11/06/2014 Appalto del servizio di disinfestazione e derattizzazione per il periodo giugno 2014 - maggio 2015. Affidamento alla ditta Biblion e impegno di spesa BIBLION S.sr.l. 2.440,00 2.440,00
ZE80F8AE99 2014 93 10/06/2014 Impegno di spesa per rinnovo certificati digitali Postecom. POSTECOM SPA 29,28 29,28
Z6910791C4 2014 143 20/08/2014 Rinnovo abbonamento quinquennale on-line all’opera Leggi d’Italia con la Soc. Wolters Kluwer Italia s.r.l. di Roma. Impegno di spesa. WOLTER KLUWER ITALIA SRL 7.320,00 1.247,63
Z411078BE3 2014 142 19/08/2014 Comune di Scurcola Marsicana c/ Biolite Srl ed altri. Conferimento incarico legale agli Avv. Biz per impugnazione sentenza n. 648/2014 del Tribunale di Avezzano. Impegno di spesa. BIZ ALESSANDRO 15.000,00 14.999,21
ZAF3333C55 2021 146 27/09/2021 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021-2022 SCUOLA MATERNA CAPPELLE DEI MARSI ESSEBI SRL 29.185,23 15.929,80
Z7533DA83E 2021 177 15/11/2021 DIPENDENTE (OMISSIS) C/COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA - RICORSO EX ART . 1 L. 92/2012 - CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA - SEZ. LAVORO DI STEFANO DORANGELA 7.965,42 1.632,61
Z9E343E99D 2021 203 13/12/2021 POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO ENTE GENERA INSURANCE SRL 1.008,00 1.008,00
ZD434AD430 2021 242 30/12/2021 SERVIZIO DI NOLEGGO STAMPANTE MULTI FUNZIONE - SERVIZIO FINANZIARIO ATIM S.r.l. 3.952,80 1.317,60
Z60354CA7F 2022 22 21/02/2022 POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI - FINITAL SPA AGENZIA GROUPAMA ASS.NI GENERA INSURANCE SRL 1.650,00 1.650,00
ZD60DEDA5E 2014 26 19/02/2014 Impegno di spesa per rinnovo certificato digitale Postecom e acquisto nuova smart card POSTECOM SPA 43,31 00,00
Z122186E5D 2017 156 29/12/2017 SERVIZIO SPANDISALE NELLE STRADE COMUNALI (2017-2018) R.V. GENERAL SERVICES SRL 1.159,00 1.159,00
Z29237250F 2018 83 12/05/2018 Affidamento del servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio alla Soc. “GENERA INSURANCE BROKER SRL” di Roma GENERA INSURANCE SRL 5.181,69 00,00
Z3A23ACF0C 2018 49 22/05/2018 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UN FOTORIPRODUTTORE IN DOTAZIONE DELL'ENTE ATIM S.r.l. 427,00 427,00
ZD01113FB8 2014 197 27/10/2014 Appalto noleggio fotocopiatrice digitale Kyoceramita KM 2050 e KM TaskAlfa 221 ATIM S.r.l. 4.047,38 3.818,21
Z62332761D 2021 141 27/09/2021 SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA E BROKERAGGIO GENERA INSURANCE SRL 2.921,34 00,00
Z873331714 2021 147 30/09/2021 POLIZZA INFORTUNI ALUNNI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE - AGENZIA AMISSIMA - AMPLIA GENERA INSURANCE SRL 430,00 450,00
Z78106FAE5 2014 163 23/09/2014 Affidamento del servizio refezione scolastica presso le mense delle scuole statali “Infanzia e Primaria della Frazione” Periodo: Infanzia 01.10.2014 – 30.06.2015 – Primaria 01.10.2014 - 15.06.2014 – Ditta ESSEBI S.r.l. di Roma. Impegno di spesa. ESSEBI SRL 30.759,30 10.321,75
ZF31B78E3E 2016 163 11/10/2016 Affidamento fornitura gestione tecnico-pratica servizi tariffa sociale Bonus Enel e Gas - C.A.F. – T.F.D.C. Tutela Fiscale del Contribuente s.r.l. di Roma - Impegno di spesa. CAF - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL 99,99 12,20
Z421FAF2E8 2017 86 13/09/2017 Acquisto buoni pasto servizio sostitutivo mensa anno 2017. Adesione Consip. REPAS LUNCH COUPON 3.241,31 3.241,31
ZFA2014445 2017 94 28/09/2017 ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ESSEBI SRL DI ROMA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAPPELLE ESSEBI SRL 12.540,53 9.909,90
Z2E202CC61 2017 97 06/10/2017 GESTIONE TECNICO-PRATICA SERVIZI TARIFFA SOCIALE BONUS ENEL E GAS CAF - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL 100,00 00,00
Z4D20F8020 2017 150 27/12/2017 Affidamento appalto mediante procedura negoziata all’operatore economico ESSEBI s.r.l. di Roma del servizio di refezione scolastica presso la mensa della scuola statale “infanzia” della frazione – periodo 08/01/2018 – 30/06/2018 ESSEBI SRL 24.036,01 17.637,05
73905445D7 2019 56 09/05/2019 ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA 2019 REPAS LUNCH COUPON 3.377,94 3.377,93
Z5D2884F71 2019 64 29/05/2019 POLIZZA SCUOLABUS DAL 22/05/2019 AL 22/05/2020 - NOBIS SPA GENERA INSURANCE SRL 867,00 00,00
Z9228A3F23 2019 65 31/05/2019 POLIZZA RCT RCO BIENNALE SOC. AMTRUST SPA GENERA INSURANCE SRL 28.400,00 28.400,00
ZD828D8D85 2019 71 01/07/2019 POLIZZA BREMACH - AMISSIMA SPA - 30/06/2019 - 30/06/2020 GENERA INSURANCE SRL 590,00 590,00
Z8D294A0D2 2019 141 25/11/2019 INTERVENTI DI DEMUSCAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE BIBLION S.sr.l. 500,00 500,00
ZED298F61D 2019 97 05/09/2019 CAUSA VICARETTI C/COMUNE. AFFIDAMENTO INCARICO DI STEFANO DORANGELA 4.450,00 4.450,00
Z7326F9F63 2019 15 07/02/2019 REGIONALI 10.02.2019 - ACQUISTO BUONI PASTO REPAS LUNCH COUPON 281,84 00,00
Z902728C70 2019 21 14/02/2019 ELEZIONI REGIONALI - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N 15 DEL 07.02.2019 - ACQUISTO BUONI PASTO REPAS LUNCH COUPON 282,67 282,67
ZAA273700D 2019 24 22/02/2019 AFFIDAMENTO FORNITURA GESTIONE YECNICO-PRATICA SERVIZI TARIFFA SOCIALE BONUS ENEL E GAS CAF - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL 100,00 00,00
Z6A275007B 2019 25 04/03/2019 ACCESSO BANCA DATI ACI PRA TRAMITE ANCITEL SPA - ANNO 2019 ANCITEL SPA 439,20 439,20
ZC82800A09 2019 51 18/04/2019 Pubblicazione Bandi e Avvisi - Appalto del Servizio di Igiene Ambientale LEXMEDIA SRL 2.034,22 2.034,22
Z6D2878EAE 2019 91 01/08/2019 RISTRUTTURAZIONE DELLA ROCCA ORSINI E VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA CITTÀ DI SCURCOLA MARSICANA - I° LOTTO - Supporto RUP ARCH. PERGOLI CAMPANELLI ALESSANDRO 48.215,70 44.858,67
Z8B24C23EE 2018 94 05/09/2018 Polizza Infortuni Alunni A.S. 2018-2019 – Amissima Assicurazioni Spa. Impegno e liquidazione premio a favore del Broker Genera Insurance Broker Srl. BROKER GIB SRL 402,80 402,80
Z4C250FFD5 2018 116 10/10/2018 Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016. Affidamento diretto all'operatore economico ESSEBI s.r.l. di Roma del servizio di refezione scolastica presso la mensa della Scuola Statale "Infanzia" della frazione- periodo 15/10/2018-21/12/2018 ESSEBI SRL 6.864,00 5.245,76
ZF6260F23E 2018 137 07/12/2018 POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO COMUNALE GENERA INSURANCE SRL 1.008,00 1.008,00
Z66266232F 2018 165 20/12/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA STATALE INFANZIA DELLA FRAZIONE – PERIODO DAL 07.01.2019 AL 30.06.2019 ESSEBI SRL 19.536,66 14.198,18
ZC82668B0E 2018 167 20/12/2018 RIPARAZIONE FOTORIPRODUTTORE KM 3035 ATIM S.r.l. 394,06 394,06
ZA326AD408 2019 2 14/01/2019 POLIZZA RC FIATI PUNTO EVO - UNIPOLSAI SPA GENERA INSURANCE SRL 300,00 300,00
84362662F0 2020 86 14/09/2020 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA RISORGIMENTO G.S. IMPIANTI DI GENTILI SECONDO 32.120,00 32.120,00
Z442E47991 2020 87 18/09/2020 REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA REPAS LUNCH COUPON 94,22 94,22
ZEA2E75794 2020 92 28/09/2020 POLIZZA ALUNNI A.S. 2020-2021 GENERA INSURANCE SRL 430,00 430,00
ZBD21E9115 2018 11 08/02/2018 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL DI ROMA PER ACQUISTO BUONI PASTO REPAS LUNCH COUPON 329,78 329,78
Z4A2410BA4 2018 90 05/09/2018 NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI E IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI ATIM S.r.l. 3.580,01 3.580,02
Z27249C294 2018 87 28/08/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2018 REPAS LUNCH COUPON 3.344,96 1.884,48
ZB42AEF34F 2019 151 06/12/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE GENERA INSURANCE SRL 1.008,00 1.008,00
Z5E2B6406F 2019 187 30/12/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ESSEBI SRL DI ROMA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAPPELLE ESSEBI SRL 8.099,52 3.935,36
Z902B9B687 2020 3 27/01/2020 POLIZZA RC FIAT PUNTO EVO - UNIPOLSAI GENERA INSURANCE SRL 319,06 319,06
Z332CED63D 2020 39 18/05/2020 POLIZZA RC SCUOLABUS IVECO GENERA INSURANCE SRL 823,65 823,65
ZA62D50B33 2020 48 15/06/2020 POLIZZA RCT, TUTELA LEGALE BREMACH - AMISSIMA SPA GENERA INSURANCE SRL 565,00 565,00
ZAE2DE7C40 2020 67 06/08/2020 DERATTIZZAZIONE E DEMUSCAZIONE BIBLION S.sr.l. 3.000,00 2.999,98
88049770E2 2021 75 21/06/2021 Interventi di realizzazione dell’impianto di climatizzazione della sede del municipio S.I.T. s.r.l. Soc. Impianti Tecnologici 39.040,00 39.040,00
Z9634CF83A 2022 4 20/01/2022 POLIZZA RC PUNTO EVO - ZURICH GENERA INSURANCE SRL 290,00 289,00
Z32328E1C5 2021 98 26/07/2021 INTERVENTO DI RIPARAZIONE GUASTO ELETTRICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA RISORGIMENTO G.S. IMPIANTI DI GENTILI SECONDO 854,00 854,00
ZB832A38C6 2021 104 09/08/2021 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - STAMPANTI MULTIFUNZIONE QUINQUENNIO 2021-2025 ATIM S.r.l. 13.176,00 2.635,20
ZA229EBC0E 2019 112 26/09/2019 RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ONLINE LEGGI D'ITALIA WOLTER KLUWER ITALIA SRL 1.872,00 1.871,63
Z3A29F4F87 2019 114 30/09/2019 AERT. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ESSEBI SRL DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA ERCOLI RICCARDO 7.550,40 5.686,72
ZF830F47C2 2021 27 15/03/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA CAPPELLE ESSEBI SRL 12.678,12 7.764,12
ZF632A65EB 2021 109 09/08/2021 ACQUISTO BUONI PASTO 2021 REPAS LUNCH COUPON 3.768,96 3.768,96
Z3031B8E2E 2021 51 13/05/2021 POLIZZA RC INCENDIO E FURTO SCUOLABUS IVECO GENERA INSURANCE SRL 798,94 798,94
Z5831CC20B 2021 54 24/05/2021 Polizza Rct-Rco – Proroga affidamento servizio assicurativo alla Compagnia AMTRUST. Liquidazione premio periodo 30.05.2021 – 27.09.2021 al broker Gib Srl. GENERA INSURANCE SRL 4.668,49 4.668,49
ZDC34CEEA9 2022 5 20/01/2022 POLIZZA KASKO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - ASS ROMA - AGENZIA AIG EUROPE SA GENERA INSURANCE SRL 1.800,00 1.800,00
ZE332190BD 2021 65 14/06/2021 POLIZZA RCT E TUTELA LEGALE BREMACH GENERA INSURANCE SRL 539,00 539,00
Z7E2FA230B 2020 164 10/12/2020 Allacciamento alla rete elettrica della pubblica illuminazione di Via dei Cerri in Cappelle dei Marsi mediante installazione di contatore E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 1.220,00 356,97
ZD3302E6B7 2021 191 30/12/2020 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL tRIBUNALE DELL'AQUILA-SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE NEI PROCEDIMENTI RG 2428/2019 E RG 2448/2019 BIZ ALESSANDRO 4.863,25 00,00
Z6F3032CD4 2021 7 21/01/2021 POLIZZA FIAT PUNTO EVO GENERA INSURANCE SRL 310,06 310,06
ZAF302355A 2021 6 21/01/2021 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA CAPPELLE DEI MARSI ESSEBI SRL 7.043,40 5.452,20
Z2930A2ED9 2021 19 18/02/2021 DIPENDENTE VICARETTI C/ COMUNE - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA EX ART 1 COMMI 47 E SS L. 92/2012 TRIBUNALE DI AVEZZANO - SEZ. LAVORO RG 640/2020. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE DI STEFANO DORANGELA 8.503,75 8.503,75
Z1B3093EC8 2021 18 18/02/2021 NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX ART 3 D.L. 132/2014 CONVERTITO IN L. 162/52014 - AVV. MANUELA PARIS - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CAMPILONGO SANDRO 1.459,12 1.459,12
98046572EA 2023 378 07/11/2023 PNRR.M4C1- 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E TRASFORMAZIONE AD ASILO NIDO UBICATO NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI MB Costruzioni Srls 1.017.066,34 967.827,46
B0E2CED0D4 2024 150 27/03/2024 ATTIVAZIONE POLIZZA RCT- RCO ATTRAVERSO BROKER ASSICURATIVO - COMPAGNIA AVIVA INSURANCE DAC - Anno 2024 GENERA INSURANCE SRL 19.902,30 19.902,30
Z0F3B7DD00 2023 252 13/07/2023 POLIZZA R.C.A. AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER NP6 30/06/2022 - 30/06/2023 - HDI ASSICURAZIONI SPA . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER GENERA INSURANCE BROKER SRL GENERA INSURANCE SRL 442,00 00,00
ZB42F91739 2020 140 03/12/2020 POLIZZA INCENDIO COMPAGNIA AMISSIMA GENERA INSURANCE SRL 1.008,00 1.008,00
ZD32E74793 2020 94 08/10/2020 ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA ANNO 2020 REPAS LUNCH COUPON 3.768,96 3.768,96
ZD62F44A0E 2020 122 16/11/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA CAPPELLE ESSEBI SRL 8.250,84 4.324,32
Z6E37E7DB1 2022 342 21/10/2022 POLIZZA RCT-RCO COMPAGNIA ITAS MUTUA SPA - 27.09.2022-27.09.2023 GENERA INSURANCE SRL 13.333,00 13.333,00
ZF138DD671 2022 431 12/12/2022 POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO COMUNALE - HDI ITALIA SRL GENERA INSURANCE SRL 1.008,00 1.008,00
ZD03A0B910 2023 68 27/02/2023 PUBBLICAZIONE bando per l’affidamento in concessione degli interventi di efficientamento energetico, riqualificazione e gestione dell’impianti di pubblica illuminazione LEXMEDIA SRL 1.590,43 1.586,91
Z4A3A3AF20 2023 76 14/03/2023 Polizza R.C. FIAT PUNTO EVO. Periodo 18.01.2023 – 18.01.2024 – Società ZURICH. Impegno e liquidazione a favore del broker GIB Srl. GENERA INSURANCE SRL 290,00 290,00
Z7B39F0E33 2023 61 23/02/2023 POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI GENERA INSURANCE SRL 1.650,00 1.650,00
Z5238D139D 2023 77 14/03/2023 RINNOVO ABBONAMENTO CONSULTAZIONI BANCA DATI ACI-PRA 2023 ANCI DIGITALE SPA 407,11 407,11
B7578D7621 2025 280 14/07/2025 RINNOVO ABBONAMENTO CONSULTAZIONI CANCA DATI ACI-PRA ANNO 2025 ANCI DIGITALE SPA 407,11 407,11
B75777D899 2025 279 14/07/2025 ABBONAMENTO SERVIZI BASE ANNUALIUTA' 2025 ANCI DIGITALE SPA 439,20 439,20
ZBB36E119B 2022 75 24/06/2022 POLIZZA BREMACH GENERA INSURANCE SRL 501,00 501,00
Z8937EA458 2022 316 29/09/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA 2022-2023 ESSEBI SRL 30.011,80 19.574,62
ZC53732C53 2022 114 22/08/2022 ABBONAMENTO ANCITEL - CONSULTAZIONE ACI-PRA ANCITEL SPA 1.514,26 821,82
Z2A3B13A43 2023 181 16/05/2023 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MENDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2023 EP SPA 5.139,26 5.139,26
Z960B9813C 2013 172 03/10/2013 Appalto per l'acquisto di toner e sostituzione tamburo fax KX-FLM 651. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Atim Srl. ATIM S.r.l. 202,52 202,52
ZE60BC6771 2013 175 07/10/2013 Affidamento fornitura gestione tecnico-pratica servizi tariffa sociale bonus Enel e Gas CAF T.F.D.C. Tutela Fiscale del Contribuente srl di Roma. Impegno di spesa. CAF - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL 100,00 51,85
B3194D45A5 2024 424 27/09/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 30.09.2024-15.11.2024 ESSEBI SRL 5.110,56 1.011,30
ZE937C17BC 2022 304 16/09/2022 POLIZZA ALUNNI 2022/2023 GENERA INSURANCE SRL 388,00 388,00
B4445D7D15 2025 92 12/03/2025 Servizio di Refezione Scolastica - A.S. 2025, 2026, 2027 ESSEBI SRL 49.466,56 20.281,29
Z772344A10 2018 91 05/09/2018 Interventi di ristrutturazione della ROCCA ORSINI e Valorizzazione Turistica e Culturale della città di Scurcola Marsicana. Operazioni di rilevazione dell'immobile tramite Tecnologia Laser Scanner e relativa restituzione in formato digitale. Geometra CANFARINI RAFFAELLA 18.900,00 18.720,00
Z5410F2751 2014 167 30/09/2014 Attività BAI Tour – Integrazione Progetto Nazionale RNCO: adesione Piano Promozionale 2014. Impegno di spesa. BORGHI AUTENTICI TOUR SRL 1.220,00 1.220,00
B2AC205290 2024 453 17/10/2024 SERVIZIO “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” DELLA P.A. MISURA 1.4.5 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. INDEX SRL 11.588,78 11.588,78
Z5036EC88C 2022 441 13/12/2022 IMPEGNO SERVIZIO GESTIONE VERBALI INDEX SRL 11.886,73 11.886,73
Z4D36EC8BE 2022 441 13/12/2022 SPESE DI SPEDIZIONE NOTIFICAZIONE E PROCEDIMENTO VERBALI AUTOVELOX INDEX SRL 17.036,20 17.034,95
Z5636BE7DF 2022 440 13/12/2022 NOLEGGIO APPARECCHIATURA AUTOVELOX INDEX SRL 3.200,00 2.559,63
Z4D36EC8B8 2022 440 13/12/2022 RIMBORSO SPESE POSTA E NOTIFICHE AUTOVELOX INDEX SRL 9.424,00 9.424,00
ZBC1EFF482 2017 74 19/07/2017 Noleggio assistio di apparecchiatura omologata per la rilevazione della velocità e servizio data entry, stampa verbali e postalizzazione Procedura di scelta contraente CROSS CONTROL SRL 26.999,59 22.763,31
ZA93C20683 2023 283 08/08/2023 NOLEGGIO ASSISTITO DI UN DISPOSITIVO PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' INDEX SRL 19.520,00 5.465,60
A001B8133D 2025 694 19/12/2025 RIMBORSO NOTIFICHE E POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S. INDEX SRL 14.206,91 14.206,91
ZA238B3523 2022 408 30/11/2022 SUPPORTO E ORGANIZZAZIONE PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO PERIODO NATALIZIO 2022 QUI X TE SOC. COOP 3.600,00 3.600,00
Z213B5DC2A 2023 220 22/06/2023 APPALTO SERVIZIO SFALCIO ERBA-VERDE PUBBLICO QUI X TE SOC. COOP 9.849,06 9.849,06
4844585602 2013 14 11/01/2013 Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti ufficio Servizi Amministrativi e Demografici anno 2013. MAGGIOLI SPA 219,00 219,00
535357235F 2013 176 08/10/2013 Acquisto registri Stato Civile anno 2014. impegno di spesa a favore della ditta Maggioli Spa. MAGGIOLI SPA 382,47 382,47
B4A7640C38 2024 580 17/12/2024 ABBONAMENTO ENTI ONLINE 2025 MAGGIOLI SPA 658,80 658,80
B53395E06C 2025 32 06/02/2025 ABBONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI MAGGIOLI SPA 279,00 279,00
Z62397F584 2023 21 08/02/2023 RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICI I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2023 MAGGIOLI SPA 240,00 240,00
ZBD394D76E 2022 495 29/12/2022 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE MAGGIOLI SPA 597,80 597,80
B66280451B 2025 161 16/04/2025 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 – ABBONAMENTO TRIENNALE 2025-2027 MODULISTICA ON LINE E BIBLIOTECA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIOLI SPA 4.628,40 1.542,80
B9659DE981 2025 625 09/12/2025 Canone applicativi SaaS periodo aprile - dicembre 2025. Impegno di spesa ed affidamento a Maggioli Spa MAGGIOLI SPA 20.496,00 20.496,00
B992791D1E 2025 703 22/12/2025 abbonamento di durata annuale a Entionline, materia ragioneria, personale e tributi locali MAGGIOLI SPA 683,20 683,20
ZAE18792F6 2016 13 12/02/2016 RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2016 MAGGIOLI EDITORE SPA 254,00 254,00
Z681C482F6 2016 197 30/11/2016 ACQUISTO VOLUME SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI MAGGIOLI EDITORE SPA 69,50 69,50
Z881CDAB10 2017 11 27/01/2017 Impegno di spesa per rinnovo abbonamento al periodico “I Servizi Demografici”- Anno 2017. MAGGIOLI EDITORE SPA 267,00 267,00
ZBC3D087C4 2023 386 09/11/2023 ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE MAGGIOLI SPA 597,80 597,80
A0300BD2D8 2023 446 01/12/2023 PNRR - Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - CUPI31C22001920006 – intervento PNRR finanziato dall’Unione europea Next Generation MAGGIOLI SPA 40.504,00 40.504,00
B007D737C7 2024 7 24/01/2024 Riinnovo abbonamento al periodico “I Servizi Demografici” - Anno 2024 MAGGIOLI SPA 279,00 279,00
Z1F111B9A2 2014 177 08/10/2014 Aggiudicazione definitiva tramite procedura RDO-MEPA della fornitura annuale di registri di Stato Civile alla ditta Maggioli Spa. MAGGIOLI EDITORE SPA 314,76 314,76
ZBB34A59C1 2021 247 30/12/2021 FORNITURA MANUALI E PRONTUARI SETTORE POLIZIA LOCALE MAGGIOLI SPA 118,90 114,00
Z6D34CD896 2022 12 27/01/2022 ABBONAMENTO I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022 MAGGIOLI SPA 236,00 236,00
Z341151548 2014 192 22/10/2014 Aggiudicazione definitiva tramite procedura RDO-MEPA del servizio di rilegatura dei registri di Stato Civile alla ditta Maggioli Spa. MAGGIOLI EDITORE SPA 583,16 583,16
Z431308F49 2015 10 06/02/2015 Impegno di spesa per rinnovo abbonamento al periodico “I Servizi Demografici”. Anno 2015. MAGGIOLI EDITORE SPA 242,00 242,00
Z9D16586EA 2015 132 09/10/2015 Acquisto materiale vario per Ufficio di Stato Civile. Impegno di spesa. MAGGIOLI EDITORE SPA 574,70 572,60
Z540D2F259 2014 4 07/01/2014 Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti ufficio Servizi Amministrativi e Demografici anno 2014. MAGGIOLI SPA 219,00 219,00
B2941DBCDD 2024 437 09/10/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” DELLA P.A. MISURA 1.4.5 PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. MAGGIOLI SPA 3.355,00 00,00
Z8830266A6 2021 5 21/01/2021 RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICO SERVIZI DEMOGRAFICI MAGGIOLI EDITORE SPA 236,00 235,00
ZCF2B95AAD 2020 6 03/02/2020 RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICO "I SERVIZI DEMOGRAFICI" ANNO 2020 MAGGIOLI EDITORE SPA 236,00 236,00
Z3621E7D5D 2018 9 08/02/2018 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL PERIODICO "I SERVIZI DEMOGRAFICI" ANNO 2018 MAGGIOLI EDITORE SPA 270,00 270,00
ZED26BE7E1 2019 7 28/01/2019 ABBONAMENTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2019 MAGGIOLI EDITORE SPA 270,00 270,00
B34449316F 2024 443 14/10/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI C.I.M.A. A.R.L. 3.000,00 3.016,43
ZC33732CC4 2022 113 22/08/2022 SERVIZIO CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C.I.M.A. A.R.L. 2.500,00 2.111,12
Z553BDEB5C 2023 253 13/07/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI C.I.M.A. A.R.L. 2.500,00 2.499,99
Z0A3A7EAF1 2023 129 07/04/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C.I.M.A. A.R.L. 2.500,00 1.706,78
Z4B3019BEB 2021 11 21/01/2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI GENNAIO - GIUGNO 2021 C.I.M.A. A.R.L. 2.500,00 1.928,25
B0E5761960 2024 149 27/03/2024 SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C.I.M.A. A.R.L. 3.900,00 3.805,73
B34449316F 2025 685 18/12/2025 SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI 2024 C.I.M.A. A.R.L. 611,42 611,42
B97BE3591B 2025 650 11/12/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2025 C.I.M.A. A.R.L. 9.000,00 7.883,63
BA69441873 2026 66 16/02/2026 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI C.I.M.A. A.R.L. 10.500,00 00,00
ZAC2BEFA60 2020 23 20/02/2020 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI C.I.M.A. A.R.L. 5.000,01 4.199,28
ZC3243BD2B 2018 70 24/07/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI LUGLIO 2018 - GIUGNO 2020 C.I.M.A. A.R.L. 13.320,01 7.495,04
ZB333226F5 2021 143 23/09/2021 SERVIZIO RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO IL RIFUGIO DI SANTE MARIE C.I.M.A. A.R.L. 2.500,00 1.675,12
ZC134E5228 2022 6 24/01/2022 SERVIZIO CUSTODIA RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI C.I.M.A. A.R.L. 2.500,00 1.384,47
914692594A 2022 40 13/04/2022 SERVIZIO relativo alla REDAZIONE della RELAZIONE GEOLOGICA comprensivo delle INDAGINI GEOLOGICHE CAPPELLUCCI ARIANA 18.506,88 18.506,88
Z4F0A3BEAF 2013 79 05/06/2013 Appalto per la fornitura di un contamonete elettronico alla VB Italia Srl di Schio (VI). VB ITALIA SRL 124,99 124,99
B8476595E8 2025 436 18/09/2025 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE FORMULA "COMPLETO" MYO' SRL UNIPERSONALE 988,00 988,00
B346DE2831 2024 438 09/10/2024 Rinnovo annuale Fornitura Software per la gestione dei contratti elettronici MYO' SRL UNIPERSONALE 00,00 366,00
B346F9F76B 2024 522 25/11/2024 FORNITURA DI SERVIZI TELEMATICI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI MYO' SRL UNIPERSONALE 00,00 00,00
Z0838E29BB 2022 458 20/12/2022 CORSO ON LINE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ANNO 2022 MYO S.P.A. 150,00 150,00
ZC53AFF558 2023 148 04/05/2023 IMPEGNO PER GIORNATA FORMATIVA - IL RENDICONTO DI GESTIONE 2022 . MYO S.P.A. 150,00 00,00
Z683B01CFD 2023 147 04/05/2023 ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE FORMULA COMPLETO MYO SPA MYO S.P.A. 936,00 936,00
Z4B175FE66 2015 169 02/12/2015 Corso di formazione in house in tema di anticorruzione. Impegno di spesa con la società MyO s.r.l. di Poggio Torriana (RN). MYO' SRL UNIPERSONALE 350,00 350,00
ZA93D07FB4 2023 412 22/11/2023 FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA ANNO 2023 MYO S.P.A. 1.739,28 1.739,28
B8A320E696 2025 498 17/10/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI SELEZIONE TRAMITE CONCORSO PUBBLICO MYO S.P.A. 3.660,00 3.660,00
Z513BEC8D9 2023 288 18/08/2023 Fornitura Software per la gestione dei contratti elettronici MYO S.P.A. 317,20 317,20
ZF31B9AF62 2016 174 17/10/2016 Corsi di formazione in house in tema di trasparenza e anticorruzione. Impegno di spesa con la società MyO s.r.l. di Poggio Torriana (RN). MYO' SRL UNIPERSONALE 370,00 370,00
Z422046E8C 2017 101 16/10/2017 Corsi di formazione in house sulla prevenzione della corruzione nell’area dell’erogazione di contributi e sussidi e negli appalti. Impegno di spesa con la società MyO s.r.l. di Poggio Torriana (RN). MYO' SRL UNIPERSONALE 350,00 350,00
ZA4341001D 2021 185 25/11/2021 Acquisto software per la registrazione telematica di contratti e registrazione MYO S.P.A. 317,20 317,20
Z803429DF9 2021 198 03/12/2021 CORSO ON LINE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ANNO 2021 MYO S.P.A. 150,00 150,00
BBB41AEE5E 2026 265 27/05/2026 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SEGNALETICA STRADALE E RIPRISTINO RALLENTATORI MARINI MASSIMILIANO 2.806,00 00,00
B845691BDC 2025 546 12/11/2025 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE COMPRESO TRA VIA LUIGI DI GIACOMO E VIA DEL CASTELLO - Acquisto Ponteggio realizzato a protezione del tratto stradale M.A.M. SRL 30.916,02 30.916,02
B8221602BB 2025 419 11/09/2025 SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RECUPERO RUDERI DELL’ANTICA ABBAZIA DI SANTA MARIA DELLA VITTORIA IN SCURCOLA MARSICANA (AQ) Dr. ANTONELLI FEDERICA 25.974,00 25.974,00
B89D77531F 2025 506 24/10/2025 ACQUISTO ATTREZZATURA PER VIABILITA' AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. 755,79 755,79
B88E6CFC3B 2025 505 24/10/2025 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO BIFOLCHI VITTORIA 940,00 525,50
B9D1FF5DA6 2025 721 29/12/2025 PRESA IN CARICO DEL COLLETTORE IDRICO IN VIA DELLE VIGNE E VIA DEI MIRTILLI E RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO Sig. AMICONI ANTONIO 12.000,00 00,00
B93DAA6981 2025 588 01/12/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PER DECESPUGLIAMENTO E SFALCIO ERBA FIORI BERARDINO LINO 9.200,00 9.200,00
ZCE3948B9D 2025 733 31/12/2025 SERVIZIO PULIZIA LOCALI DAL 01/10/2023 AL 30/04/2024 SERVIZI COMMERCIALI ITALIA SRL 18.500,01 00,00
B9252251F8 2025 574 25/11/2025 NATALE 2025 - CONCERTO DEL 26.12.2025 SCURCOLA ASSOCIAZIONE MUSICALE NOTE D'INCANTO 600,00 600,00
B917397987 2025 572 25/11/2025 NATALE 2025 - CONCERTO DEL 23.11.2025 COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI SCURCOLA MARSICANA 500,00 500,00
B92530BFC1 2025 599 03/12/2025 LUMINARIE NATALIZIE CAPPELLE PROIETTI SRL 4.880,00 4.880,00
B9564B6A50 2025 628 29/12/2025 D.M. N. 272 DEL 05/08/2025 - CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA ANNO 2025 BARTOLUCCI MICHELA 4.096,99 00,00
0000000000 1899 621 09/12/2025 CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI NATALE 2025 SCURCOLANDIA APS 2.000,00 00,00
B8BF8A389F 2025 519 03/11/2025 INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL FONDO STRADALE DI VIA DELLE PIAGGE MARINI MASSIMILIANO 27.181,48 27.181,48
B4ED62AC7 2024 629 31/12/2024 AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALE 2024 PROIETTI SRL 5.978,00 5.978,00
B64958A2C3 2025 136 08/04/2025 REFERENDUM 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALLAZIONE-RIMOZIONE TABELLONI E SEGGI MARINI MASSIMILIANO 2.419,21 2.419,21
B64013E1E1 2025 135 08/04/2025 CONCERTO DELLA BEFANA COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI SCURCOLA MARSICANA 1.000,00 1.000,00
B6263EDD84 2025 123 26/03/2025 FORNITURA CORONE COMMEMORATIVE ANNO 2025 FALCONE SRL 2.122,80 1.878,80
B925F0D882 2025 599 03/12/2025 LUMINARIE 2025 SCURCOLA D'ERAMO MANUELE 10.800,00 10.800,00
B8A2D2AD65 2025 494 16/10/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA IN ALLUMINIO NELLA SEDE DEL MUNICIPIO L M di Rossi Fernando 3.477,00 3.477,00
ZA33DC665D 2023 519 29/12/2023 FORNITURA FLOREALE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL BORGO MEDIEVALE FALCONE SRL 1.320,00 1.320,00
B00778A736 2024 8 24/01/2024 Elezioni Regione Abruzzo 10.03.2024 – Affidamento per installazione/rimozione tabelloni e allestimento e smontaggio seggi MAX MARINI COSTRUZIONI SRLS 2.419,21 2.419,21
2023 530 29/12/2023 CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 NUOVA PRO LOCO 1.500,00 00,00
B12839F3F7 2024 187 16/04/2024 ACQUISTO CORONE COMMEMORATIVE 2024 FALCONE SRL 1.439,60 1.439,60
B5325E3D01 2025 1 18/01/2025 ACQUISTO MAZZO DI FIORI CENTENARIA RESIDENTE FALCONE SRL 50,00 49,99
B50F3118C8 2024 625 31/12/2024 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE COMPRESO TRA VIA LUIGI DI GIACOMO E VIA DEL CASTELLO M.A.M. SRL 42.566,24 42.566,24
ZD33CDC42F 2023 369 31/10/2023 ACQUISTO N. 200 ADESIVI PUNTO SERVIZI DI FRANCESCO D'AMORE 170,80 170,80
ZB23D36371 2023 410 21/11/2023 INCARICO PROFESSIONISTA PNRR DI GIROLAMO ALESSANDRA 115.098,79 45.552,00
Z953CFF207 2023 403 17/11/2023 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BIFOLCHI VITTORIA 360,01 360,00
ZB73D842F7 2023 443 01/12/2023 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE BARTOLUCCI MICHELA 453,44 453,44
ZC23E02BA8 2023 521 29/12/2023 MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE CAPPELLE E SCURCOLA EDILIZIA DELL'ARTE SRLS 8.200,00 2.400,00
Z443DF63FF 2023 520 29/12/2023 LUMINARIE PER NATALE NEL BORGO MEDIEVALE 2023 PROIETTI SRL 4.000,00 4.000,00
Z361C3C114 2016 204 02/12/2016 AFFIDAMENTO INCARICO PER CONCERTO DELL'EPIFANIA IL GIORNO 06/01/2017 SCHOLA CANTORUM "VINCENZO DE GIORGIO" 500,00 500,00
ZDF1CAE61A 2016 220 22/12/2016 SERVIZIO DI HOSTING CLOUD, LICENZE D'USO UTILIZZO eTrasparenza, eAlbo e Caselle di Posta Elettronica Certificata ISWEB.SPA 10.354,14 10.354,14
ZCC1CC597B 2016 236 30/12/2016 APPALTO FORNITURA DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE XFUEL S.r.l. 5.962,46 4.278,58
ZA01E02182 2017 51 19/05/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE BANCHINE STRADALI AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. 4.040,51 4.156,78
Z481E14580 2017 33 07/04/2017 Fornitura n. 4 corone commemorative in occasione di festività e commemorazioni. Affidamento alla ditta Proietti Massimiliano. PROIETTI MASSIMILIANO 561,20 561,20
ZA23C27A48 2023 286 11/08/2023 ACUISTO MATERIALE VARIO BIFOLCHI VITTORIA 610,00 610,00
Z3717FDF85 2016 6 26/01/2016 ATTIVAZIONE N. 2 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ISWEB.SPA 305,00 305,00
Z901814FA7 2016 20 09/03/2016 APPALTO FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2016 XFUEL S.r.l. 5.292,86 5.219,57
ZE91A577BC 2016 116 28/07/2016 APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO e SFALCIO BANCHINE STRADALI FIORI BERARDINO LINO 4.424,39 4.424,39
ZE21ABC5A9 2016 118 28/07/2016 ACQUISTO POMPA ELETTRICA PER RIPARAZIONE FONTANILE CAPPELLE MPZ SRL UNIPERSONALE 156,11 156,11
ZF61AE8C02 2016 130 17/08/2016 Fornitura di materiali di consumo per manutenzione strade e gestione verde pubblico AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. 1.161,38 1.161,38
Z781AE9144 2016 131 17/08/2016 MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO - RIPARAZIONE TAGLIAERBA AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. 982,50 982,50
ZF115C1917 2015 98 27/08/2015 lAVORI DI INSTALLAZIONE CORRIMANO IN VIA DELLA TRINITA' OMA S.r.l. 915,00 915,00
ZCE16960BF 2015 136 16/10/2015 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE COMMEMORATIVE PERIODO NOVEMBRE 2015-NOVEMBRE 2016 - DITTA PROIETTI MASSIMILIANO PROIETTI MASSIMILIANO 2.104,50 2.104,50
ZAD16BD13C 2015 144 27/10/2015 NATALE 2015 - ACQUISTO REGALI AI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI EMPORIO PAOLUCCI DANIELA 1.100,00 1.100,00
ZC41735927 2015 159 01/12/2015 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PROTEZIONE METALLICA IN PIAZZA GARIBALDI OMA S.r.l. 1.464,00 1.464,00
ZD6178BF90 2015 191 15/12/2015 MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2015-CONCERTO SCHOLA CANTORUM "VINCENZO DE GIORGIO" 500,00 500,00
Z8717BCB50 2018 192 31/12/2018 AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO IMMOBILE DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE FALLOCCO SERGIO 2.846,60 00,00
Z7E13C5B58 2015 32 30/03/2015 Servizio di migrazione dati relativi ai contenuti del portale istituzionale dell'Ente INTERNET SOLUZIONI SRL 1.024,80 1.024,80
Z0F1419FF7 2015 41 15/04/2015 Acquisto di n. 1 corona commemorativa in occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile. Affidamento alla ditta proietti Massimiliano. PROIETTI MASSIMILIANO 134,20 134,20
ZA914BA729 2015 61 29/05/2015 ACQUISTO DI N. 1 CORONA COMMEMORATIVA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 2 GIUGNO PROIETTI MASSIMILIANO 134,20 134,20
Z9914DB643 2015 70 29/06/2015 APPALTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DI PRECEDENTE CONTRATTO XFUEL S.r.l. 5.821,06 3.276,43
ZC4150064A 2015 66 17/06/2015 Acquisto di n. 4 corona commemorative. Affidamento alla ditta Proietti Massimiliano. PROIETTI MASSIMILIANO 536,80 536,80
Z0A11C2A42 2014 222 18/11/2014 NATALE 2014. aCQUISTO REGALI AI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. EMPORIO PAOLUCCI DANIELA 952,41 952,41
ZDB12961AD 2014 292 31/12/2014 SERVIZIO SPALAMENTO NEVE NELLE STRADE COMUNALI FIORI BERARDINO LINO 4.880,00 00,00
Z9B126A8F6 2014 249 22/12/2014 Manifestazioni natalizie anno 2014. Impegno di spesa. SCHOLA CANTORUM "VINCENZO DE GIORGIO" 700,00 700,00
Z4F1293419 2014 289 31/12/2014 Trattativa privata per l'acquisto di attrezzature e materiale vario per la manutenzione di strade Comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta AGRICENTRO & C. SAS. AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. 2.194,18 2.194,17
Z6712961C9 2014 292 31/12/2014 SERVIZIO SPALAMENTO NEVE NELLE STRADE COMUNALI COMARIN S.R.L. 4.880,00 00,00
ZD0141ACC4 2015 42 15/04/2015 Intervento urgente di manutenzione straordinaria Via della Difesa e Via Pozzolana. Impegno di spesa e affidamento all'impresa COMARIN SRL. COMARIN S.R.L. 1.952,00 1.952,00
Z7B10CF346 2014 160 18/09/2014 Trattativa privata per la fornitura di un passamano in ferro da posizionare in Via della Trinità nel capoluogo di Scurcola Marsicana. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Siderurgica Lombardi Sas. SIDERURGICA LOMBARDI SAS di Fernando Lombardi & C. 152,50 152,49
Z6C11539F2 2014 201 27/10/2014 Acquisto piante per manutenzione parchi e giardini. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Proietti Massimiliano. PROIETTI MASSIMILIANO 540,00 540,00
Z9F114A1FE 2014 189 22/10/2014 Impegno di spesa per n. 5 corone floreali a favore della ditta Proietti Massimiliano di Scurcola M.na. PROIETTI MASSIMILIANO 671,00 671,00
Z5E11900D6 2014 224 26/11/2014 Appalto per riparazione gradini presso via della Vittoria angolo via N. Sauro e rifacimento muro in Scurcola Marsicana. Impegno di spesa e affidamento all'impresa COMARIN S.r.l. COMARIN S.R.L. 5.490,00 5.490,00
Z200F51FC3 2014 83 23/05/2014 Trattativa privata con la ditta Colle Antonio di Scurcola Marsicana per acquisto di n. 1 corona – Ricorrenza 2 giugno. Impegno di spesa. COLLE ANTONIO ONORANZE FUNEBRI 110,00 110,00
ZED0FBEB76 2014 104 24/06/2014 Trattativa privata per n. 1 taglio erba sulle banchine delle strade interpoderali di Cappelle e Scurcola. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Fiori Berardino Lino di Scurcola Marsicana. FIORI BERARDINO LINO 2.318,00 2.318,00
ZD70FD4A6C 2014 119 08/07/2014 Trattativa privata per l'acquisto di attrezzature e materiale vario per la manutenzione di strade Comunali. Impegno di spesa e affidamento alla ditta AGRICENTRO & C. SAS. AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. 2.646,60 2.646,60
ZB80FCE1FB 2014 108 26/06/2014 Impegno di spesa per n. 2 corone floreali a favore della ditta Proietti Massimiliano di Scurcola M.na. PROIETTI MARIA ROSARIA 268,40 268,40
Z0F1043430 2014 128 29/07/2014 IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 CORONE FLOREALI A FAVORE DELLA DITTA PROIETTI MASSIMILIANO DI SCURCOLA MA.NA PROIETTI MASSIMILIANO 268,40 268,40
Z3A105439A 2014 150 04/09/2014 Intervento di rimozione animale morto sulla strada Via dei Colli. Impegno di spesa e affidamento all'Impresa edile Fiori Berardino Lino. FIORI BERARDINO LINO 244,00 244,00
ZA60ED5940 2014 69 24/04/2014 Appalto per l'affidamento dei servizi web soggetti a canone INTERNET SOLUZIONI SRL 10.262,64 10.262,64
ZC40E94E1E 2014 56 01/04/2014 Trattativa privata con la ditta Colle Antonio di Scurcola Marsicana per acquisto di n. 1 corona – Ricorrenza 25 aprile. Impegno di spesa. COLLE ANTONIO ONORANZE FUNEBRI 110,00 110,00
ZEF0E9D444 2014 63 09/04/2014 Elezioni Europee e Regionali 2014. Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo. BIFOLCHI VITTORIA 200,01 109,20
Z620EE9C20 2014 71 24/04/2014 Allestimento pannelli di propaganda elettorale forniti dalll'Amministrazione. Impegno di spesa e affidamento alla ditta COMARIN S.r.l. di Scurcola Marsicana. COMARIN S.R.L. 1.769,00 1.769,00
ZA40F5999F 2014 88 05/06/2014 Trattativa privata per la fornitura di materiale in ferro, riparazione colonnina in ghisa piazza Risorgimento e saldatura inferriata.Impegno di spesa e affidamnto alla ditta OMA S.r.l. OMA S.r.l. 1.203,41 1.203,41
Z650F5994F 2014 89 05/06/2014 Trattativa privata per la fornitura di materiale idraulico per la manutenzione degli impianti di irrigazione delle aree verdi del Capoluogo e della Frazione Cappelle. Impegno di spesa e affidamento alla ditta OBI di Avezzano. OBI 319,97 319,97
Z8E34A09F9 2021 233 30/12/2021 SERVIZIO RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO 2021-2022 - IMPRESA LINO FIORI FIORI BERARDINO LINO 5.695,61 1.922,34
ZDD34A0BA8 2021 233 30/12/2021 SERVIZIO SPARGIMENTO SALE ANTIGHIACCIO 2021-2022 - IMPRESA Soc. Agricola Villa Palentina SOC. AGRICOLA VILLA PALENTINA 2.031,30 933,30
Z763499A98 2021 229 27/12/2021 MANUTENZIONE PUNTO EVO ANTONELLI GOMME 333,12 333,00
ZDB0E3C2B7 2014 45 20/03/2014 Noleggio a caldo con operatore per servizio spalatura neve da eseguire con mezzo "Trattore HP 100". Impegno di spesa e affidamento alla ditta ROUTE 24H S.r.l. ROUTHE 24 H S.R.L. 799,10 799,10
Z561101BFE 2014 172 02/10/2014 Realizzazione di una pensilina in acciaio per la copertura dell'accesso alla sede comunale. Affidamento alla ditta OMA srl di Cappelle dei Marsi. OMA S.r.l. 9.652,00 9.652,00
Z7511140AF 2014 199 27/10/2014 Trattativa privata per l'acquisto di materiale per la sistemazione del pozzo nel cimitero del capoluogo. Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta MPZ Srl. MPZ SRL UNIPERSONALE 437,83 437,83
Z0A332DAEA 2021 145 23/09/2021 REVISIONE VEICOLO FIAT PUNTO EVO ANTONELLI GOMME 56,68 56,68
Z4233808E5 2021 165 18/10/2021 FORNITURA N. 5 CORONE COMMEMORATIVE FALCONE SRL 671,00 671,00
Z1233E2A6F 2021 179 22/11/2021 SOSTITUZIONE PORTA DI INGRESSO DI SERVIZIO PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO L M di Rossi Fernando 2.820,53 2.820,53
Z4434612DA 2021 217 20/12/2021 Appalto della fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali e delle attrezzature (tagliaerba - decespugliatori) per gli anni 2022 e 2023 XFUEL S.r.l. 4.498,30 296,55
Z2127E4FEF 2019 54 18/04/2019 AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE COOMEMORATIVE ANNO 2019 FALCONE SRL 695,40 695,40
Z1829A372A 2019 100 05/09/2019 Interventi di manutenzione della sede Comunale MORELLI ANTONIO 3.172,00 3.172,00
ZB31C04D0D 2016 184 15/11/2016 NATALE 2016 - ACQUISTO REGALI AI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONE EMPORIO PAOLUCCI DANIELA 1.000,00 1.000,00
Z492172DDE 2017 196 31/12/2017 Estensione nel 2019 tramite l'uso del cig assunto con determinazione 47 del 22/12/2017 XFUEL S.r.l. 14.858,34 8.102,98
Z6B2186CDC 2017 156 29/12/2017 SERVIZIO SPALAMENTO NEVE NELLE STRADE COMUNALI (2017-2018) FIORI BERARDINO LINO 4.270,00 4.256,58
ZC9232F855 2018 38 18/04/2018 ACQUISTO N. 6 CORONE COMMEMORATIVE PROIETTI MASSIMILIANO 834,48 695,40
Z7D2662E49 2018 168 20/12/2018 RIMOZIONE URGENTE DI RAMI DI ALBERI A RIDOSSO DI STRADE COMUNALI FIORI BERARDINO LINO 2.957,41 2.957,41
Z672655B70 2018 154 20/12/2018 Elezioni Regionali del 10 febbraio 2019 – Impegno di spesa a favore della Impresa Edile Morelli per installazione e rimozioni tabelloni elettorali e per allestimento e smontaggio seggi. MORELLI ANTONIO 2.419,21 2.419,21
Z0626F3F56 2019 8 31/01/2019 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI PUNTO SERVIZI DI FRANCESCO D'AMORE 3.648,32 3.648,25
Z9F2736734 2019 23 22/02/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE SU FIAT PUNTO EVO RUBINO GIANFRANCO 170,00 169,99
ZA5276191C 2019 57 20/05/2019 INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE IN EMERGENZA METEORICA FIORI BERARDINO LINO 1.870,83 1.870,83
Z8E27618CB 2019 57 20/05/2019 INTERVENTO DI ELIMINAZIONE PERICOLO CON MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI FIORI BERARDINO LINO 807,70 807,70
Z912468151 2018 89 28/08/2018 Interventi di manutenzione straordinaria di un tratto di Via delle Selve, Via Vallone e Via Vallone (dietro Castello Orsini) MAX MARINI COSTRUZIONI SRLS 3.098,47 3.098,47
ZD924B3BFE 2018 108 09/10/2018 Interventi di riparazione copertura della Sede del Municipio F.LLI MORELLI & C. SNC 17.141,00 17.141,00
Z26252372F 2018 112 09/10/2018 Lavori di ripristino inferriata di protezione sul muro di sostegno di via Monte Velino F.LLI MORELLI & C. SNC 2.806,00 2.806,00
Z9D260C2B9 2018 127 03/12/2018 SOSTITUZIONE PNEUMATICI E BATTERIA AUTOCARRO BREMACH ANTONELLI GOMME 500,00 500,00
Z562636BA4 2018 149 20/12/2018 INTERVENTO DI RIMOZIONE CARCASSA DI CANE DALLA STRADA FIORI BERARDINO LINO 244,00 244,00
Z51265B1AC 2018 162 20/12/2018 SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS ANTONELLI GOMME 275,00 275,00
Z5F2DEB565 2020 70 17/08/2020 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SEDE COMUNALE (SCUOLA ELEMENTARE) M.A.M. SRL 5.002,00 5.002,00
Z2D2DEB896 2020 68 07/08/2020 FORNITURA DI ATTREZZATURE MANUTENZIONE VERDE (DECESPUGLIATORE) AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. 450,00 450,00
ZDB2DFF327 2020 73 24/08/2020 REFERENDUM 20 E 21.09.2020 - -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI E ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI MAX MARINI COSTRUZIONI SRLS 2.419,21 2.419,21
Z9C218B7D6 2017 157 29/12/2017 FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. 994,48 989,30
ZD721CD222 2018 6 30/01/2018 ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI E PER ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI COMARIN S.R.L. 2.419,21 2.419,21
ZDB2422CBE 2018 57 26/06/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI ii SEMESTRE 2018 DITTA GE.SER. SRL GE.SER. SRL 994,30 994,30
Z5A2B37F61 2019 167 20/12/2019 APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURA DEDICATE ALLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE BANCHINE STRADALI AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. 996,74 996,73
Z552C071FA 2020 20 17/02/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO PER INSTALLAZIONE E ERIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI E MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI - REFERENDUM DEL 29.03.2020 MAX MARINI COSTRUZIONI SRLS 2.419,21 600,00
Z152CCE6DC 2020 33 23/04/2020 FORNITURA DI UNA CORONA COMMEMORATIVA PER LA RICORRENZA DEL 25.04.2020 FALCONE SRL 139,08 139,08
Z122D28757 2020 43 01/06/2020 ACQUISTO CORONA COMMEMORATIVA DEL 02.06.2020 FALCONE SRL 139,08 139,08
Z8E2DB0425 2020 98 08/10/2020 FORNITURA DI LISTELLI IN LEGNO PER RIPARAZIONE PANCHINE PAOLUCCI FEDERICO 732,00 600,00
Z762DC25C7 2020 59 27/07/2020 INTERVENTO DI INSTALLAZIONE PASSAMANO E INFERRIATE DI PROTEZIONE SU ALCUNE STRADE COMUNALI L M di Rossi Fernando 6.002,40 6.002,40
Z993153278 2021 90 15/07/2021 VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA CITTÀ DI SCURCOLA MARSICANA - II° LOTTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LEONE REMO 38.381,31 31.135,90
8741901CE8 2021 45 07/05/2021 INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO TRAMITE DELOCALIZZAZIONE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERATORE NON SELEZIONATO 00,00 00,00
Z6A32C1BB6 2021 116 26/08/2021 Incarico professionale relativo ad operazioni di rilevazione topografica di alcune strade nel Capoluogo Geom. MEZZOPRETE FRANCESCO 7.500,93 7.500,93
Z9B29C010E 2019 162 20/12/2019 RIPARAZIONE FIAT UNO EVO ANTONELLI GOMME 50,00 00,00
Z4329F7831 2019 118 04/10/2019 Interventi di riqualificazione urbana del Corso Vittorio Emanuele III° presso il Capoluogo - Affidamento appalto per la Rilevazione dello stato di fatto della pavimentazione tramite drone topografico e relativa Restituzione grafica. Geom. MEZZOPRETE FRANCESCO 3.150,00 3.150,00
Z812A2F185 2019 127 21/10/2019 rimozione materiale e alberi dalle strade FIORI BERARDINO LINO 268,40 268,40
ZEC0D9081A 2014 16 30/01/2014 Appalto per l'acquisto di carburante per autotrazione anno 2014-2015. Impegno di spesa ed affidamento alla Stazione di Servizio G.F.A. SAS DI DI STEFANO GIOCONDO & C. con sede in Scurcola Marsicana-frazione di Cappelle dei Marsi STAZIONE DI SERVIZIO G.F.A. sas di DI STEFANO GIOCONDO & C. 15.141,13 7.077,11
Z742EE74DC 2020 110 02/11/2020 Appalto per intervento di potatura e pulizia delle siepi lungo Via Cristofo Colombo (Lato cimitero) e Via per l'Ospedale nella Frazione Cappelle FIORI BERARDINO LINO 4.026,00 4.024,00
Z1E2EBFEC5 2020 109 26/10/2020 ACQUISTO N. 3 CORONE COMMEMORATIVE FALCONE SRL 417,24 417,24
Z2D2F10D1C 2020 113 05/11/2020 Fornitura di Maniglione Antipanico e relativi accessori per riparazione porta di accesso della sede del municipio. FILFA DI ODORISIO B. & C. S.A. S. 329,40 329,40
Z802FABA93 2020 162 10/12/2020 RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE STRADALE AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. 971,12 971,12
Z15300993A 2020 186 28/12/2020 Ospitalità Utenti Alluvionati presso Hotel Olimpia OLIMPIA HOTEL SRL 300,00 300,00
ZD50CE01FF 2013 240 16/12/2013 Manifestazioni natalizie anno 2013. Impegno di spesa. SCHOLA CANTORUM "VINCENZO DE GIORGIO" 600,00 660,00
Z760CF92E5 2013 248 20/12/2013 Acquisto sale per disgelo. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agricentro & C. s.a.s. di Scurcola Marsicana. AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. 2.196,00 2.196,00
Z0B3B8CB28 2023 256 14/07/2023 AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI CAPPELLE DEI MARSI CURINI ANTONELLA 1.300,00 1.300,00
Z8B0D2EC95 2014 2 07/01/2014 Trattativa privata con la ditta Colle Antonio di Scurcola Marsicana per acquisto di una corona – Ricorrenza terremoto 1915. Impegno di spesa. COLLE ANTONIO ONORANZE FUNEBRI 110,00 110,00
ZF00D2B08B 2013 266 31/12/2013 Trattativa privata per l'acquisto di materiale vario per la manutenzione di strade e automezzi. Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta AGRICENTRO & C. SAS . AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. 1.486,68 1.486,68
Z3B0D5E27E 2014 11 21/01/2014 Appalto per la fornitura di carburante per autotrazione. Proroga del contratto in essere alla ditta Stazione di Servizio IP di Di felice Luciano per il mesee di Gennaio 2014. STAZIONE DI SERVIZIO IP di DI FELICE LUCIANO 658,32 615,26
ZAD397E865 2023 2 17/01/2023 ACQUISTO CUSCINO DI FIORI PER RICORRENZA 23.01.2023 FALCONE SRL 50,00 50,00
ZCE3948B9D 2022 468 23/12/2022 DETERMINA A CONTRARRE PULIZIA LOCALI PER ANNI 2 SERVIZI COMMERCIALI ITALIA SRL 29.073,98 00,00
ZAA3AE900A 2023 150 05/05/2023 FORNITURA CORONE COMMEMORATIVE ANNO 2023 FALCONE SRL 1.098,00 1.098,00
ZC23AAAD73 2023 139 14/04/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI STRADE BIFOLCHI VITTORIA 610,00 610,00
ZEA3AD7544 2023 143 20/04/2023 FORNITURA DI UNA CORONA COMMEMORATIVA PER IL 25.04.2023 FALCONE SRL 170,80 170,80
Z7A3B5B371 2023 202 30/05/2023 PROROGA SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTO E CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI PUNTO SERVIZI DI FRANCESCO D'AMORE 3.050,00 00,00
Z9D3651725 2022 57 11/05/2022 REFEREDNUM 12.06.2022: AFFIDAMENTO SERVIZIO INSTALLAZIONE/RIMOZIONE TABELLONI E ALLESTIMENTO/SMONTAGGIO SEGGI MAX MARINI COSTRUZIONI SRLS 2.419,21 2.419,21
Z01366387F 2022 65 26/05/2022 FORNITURA DI CORONE COMMEMORATIVE ANNO 2022 FALCONE SRL 939,40 939,40
Z4E3694713 2022 64 26/05/2022 REFERENDUM 12.06.2022: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI SERVIZI COMMERCIALI ITALIA SRL 750,30 750,30
Z113687385 2022 66 30/05/2022 SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI E CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI PUNTO SERVIZI DI FRANCESCO D'AMORE 4.270,00 00,00
Z2236E61F2 2022 103 05/08/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PANCHINE IN LEGNO DISLOCATE NEL TERRITORIO COMUNALE PAOLUCCI FEDERICO 5.500,00 5.500,00
Z6A377250E 2022 343 21/10/2022 Riparazione della copertura dell’Edificio Scolastico della Frazione Cappelle MAX MARINI COSTRUZIONI SRLS 7.076,00 7.076,00
Z9D35EEC97 2022 48 22/04/2022 ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO PREDISPOSIZIONE STUDI DI PREFATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER ACCESSO AI FINANZIAMENTI DEL PNRR JTBREW DI ANTONELLI SIMONE 1.220,00 1.220,00
B1D967A986 2024 295 26/06/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE INTERPODERALI TRAMITE SFALCIO DELL'ERBA E DECESCPUGLIAMENTO FIORI BERARDINO LINO 9.770,70 9.770,70
ZCD0CC894D 2013 237 16/12/2013 Trattativa privata per l'acquisto di serrature complete per porte Uffici Casa Comunale. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Bifolchi Vittoria di Scurcola Marsicana BIFOLCHI VITTORIA 475,20 475,20
Z6C3956A3D 2022 516 30/12/2022 MANUTENZIONE E PICCOLE MOGLIORIE SCUOLA MATERNA CAPPELLE DEI MARSI EDILIZIA DELL'ARTE SRLS 7.100,00 7.100,00
Z6335F6F0C 2022 47 22/04/2022 ACQUISTO CORONA 25.04.2022 FALCONE SRL 134,20 134,20
ZBF361E1DA 2022 49 28/04/2022 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI SERVIZI COMMERCIALI ITALIA SRL 819,00 944,28
B750B902F9 2025 261 23/06/2025 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE STRADALE-VIBILITA' AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. 1.800,11 1.799,82
B1E9829F35 2024 354 05/08/2024 FORNITURE FLOREALI FALCONE SRL 1.980,00 2.130,00
B2E2EB273A 2024 391 05/09/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO BIFOLCHI VITTORIA 1.500,00 476,30
Z5B0CC89F3 2013 245 20/12/2013 Trattativa privata per l'acquisto di n. 1 "Spandisale Portato" da applicare all'autocarro Bremach in dotazione all'Ente e di un "Kit per comando idraulico" completo di motore. AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. 5.616,86 5.616,86
B1C14A0F55 2024 273 30/05/2024 Servizio di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza e Collaudo dell'INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CALCIO A CINQUE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DEL CAPOLUOGO MATTIOLI SANDRO 16.487,78 16.487,78
ZED35CA825 2022 46 14/04/2022 SERVIZIO PULIZIE CASA COMUNALE SERVIZI COMMERCIALI ITALIA SRL 9.211,78 9.060,00
B4DB04D9F6 2024 603 24/12/2024 SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TALAMO NELLA FRAZIONE DI CAPPELLE DEI MARSI Geom. DE SIMONE FRANCESCO 12.075,47 00,00
B456C51F93 2024 548 10/12/2024 FORNITURA OPUSCOLO INFORMATIVO SULLA SICUREZZA STRADALE PER LE SCUOLE GE.SER. SRL 1.830,00 00,00
B6CDCF742A 2025 202 12/05/2025 MONTAGGIOE SMONTAGGIO OMBRELLI SU PIAZZA RISORGIMENTO PER GIRO D'ITALIA D'ERAMO MANUELE 4.000,00 4.000,00
B7235E0D37 2025 262 23/06/2025 Intervento di potatura delle piante e taglio erba nel Parco Verde FALCONE SRL 1.586,00 00,00
B6B32083E7 2025 187 06/05/2025 ACQUISTO PIANTE COLORATE PER GIRO D'ITALIA FALCONE SRL 150,00 00,00
B2FF9B5114 2025 182 30/04/2025 ACQUISTO ATTREZZATURE AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. 1.634,80 1.634,80
ZE50C69A29 2013 206 20/11/2013 Natale 2013 - Acquisto regali ai bambini delle Scuole materne del capoluogo e della frazione. Impegno di spesa. EMPORIO PAOLUCCI DANIELA 978,00 978,00
ZC30C9D45B 2013 217 04/12/2013 Appalto per la fornitura di carburante per autotrazione; presa d'atto del subentro nella gestione della ditta Stazione di Servizio IP di DI FELICE LUCIANO; integrazione dell'impegno di spesa relativa all'acquisto di carburante per lo scuolabus. STAZIONE DI SERVIZIO IP di DI FELICE LUCIANO 500,01 500,01
ZCA0CC8783 2013 230 16/12/2013 Trattativa privata per il taglio erba e il decespugliamento di alcune strade comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Bifolchi Lorenzo di Scurcola Marsicana. BIFOLCHI LORENZO 1.189,50 1.189,50
Z8E0CC88FD 2013 236 16/12/2013 Intervento di riparazione serranda basculante Caserma Carabinieri Scurcola Marsicana. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Rossi Fernando. L M di Rossi Fernando 158,60 158,60
B4DB0431B8 2024 602 24/12/2024 SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI IN VIA ROMA NEL COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA Geom. MEZZOPRETE FRANCESCO 20.597,75 00,00
Z6637A19E1 2022 311 23/09/2022 ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI SERVIZI COMMERCIALI ITALIA SRL 750,30 750,30
474282817B 2012 247 04/12/2012 Acquisto materiale vario per associazione Estate Libera. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Bifolchi Vittoria. BIFOLCHI VITTORIA 83,60 83,60
476432093B 2012 250 11/12/2012 Natale 2012 - Acquisto regali bambini e Scuole materne capoluogo e frazione. Impegno di spesa. EMPORIO PAOLUCCI DANIELA 781,75 781,75
482040540B 2012 284 28/12/2012 Acquisto materiale vario per la manutenzione delle banchine stradali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agricentro & c. sas. AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. 475,00 475,00
482046558E 2012 285 28/12/2012 Lavori di manutenzione e riparazione palaterna in dotazione dell'Ente. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agricentro & c. sas. AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. 513,00 513,00
4820422213 2012 286 28/12/2012 Acquisto concime per manutenzioni prato e giardini comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agricentro & sas. AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. 198,00 198,00
5398549F8D 2013 195 28/10/2013 Acquisto materiale igienico-sanitario Scuole Materna e Primarie - A.S. 2013/2014 - Impegno di spesa a favore dell'Emporio Paolucci di Scurcola M.na. EMPORIO PAOLUCCI DANIELA 1.086,30 1.086,30
ZE00C151BA 2013 194 25/10/2013 Acquisto piante per manutenzione parchi e giardini. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Proietti Massimiliano. PROIETTI MASSIMILIANO 517,00 517,00
473495507A 2012 239 03/12/2012 Lavori di rifacimento stradale in Loc. Vallo Rosa e Strada Vicinale Fossa Fredda. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Immobiliare 2c Srl. IMMOBILIARE 2C SRL 2.964,50 2.964,50
4742942F8A 2012 240 03/12/2012 Acquisto sale per disgelo. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agricentro & c. sas di Scurcola Marsicana. AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. 2.350,43 2.350,43
4751829556 2012 241 03/12/2012 Manifestazioni natalizie anno 2012. Impegno di spesa. SCHOLA CANTORUM "VINCENZO DE GIORGIO" 600,00 600,00
4734638ADE 2012 245 04/12/2012 Lavori di installazione chiudiporta Aereo sul portone d'ingresso della nuova sede comunale. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Filfa Pianeta Legno. FILFA DI ODORISIO B. & C. S.A. S. 520,30 520,30
5008030517 2013 46 19/03/2013 Impegno di spesa a favore della ditta Emporio Paolucci Daniela (AQ) per fornitura materiale igienico-sanitario per Scuola dell’Infanzia di Cappelle dei Marsi. EMPORIO PAOLUCCI DANIELA 68,90 68,90
5056484698 2013 63 11/04/2013 Trattativa privata con la ditta Colle Antonio di Scurcola Marsicana per acquisto di n. 2 corone commemorative. Impegno di spesa. COLLE ANTONIO ONORANZE FUNEBRI 1.100,00 1.100,00
ZC40A095F5 2013 77 29/05/2013 Trattativa privata per il taglio erba e rami su banchine strade interpoderali di Cappelle e Scurcola. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Fiori Berardino Lino di Scurcola Marsicana. FIORI BERARDINO LINO 3.630,00 3.630,00
ZD50A67E80 2013 88 25/06/2013 Acquisto piante per manutenzione parchi e giardini. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Proietti Massimiliano. PROIETTI MASSIMILIANO 481,50 481,50
Z490B9820D 2013 171 03/10/2013 Appalto per l'acquisto di un soffiatore Stihl 86 per manutenzione parchi e giardini comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agricentro & c. sas. AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. 383,14 383,14
Z430BEE3F4 2013 191 23/10/2013 Trattativa privata per l'abbattimento di n. 1 ramo dell'albero Via della Stazione al civico 37, taglio siepe ed erba presso la scuola di Cappelle e abbattimento di n. 3 alberi in Corso talamo FIORI BERARDINO LINO 1.891,00 1.891,00
ZF60302BF8 2013 163 24/09/2013 Appalto della fornitura di carburante per autotrazione; presa d'atto del subentro nella gestione dell'impianto da parte della ditta DI FELICE LUCIANO STAZIONE DI SERVIZIO IP di DI FELICE LUCIANO 5.593,67 1.893,45
ZA50B98256 2013 170 03/10/2013 Trattativa privata per l'acquisto di materiale vario per la sistemazione dell'impianto termico e idrico di alcuni edifici comunali. Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta MPZ Srl. MPZ SRL UNIPERSONALE 1.614,90 1.599,48
Z050BEAFF2 2013 185 16/10/2013 Trattativa privata per la fornitura e posa in opera di n. 4 zanzariere fisse per aerazione Centrale Idrica presso la Sede Comunale. Impegno di spesa e affidamento alla ditta OMA S.r.l. di Scurcola Marsicana OMA S.r.l. 1.024,80 1.024,80
4892267A6F 2013 21 29/01/2013 Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo. BIFOLCHI VITTORIA 200,00 144,80
4956833BFB 2013 34 23/02/2013 Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno di spesa a favore della Soc. Perrone per acquisto di n. 4 guanciali. PERRONE GIANFRANCO 39,60 39,60
4984180373 2013 41 08/03/2013 Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Impegno di spesa a favore della ditta Florensec di De Simone Monica per lavaggio biancheria. FLORENSEC DI DE SIMONE MONICA 24,20 24,20
B7FC06FF0B 2025 381 19/08/2025 CONCERTO ESTIVO DEL 19.08.2025 COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI SCURCOLA MARSICANA 500,00 500,00
4832945062 2013 10 09/01/2013 Trattativa privata con la ditta Colle Antonio di Scurcola Marsicana per acquisto di una corona – Ricorrenza terremoto 1915. Impegno di spesa. COLLE ANTONIO ONORANZE FUNEBRI 110,00 110,00
B7F3D05CCA 2025 385 21/08/2025 SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE ARCHIOVIO ANAGRAFICO COMUNALE FALCONE MARTINA 2.000,00 2.000,00
49492992BD 2013 33 21/02/2013 Lavori di sistemazione ala comunale da adibire a plessi scolastici. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Petitta Fabrizio. PETITTA FABRIZIO 2.625,70 2.625,70
Z1209B7FF6 2013 68 02/05/2013 Appalto del Servizio di Hosting e Integrazione del servizio IS web mediante affidamento alla soc. INTERNET SOLUZIONI Srl: Impegno di spesa INTERNET SOLUZIONI SRL 3.404,94 3.404,94
Z760AA6386 2013 117 18/07/2013 Lavori di installazione maniglione antipanico e realizzazione sportello in alluminio con cartongesso (sede scolastica elementare) . Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Petitta Fabrizio. PETITTA FABRIZIO 1.210,00 1.210,00
B19D5F4362 2024 247 22/05/2024 LOCAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO EROGATORE DI ACQUA TRATTATA CON FORNITURA RICARICHE CO2 PRESSO LA SEDE MUNICIPALE SGUVA RENTING SPA 6.148,80 6.148,80
ZA8241435F 2018 66 24/07/2018 LOCAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO FONTE ALMA CON FORNITURA RICARICHE CO2 SGUVA RENTING SPA 46.116,00 43.810,20
4676646A5B 2012 225 11/12/2012 Intervento di installazione di un punto pubblico di erogazione acqua potabile SGUVA RENTING SPA 25.873,20 14.061,60
ZC1217AB5B 2017 153 27/12/2017 PROROGA APPALTO SERVIZIO LOCAZIONE IMPIANTO EROGATORE ACQUA SGUVA RENTING SPA 1.756,80 1.756,80
ZCC1D9C024 2017 24 13/03/2017 Impegno di spesa per sponsor Carta “Il Cammino dei Briganti” a favore della ditta Edizioni Il lupo Srl di Sulmona. EDIZIONI IL LUPO 199,99 199,99
ZD70BD372E 2013 188 18/10/2013 Procedimento di valutazione ambientale strategica (vas) applicata alla revisione del piano particolareggiato della zona industriale, artigianale e commerciale di cappelle dei Marsi. TERSIGNI MAGNONE DANILO 9.769,76 9.769,76
8436238BD2 2020 83 10/09/2020 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEI CERRI TIMA SRL 20.240,00 20.240,00
9856983FAE 2023 516 29/12/2023 Realizzazione del Nuovo Plesso Scolastico al servizio della Scuola Elementare del Capoluogo SO.CO.RE srl 1.193.150,25 511.727,65
9804865E8C 2023 531 29/12/2023 ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DI TRE VIADOTTI COMUNALI IN VIA PRIMA DEL FIUME, SECONDA DEL FIUME E VIA FRATTEGATTE DEL BUSSO ROSSI SRL 709.547,47 483.386,96
Z7938076A8 2022 348 26/10/2022 FORNITURA DI BADGE MAGNETICI PER RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE REALTIME SYSTEM SRL 128,10 128,10
Z3333E383B 2021 178 15/11/2021 INTERVENTO DI RIPARAZIONE OROLOGIO MARCATEMPO REALTIME SYSTEM SRL 412,36 412,36
Z2D12DE8C1 2015 6 27/01/2015 SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE E ACQUISTO DI BADGE PERSONALIZZATI REALTIME SYSTEM SRL 583,16 583,16
Z281467436 2015 49 05/05/2015 Fornitura Licenza d'uso Software per la gestione del sistema di rilevazione delle presenze del personale (Integrazione Pacchetto in dotazione dell'Ente) REALTIME SYSTEM SRL 1.671,40 1.671,40
ZB718E00A7 2016 21 09/03/2016 SERVIZIO DI RIPRISTINO SISTEMA RILEVAZIONE ORARIO DI SERVIZIO REALTIME SYSTEM SRL 430,66 430,66
Z3B36E079E 2022 80 27/06/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO E PIAZZA DELLA VENERE PRESSO IL CAPOLUOGO EKOSTRADE SRL 5.673,00 5.673,00
BA330D1372 2026 63 16/02/2026 TRASPORTO SCOLASTICO PER SETTIMANA DELO SPORT ENEA SRL 1.320,00 00,00
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B7C6EE2CBF 2025 335 30/07/2025 FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE CIMITERIALE DLP E V SRL 420,00 228,20
Z140A7B737 2013 89 25/06/2013 Lavori di manutenzione impianto pubblica illuminazione del Comune di Scurcola Marsicana. Affidamento dell'appalto alla Ditta G.M. Impianti srl di Manuel Grotto. G.M. Impianti srl di Manuel Grotto 2.184,05 2.178,00
4823409306 2012 277 28/12/2012 Tribunale Civile di Avezzano – Sigg. Mariani Gisella e Monti Luciano c/Comune di Scurcola Marsicana. Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale all'Avv. Alessandra Natale. Impegno di spesa. NATALE ALESSANDRA 3.000,80 2.997,47
B9C3DF8FD7 2025 92 26/02/2026 Installazione automazione del cancello di ingresso, manutenzione impianto elettrico e realizzazione di un impianto di ricarica per veicoli elettrici e ricollocazione dispositivo Mangiaplastica presso la sede del municipio. DSM IMPIANTI S.R.L.S. 9.028,00 9.028,00
B9B0CC21A4 2025 695 19/12/2025 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER IL GIORNO 19.12.2025 ENEA SRL 165,00 165,00
B1DC71884A 2024 258 29/05/2024 RIPARAZIONE QUADRO ELETRICO G.M. IMPIANTI SRL 3.900,01 3.900,00
B4F3DF1EAC 2024 608 24/12/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE del MUNICIPIO NELLA PORZIONE CHE OSPITA LA SCUOLA ELEMENTARE DL PITTURE SRLS 1.708,00 1.708,00
B925AC3E67 2025 568 20/11/2025 GITA ANAGNI 29/11/2025 ANZIANI - TRASPORTO ENEA SRL 1.540,00 1.540,00
B970719DCD 2025 711 24/12/2025 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI APPARATI ELETTRICI IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE G.M. IMPIANTI SRL 3.050,00 3.050,00
B9329B011F 2025 600 03/12/2025 NOLEGGIO STAND NATALIZI CAPPELLE ASSOCIAZIONE CLAN LOCALI PER TAGLIACOZZO 4.514,00 4.514,00
B932A7C975 2025 600 03/12/2025 NOLEGGIO STAND NATALIZI SCURCOLA ASSOCIAZIONE CLAN LOCALI PER TAGLIACOZZO 1.830,00 1.830,00
Z6C19707FE 2016 42 13/04/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE G.M. Impianti srl di Manuel Grotto 4.993,34 4.993,20
Z041A81B53 2016 112 22/07/2016 fornitura piante ornamentali in contenitore DE LUCA DOMENICO 2.196,00 2.196,00
ZF91B19654 2016 139 10/09/2016 INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO, RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SALA CONSILIARE E INSTALLAZIONE KIT ANTENNA TV ELECTRICAL SYSTMS DI CROCE VALERIO 2.305,80 2.305,80
ZD13D31B66 2023 399 10/11/2023 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 GROSSI SNC 161,09 161,09
Z0E3D0B021 2023 405 17/11/2023 ACQUISTO MATERIALI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE G.M. IMPIANTI SRL 850,00 850,00
ZEE3D0AFB7 2023 404 17/11/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE G.M. IMPIANTI SRL 2.500,00 2.500,00
ZB60FC8C24 2014 106 24/06/2014 Servizio di manutenzione impianto pubblica illuminazione del Comune di Scurcola Marsicana G.M. Impianti srl di Manuel Grotto 5.666,90 5.666,90
Z3F10542FD 2014 228 02/12/2014 Trattativa privata per sostituzione batterie e alimentatore gruppo UPS centrale antifurto nuova sede comunale e installazione moduli e accessori aggiuntivi. Impegno di spesa e affidamento all'impresa Electrical Systems di Valerio Croce. ELECTRICAL SYSTMS DI CROCE VALERIO 2.130,80 2.130,80
Z9B1190488 2014 217 14/11/2014 Lavori di preparazione nuovo sito del monumento ai caduti del terremoto del 1915 in Cappelle dei Marsi DE LUCA DOMENICO 10.780,00 10.780,00
Z5C140A426 2015 40 13/04/2015 Intervento di bonifica strada e smaltimento rifiuti inerti. affidamento alla ditta De Luca Domenico DE LUCA DOMENICO 344,04 344,04
Z15179EE79 2016 117 28/07/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA FRAZ. CAPPELLE DI CROCE ANGELO 3.538,00 3.538,00
Z47292B463 2019 50 15/06/2020 Servizio di manutenzione impianto di pubblica illuminazione G.M. Impianti srl di Manuel Grotto 22.738,40 22.738,41
Z800D2B0C0 2013 10 15/01/2014 Lavori di manutenzione impianto pubblica illuminazione nella Frazione Cappelle dei Marsi. Affidamento dell'appalto alla Ditta G.M. Impianti srl di Manuel Grotto. G.M. Impianti srl di Manuel Grotto 549,00 549,00
Z293315E06 2021 140 20/09/2021 TAR DELL'AQUILA - G.L. COSTRUZIONI C/COMUNE NATALE ALESSANDRA 5.515,04 5.515,04
Z173447E89 2021 208 20/12/2021 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 GROSSI SNC 180,45 180,45
ZDA0E5E0A5 2014 60 02/04/2014 Trattativa privata per installazione moduli e accessori aggiuntivi all'impianto di antifurto della nuova sede. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Electrical Systems di Valerio Croce. ELECTRICAL SYSTMS DI CROCE VALERIO 1.933,60 1.933,60
ZC90F598CF 2014 90 06/06/2014 Trattativa privata per la manutenzione e ripristino anomalie impianto antifurto sede comunale. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Electrical Systems di Valerio Croce. ELECTRICAL SYSTMS DI CROCE VALERIO 1.500,60 1.500,60
ZF831C96E3 2021 56 24/05/2021 GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SOC. AURORA SPE SRL - INCARICO AVVOCATO NATALE ALESSANDRA 454,68 454,68
ZE53200D03 2021 59 07/06/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI P.I. G.M. Impianti srl di Manuel Grotto 20.087,30 20.087,30
Z962B4F27B 2019 172 20/12/2019 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 GROSSI SNC 159,90 159,90
Z9A2E13CB8 2020 76 27/08/2020 Intervento messa in sicurezza incrocio stradale su SS 5 Tiburtina Valeria presso la frazione Cappelle DRC di Di Rocco Augusto & C. Sas 10.010,00 10.010,00
Z702443010 2018 88 23/08/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE G.M. Impianti srl di Manuel Grotto 8.405,80 8.405,80
788828203D 2019 77 15/07/2019 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI TRAMITE IL COTRIBUTO DELLO STATO DI 50.000 EURO - L.145/2018 DE LUCA DOMENICO 81.915,17 49.996,61
Z300CE94B7 2013 239 16/12/2013 Lavori di manutenzione impianto pubblica illuminazione del Comune di Scurcola Marsicana. Affidamento dell'appalto alla Ditta G.M. Impianti srl di Manuel Grotto G.M. Impianti srl di Manuel Grotto 7.277,30 7.277,30
ZED0D91FE7 2014 18 05/02/2014 Trattativa privata per fornitura e posa in opera di un comando di attivazione indipendente del sistema di riscaldamento della Sala Consiliare. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Electrical Systems di Valerio Croce. ELECTRICAL SYSTMS DI CROCE VALERIO 1.403,00 1.403,00
Z0D2FA0882 2020 151 07/12/2020 Rimozione e sostituzione palo incidentato in Via Giovanni Ventitreesimo G.M. Impianti srl di Manuel Grotto 2.562,00 2.562,00
ZED2F976FC 2020 154 07/12/2020 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 GROSSI SNC 111,32 111,32
ZA130F2681 2021 30 22/03/2021 Appalto per fornitura e sostituzione del pacco batterie per il gruppo di continuità e riparazione Impianto antincendio della sede comunale TABACCO SANDRO 1.281,00 1.281,00
ZA031C4166 2021 57 07/06/2021 Sostituzione di n. 4 Pali pubblica illuminazione localizzati presso la Contrada Croce G.M. Impianti srl di Manuel Grotto 3.904,00 3.904,00
Z4F38A160A 2022 403 23/11/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI OROLOGI ASTRONOMICI PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE G.M. Impianti srl di Manuel Grotto 5.490,00 5.490,00
Z4B394C282 2022 510 30/12/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI G.M. IMPIANTI SRL 10.958,00 10.958,00
ZAF394D1B2 2022 492 28/12/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI - LAMPADE VOTIVE G.M. Impianti srl di Manuel Grotto 3.500,00 3.500,00
ZCB392A47E 2022 472 27/12/2022 FORNITURA GRATUITA E SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DI SCURCOLA GROSSI SNC 151,54 151,54
Z6D2FF4D09 2020 181 28/12/2020 Rimozione e sostituzione pali della pubblica illuminazione danneggiati o incidentati G.M. Impianti srl di Manuel Grotto 4.317,50 4.317,50
ZDB3BCAA96 2023 235 07/07/2023 INTERVENTI P.I. G.M. IMPIANTI SRL 8.000,00 8.000,00
B46DE70E93 2024 526 25/11/2024 Interventi di manutenzione impianti elettrici alla Sede del Municipio e all’Edificio Scolastico della frazione Cappelle. G.M. IMPIANTI SRL 5.941,40 5.941,40
B4196499BD 2024 566 13/12/2024 RIFACIMENTO LINEA CIMITERO G.M. IMPIANTI SRL 2.610,00 5.219,99
B6E0EB30F7 2025 208 21/05/2025 RICORSO AL TAR DELL'AQUILA SIG.RA SALUCCI C/COMUNE MASTRODDI GIUSEPPE 8.630,34 4.149,20
B7413CB12B 2025 259 23/06/2025 AFFIDAMENTO INCARICO PER DIFESA CONSIGLIO DI STATO SALUCCI C/ COMUNE MASTRODDI GIUSEPPE 4.377,36 4.377,36
B35EFF516C 2024 442 14/10/2024 SOSTITUZIONE PANNELLI IN FIBRA MINERALE DANNEGGIATI DA INFILTRAZIONI D'ACQUA NELLA CASA COMUNALE E ALCUNE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA NELLO STESSO IMMOBILE DL PITTURE SRLS 1.098,00 1.098,00
A05567DA3C 2024 172 10/04/2024 CONFERIMENTO INCARICO CAUSA TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO - PARROCCHIA SS. TRINITA' C/ COMUNE NATALE ALESSANDRA 6.074,09 00,00
Z0F341671A 2021 186 25/11/2021 ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTI CON MODALITA' INFORMATICHE, ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PAGO PA TINN SRL 5.185,00 2.379,00
Z221670967 2015 131 08/10/2015 Affidamento diretto tramite MEPA alla ditta Società Tinn SRL, con sede legale in Teramo, del servizio di archiviazione e conservazione del registro giornaliero del protocollo TINN SRL 307,44 307,44
B6A15F88A1 2025 183 30/04/2025 PNRR MISURA 1.4.4 Adesione allo Stato Civile digitale TINN SRL 2.501,00 00,00
B834459100 2025 433 17/09/2025 FORNITURA E-BIKE, INSTALLAZIONE STAZIONI DI BIKE SHARING E COLONNINE DI RICARICA BICINCITTA ITALIA SRL 96.624,00 96.624,00
9145868109 2022 41 13/04/2022 ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DI TRE VIADOTTI COMUNALI IN VIA PRIMA DEL FIUME, SECONDA DEL FIUME E VIA FRATTEGATTE - SERVIZIO di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA e DIREZIONE DEI LAVORI TETRAEDRO SRL 106.498,72 73.775,03
Z0227CCE19 2019 41 01/04/2019 INTERVENTO DI ROTTAMAZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATA AC930NB PERINETTI LUIGI 120,00 00,00
B84A873E3F 2025 477 09/10/2025 FORNITURA SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA (Ottobre 2025-Agosto 2028) ETICA SOLUZIONI SRL 4.083,34 1.158,60
B78A659A10 2025 341 31/07/2025 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GIARDINO, VIA PARANZE E VIA M.TE SAN NICOLA PRESSO IL CAPOLUOGO MARINO SRL 36.785,28 36.785,28
92937927C6 2022 441 01/12/2023 INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA CITTÀ DI SCURCOLA MARSICANA - II° LOTTO Impresa Edile Stradale Marino Antonio 688.378,12 688.378,12
Z4B16E8195 2015 156 23/11/2015 SERVIZIO DI MONITORAGGIO PAES Sinpro Ambiente Srl 2.427,80 2.427,80
48925503FB 2013 23 29/01/2013 Acquisto chiavette elettroniche per prelevamento acqua dal punto pubblico di erogazione self-service denominato " Casa dell'acqua Fontealma". Impegno di spesa ed affidamento alla ditta DD WATER di D'Onoforio Domenico di Villamagna. DD WATER di D'ONOFRIO DOMENICO 610,04 484,06
4696972FE5 2012 225 12/11/2013 Intervento di installazione di un punto pubblico di erogazione acqua potabile DD WATER di D'ONOFRIO DOMENICO 31.783,48 27.919,40
ZCA217B98C 2017 153 27/12/2017 APPALTO MANUTENZIONE FONTE ALMA, ANALISI MICOBILOGIA E FORNITURA RICARICHE CO2 DD WATER di D'ONOFRIO DOMENICO 3.066,08 2.074,00
Z021153ACA 2014 198 27/10/2014 Intervento di installazione di un punto pubblico di erogazione acqua potabile. Integrazione Impegno di spesa nei confronti della ditta DDWater per maggiori importi presunti dovuti a maggiore consumo di bombole di Diossido di carbonio. DD WATER di D'ONOFRIO DOMENICO 2.020,32 1.994,70
B847CD5FC5 2025 444 30/09/2025 FORNITURA VEICOLI ELETTRICI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO “UN BORGO IN CAMMINO” APROLIS ITALIA SPA 86.186,90 86.186,90