| Elenco degli Appalti con rilevanza ai sensi della Legge 190/2012 | |||||||||||||||||||
| Anno : 2017 | |||||||||||||||||||
| C.I.G. | Provvedimento | Settore | Oggetto | Partecipanti | Affidatario | Importo Affidamento | Netto Liquidato | Data Inizio | Data Fine | ||||||||||
| Codice Fiscale | Nome o Ragione Sociale | ||||||||||||||||||
| Numero | Data | Responsabile | Tipoligia di Affidatamento | ||||||||||||||||
| Z071CD1B76 | 2 | 03/01/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Attivazione procedura per affidamento diretto del servizio di refezione scolastica presso la mensa della scuola statale “infanzia” della frazione – periodo 09.01.2017 – 30.06.2017 | 01281660660 | ESSEBI SRL | 22.747,00 | 16.783,01 | 09/01/2017 | 30/06/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01281660660 | ESSEBI SRL | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z011CECA3B | 7 | 16/01/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | POLIZZA R.C. FIAT PUNTO | 02049020684 | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 257,00 | 257,00 | 19/01/2017 | 19/01/2018 | |||||||||
| 1 ) | 02049020684 | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z131CECA2E | 7 | 16/01/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | POLIZZA RC FIAT PUNTO EVO | 02049020684 | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 310,00 | 310,00 | 19/01/2017 | 19/01/2018 | |||||||||
| 1 ) | 02049020684 | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z741D0745B | 8 | 23/01/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO IMMOBILIARE | 02049020684 | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 1.008,00 | 1.008,00 | 25/01/2016 | 25/01/2017 | |||||||||
| 1 ) | 02049020684 | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z881CDAB10 | 11 | 27/01/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | Impegno di spesa per rinnovo abbonamento al periodico “I Servizi Demografici”- Anno 2017. | 02066400405 | MAGGIOLI EDITORE SPA | 267,00 | 267,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |||||||||
| 1 ) | 02066400405 | MAGGIOLI EDITORE SPA | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| ZD11CE0264 | 12 | 27/01/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | Fornitura aggiornamento tariffe postali e manutenzione macchina affrancatrice NEOPOST ANNO 2017. Trattativa privata con la ditta Uccel Pierpaolo di Noicattaro (BA). Impegno di spesa. | CCLPPL78P10A662S | UCCEL PIERPAOLO | 315,00 | 315,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |||||||||
| 1 ) | CCLPPL78P10A662S | UCCEL PIERPAOLO | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z061D0F686 | 14 | 27/01/2017 | Ufficio Ambiente Iannaccone Angelo | FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | 01795670668 | LIBER SRL | 212,20 | 212,20 | 30/01/2017 | 28/02/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01795670668 | LIBER SRL | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| ZA31D1F790 | 15 | 01/02/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | ACQUISTO DI N 4 REGISTRI | 00089070403 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 195,00 | 195,00 | 01/02/2017 | 28/02/2017 | |||||||||
| 1 ) | 00089070403 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| ZA01D8D9A3 | 23 | 01/03/2017 | Ufficio Informatica Iannaccone Angelo | FORNITURA RICAMBI PER RIPARAZIONE APPARATI TELEFONICI | 01799690712 | SISTEL TELECOMUNICAZIONI SRL | 458,00 | 458,00 | 30/11/2018 | 31/12/2018 | |||||||||
| 1 ) | 01799690712 | SISTEL TELECOMUNICAZIONI SRL | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| ZCC1D9C024 | 24 | 13/03/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | Impegno di spesa per sponsor Carta “Il Cammino dei Briganti” a favore della ditta Edizioni Il lupo Srl di Sulmona. | 01649200662 | EDIZIONI IL LUPO | 163,93 | 163,93 | 13/03/2017 | 30/04/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01649200662 | EDIZIONI IL LUPO | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z1D1E1AE96 | 28 | 05/04/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | IMPEGNO PER PUBBLICITA' MANIFESTAZIONI PASQUALI | 01799430663 | MASTER PRINT | 53,36 | 53,36 | 05/04/2017 | 15/04/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01799430663 | MASTER PRINT | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| ZBB1E1451F | 31 | 05/04/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | Sinistro del 31.01.2013 – Sig.ra Muscoli Maria Luisa. Impegno a favore dell’SPMC – Organismo di Mediazione per mediazione n. 281/16. | 01840070666 | SPMC - ORGANISMO DI MEDIAZIONE | 440,00 | 440,00 | 03/04/2014 | 01/06/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01840070666 | SPMC - ORGANISMO DI MEDIAZIONE | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z481E14580 | 33 | 07/04/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | Fornitura n. 4 corone commemorative in occasione di festività e commemorazioni. Affidamento alla ditta Proietti Massimiliano. | 01769640663 | PROIETTI MASSIMILIANO | 460,00 | 460,00 | 07/04/2017 | 30/07/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01769640663 | PROIETTI MASSIMILIANO | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| ZE31E7213C | 46 | 05/05/2017 | Ufficio Relazioni con il Pubblico Gaggiano Cinzia | IMPEGNO E LIQUDAZIONE SPESE POSTALI | 01114601006 | POSTE ITALIANE SPA | 6.000,00 | 6.000,00 | 05/05/2017 | 31/12/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01114601006 | POSTE ITALIANE SPA | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z0D1E7912D | 47 | 05/05/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | POLIZZA RC, INCENDIO E FURTO E TUTELA LEGALE - SCUOLABUS | 01483430680 | MEDIASS GPA SPA | 800,00 | 800,00 | 16/05/2017 | 16/05/2018 | |||||||||
| 1 ) | 01483430680 | MEDIASS GPA SPA | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| ZF51EA1134 | 50 | 17/05/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | POLIZZA RCT-RCO UNIPOL - PAGAMENTO SEMESTRALE | 01483430680 | MEDIASS GPA SPA | 14.250,00 | 14.250,00 | 17/05/2017 | 17/05/2018 | |||||||||
| 1 ) | 01483430680 | MEDIASS GPA SPA | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| ZA01E02182 | 51 | 19/05/2017 | Ufficio Manutenzione Patrimonio Iannaccone Angelo | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE BANCHINE STRADALI | 01218740668 | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 3.314,95 | 3.407,20 | 01/04/2017 | 31/12/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01218740668 | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| Z7E1EA891A | 55 | 31/05/2017 | Ufficio Manutenzione Patrimonio Iannaccone Angelo | Approvvigionamento dei materiali necessari per la manutenzione delle strade del territorio comunale | MRZNNL65R10E811A | MAURIZI ANTONELLO | 3.095,09 | 3.064,62 | 31/05/2017 | 31/12/2019 | |||||||||
| 1 ) | 01231380666 | MAURIZI ANTONELLO | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| Z281EFF7C2 | 57 | 21/06/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | POLIZZA RC INCENDIO E FURTO E TUTELA LEGALE - AMISSIMA - BREMACH | 02049020684 | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 675,96 | 675,96 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | |||||||||
| 1 ) | 02049020684 | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z341ECA01A | 60 | 26/06/2017 | Ufficio Polizia Municipale Vicaretti Nadia | Impegno di spesa per la fornitura di bollettari per la rilevazione delle violazioni al c.d.s. e pagamento ridotto delle relative sanzioni - ditta Grafiche E. Gaspari srl da Cadriano di Granarolo Emilia (BO). | 00089070403 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 106,50 | 106,50 | 26/06/2017 | 31/07/2017 | |||||||||
| 1 ) | 00089070403 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| ZDF1BFD296 | 63 | 26/06/2017 | Ufficio Relazioni con il Pubblico Gaggiano Cinzia | Impegno di spesa per acquisto stampati poste italiane. | 01114601006 | POSTE ITALIANE SPA | 206,00 | 201,20 | 26/06/2017 | 30/08/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01114601006 | POSTE ITALIANE SPA | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Elenco degli Appalti con rilevanza ai sensi della Legge 190/2012 | |||||||||||||||||||
| Anno : 2017 | |||||||||||||||||||
| C.I.G. | Provvedimento | Settore | Oggetto | Partecipanti | Affidatario | Importo Affidamento | Netto Liquidato | Data Inizio | Data Fine | ||||||||||
| Codice Fiscale | Nome o Ragione Sociale | ||||||||||||||||||
| Numero | Data | Responsabile | Tipoligia di Affidatamento | ||||||||||||||||
| Z3F1F1D590 | 64 | 26/06/2017 | Ufficio Attività Socio- Assistenziali, Scolastiche Gaggiano Cinzia | Decreto del Tribunale per i Minorenni di l'Aquila del 02/05/2017. Minori ospitati presso la Cooperativa Sociale Happiness - "La Bussola" sita a Castellafiume (AQ). Impegno di spesa. Periodo 26 Maggio - 31 Dicembre 2017. | 01967770668 | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 24.200,00 | 24.046,00 | 26/05/2017 | 31/12/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01967770668 | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z501F312EA | 69 | 06/07/2017 | Ufficio Manutenzione Patrimonio Iannaccone Angelo | Appalto del servizio di manutenzione degli estintori in dotazione presso gli edifici di proprietà comunale. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Antincendio Marsica s.a.s | 01771810668 | ANTINCENDIO MARSICA SAS | 360,00 | 360,00 | 15/07/2017 | 31/12/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01771810668 | ANTINCENDIO MARSICA SAS | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| Z5F1F34605 | 70 | 06/07/2017 | Ufficio Relazioni con il Pubblico Gaggiano Cinzia | IMPEGNO PER ACQUISTO CART6UCCE MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST - DITTA UCCEL PIERPAOLO | CCLPPL78P10A662S | UCCEL PIERPAOLO | 300,00 | 300,00 | 06/07/2017 | 31/08/2017 | |||||||||
| 1 ) | CCLPPL78P10A662S | UCCEL PIERPAOLO | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z5C1F555AF | 71 | 12/07/2017 | Ufficio Ragioneria Gaggiano Cinzia | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2017 | 99330670797 | A.N.U.T.E.L. | 175,00 | 175,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |||||||||
| 1 ) | 99330670797 | A.N.U.T.E.L. | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| ZBC1EFF482 | 74 | 19/07/2017 | Ufficio Polizia Municipale Vicaretti Nadia | Noleggio assistio di apparecchiatura omologata per la rilevazione della velocità e servizio data entry, stampa verbali e postalizzazione Procedura di scelta contraente | 01974730440 | CROSS CONTROL SRL | 23.393,11 | 19.794,30 | 19/07/2017 | 31/12/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01974730440 | CROSS CONTROL SRL | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| ZA61F57179 | 75 | 19/07/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 E SERVIZIO RILEGATURA ATTI STATO CIVILE ANNO 2017 | 00089070403 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 418,26 | 418,26 | 19/07/2017 | 28/02/2018 | |||||||||
| 1 ) | 00089070403 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z431F7B6AE | 78 | 01/08/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - PERIODO 21/08/2017-2018 - COMPAGNIA LLIANZA RAS | 01270340662 | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.650,00 | 1.650,00 | 21/08/2017 | 21/08/2018 | |||||||||
| 1 ) | 01270340662 | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| ZBC1FB2089 | 83 | 28/08/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | Polizza Kasko dipendenti e amministratori. Periodo 02.09.2017 – 02.09.2018. Impegno e liquidazione a favore della Compagnia Assicurativa Allianz Spa di Avezzano. | 01270340662 | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | 1.362,00 | 1.362,00 | 02/09/2017 | 02/09/2018 | |||||||||
| 1 ) | 01270340662 | COMPAGNIA ASSICURATIVA ALLIANZ SPA - AGENZIA 2000 DI AVEZZAN | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z081FCBAE1 | 84 | 07/09/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | Polizza Infortuni Alunni A.S. 2017/2018 - Amissima Assicurazioni Spa. Impegno e liquidazione premio. | 02049020684 | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 464,43 | 464,43 | 12/09/2017 | 12/09/2018 | |||||||||
| 1 ) | 02049020684 | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z421FAF2E8 | 86 | 13/09/2017 | Ufficio Personale Gaggiano Cinzia | Acquisto buoni pasto servizio sostitutivo mensa anno 2017. Adesione Consip. | 01964741001 | REPAS LUNCH COUPON | 3.116,64 | 3.116,64 | 13/09/2017 | 31/12/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01964741001 | REPAS LUNCH COUPON | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z8B1FD6483 | 88 | 13/09/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | Aggiudicazione definitiva tramite procedura RDO - MEPA della fornitura annuale di carta e cancelleria alla ditta INGROSCART srl di Avezzano. | 01155850660 | INGROSCART S.R.L. | 1.107,72 | 1.107,72 | 20/09/2017 | 30/11/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01155850660 | INGROSCART S.R.L. | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| 2 ) | 03675290286 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | |||||||||||||||||
| 3 ) | 02610060424 | FABRIACART SRL | |||||||||||||||||
| Z0F1FD7DEB | 89 | 13/09/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | Impegno di spesa per acquisto materiale vario per Ufficio Demografico a favore della ditta Grafiche E. Gaspari srl | 00089070403 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 126,50 | 126,50 | 13/09/2017 | 31/10/2017 | |||||||||
| 1 ) | 00089070403 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| ZF51FDD567 | 90 | 13/09/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | Integrazione quota socio sanitaria cittadini residenti per ricovero presso R.S.A. - Anno 2016 - Impegno di spesa. | 02710380581 | PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO OPERA D.ORION | 5.268,76 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||||||||
| 1 ) | 02710380581 | PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO OPERA D.ORION | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z971FDD58F | 90 | 13/09/2017 | Ufficio Attività Socio- Assistenziali, Scolastiche Gaggiano Cinzia | Integrazione quota socio sanitaria cittadini residenti per ricovero presso R.S.A. - Anno 2016 - Impegno di spesa. | 01618340580 | I.N.I. SPA ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO | 1.567,04 | 1.567,04 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01618340580 | I.N.I. SPA ISTITUTO NEUROTRAUMATOLOGICO ITALIANO | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| ZDD2002AE7 | 93 | 26/09/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | AFFIDAMENTO ALLA LIBER SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO SCUOLE COMUNALI A.S. 2017/2018. | 01795670668 | LIBER SRL | 537,31 | 537,31 | 26/09/2017 | 31/10/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01795670668 | LIBER SRL | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| ZFA2014445 | 94 | 28/09/2017 | Ufficio Attività Socio- Assistenziali, Scolastiche Gaggiano Cinzia | ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ESSEBI SRL DI ROMA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAPPELLE | 01281660660 | ESSEBI SRL | 12.058,20 | 9.528,75 | 02/10/2017 | 22/12/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01281660660 | ESSEBI SRL | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z2E202CC61 | 97 | 06/10/2017 | Ufficio Attività Socio- Assistenziali, Scolastiche Gaggiano Cinzia | GESTIONE TECNICO-PRATICA SERVIZI TARIFFA SOCIALE BONUS ENEL E GAS | 92013980427 | CAF - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL | 81,97 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | ||||||||||
| 1 ) | 92013980427 | CAF - TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z422046E8C | 101 | 16/10/2017 | Ufficio Personale Gaggiano Cinzia | Corsi di formazione in house sulla prevenzione della corruzione nell’area dell’erogazione di contributi e sussidi e negli appalti. Impegno di spesa con la società MyO s.r.l. di Poggio Torriana (RN). | 03222970406 | MYO' SRL UNIPERSONALE | 350,00 | 350,00 | 12/10/2017 | 31/10/2017 | |||||||||
| 1 ) | 03222970406 | MYO' SRL UNIPERSONALE | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| ZA1204B446 | 105 | 24/10/2017 | Ufficio Polizia Municipale Vicaretti Nadia | ACQUISTO PRONTUARIO C.D.S. 2018 E VIOLAZIONI CDS 2018 | 02259990402 | EGAF SRL | 34,21 | 34,21 | 24/10/2017 | 31/12/2017 | |||||||||
| 1 ) | 02259990402 | EGAF SRL | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| ZA9208BCE7 | 109 | 31/10/2017 | Ufficio Tributi Gaggiano Cinzia | ACQUISTO BOLLETTINO REPORT GOLD ANNO 2017 SUL C/C POSTALE 12168670 - SERVIZIO TESORERIA | 01114601006 | POSTE ITALIANE SPA | 60,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | ||||||||||
| 1 ) | 01114601006 | POSTE ITALIANE SPA | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Elenco degli Appalti con rilevanza ai sensi della Legge 190/2012 | |||||||||||||||||||
| Anno : 2017 | |||||||||||||||||||
| C.I.G. | Provvedimento | Settore | Oggetto | Partecipanti | Affidatario | Importo Affidamento | Netto Liquidato | Data Inizio | Data Fine | ||||||||||
| Codice Fiscale | Nome o Ragione Sociale | ||||||||||||||||||
| Numero | Data | Responsabile | Tipoligia di Affidatamento | ||||||||||||||||
| ZA520F8341 | 114 | 29/11/2017 | Ufficio Attività Socio- Assistenziali, Scolastiche Gaggiano Cinzia | RINNOVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO CON LA DITTA LINEAPERTA SRL DI AVEZZANO | 01468930662 | LINEAPERTA S.R.L. | 1.269,43 | 1.269,42 | 26/11/2017 | 26/11/2018 | |||||||||
| 1 ) | 01468930662 | LINEAPERTA S.R.L. | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| ZCB21179B1 | 120 | 06/12/2017 | Ufficio Manutenzione Patrimonio Iannaccone Angelo | FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 00630530665 | SERAFINI MARIO S.A.S. | 2.959,60 | 2.959,60 | 12/11/2017 | 31/12/2017 | |||||||||
| 1 ) | 00630530665 | SERAFINI MARIO S.A.S. | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| ZF02117BD2 | 125 | 18/12/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO | 02049020684 | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 1.008,00 | 1.008,00 | 25/12/2017 | 25/12/2018 | |||||||||
| 1 ) | 02049020684 | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z8021441E3 | 125 | 18/12/2017 | Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici Gaggiano Cinzia | POLIZZA RC PALA TERNA | 01483430680 | MEDIASS GPA SPA | 454,00 | 454,00 | 23/12/2017 | 23/12/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01483430680 | MEDIASS GPA SPA | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| ZB8214B5F8 | 126 | 18/12/2017 | Ufficio Polizia Municipale Gaggiano Cinzia | POLIZZA UNIQA PROTEZIONE CIVILE | 02049020684 | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | 300,00 | 300,00 | 10/12/2017 | 10/12/2018 | |||||||||
| 1 ) | 02049020684 | AMPLIA SRL - AGENTE AMISSIMA SPA | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z462148D70 | 128 | 18/12/2017 | Ufficio Manutenzione Patrimonio Iannaccone Angelo | INTERVENTO RIPARAZIONE ASCENSORE DELLA SEDE COMUNALE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNIO 2018-2019 | 01855310668 | ASCENSORI IACHIZI SRL | 3.750,00 | 3.250,00 | 16/12/2017 | 31/12/2019 | |||||||||
| 1 ) | 01855310668 | ASCENSORI IACHIZI SRL | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| Z491C4225D | 134 | 07/12/2018 | Ufficio Ambiente Iannaccone Angelo | affidamento servizio sorveglianza sanitaria per n. 4 visite mediche alla ditta SIMED srl | 01493530669 | SIMED S.R.L. | 200,00 | 200,00 | 30/11/2018 | 31/12/2018 | |||||||||
| 1 ) | 01493530669 | SIMED S.R.L. | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| ZA82163DC4 | 136 | 20/12/2017 | Ufficio Informatica Iannaccone Angelo | FORNITURA TONER PER STAMPANTI LASER | 01560550665 | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | 1.306,20 | 1.306,20 | 19/12/2017 | 31/12/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01560550665 | INFOTECH COMPUTER STORE SAS | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| Z262140E2D | 137 | 20/12/2017 | Ufficio Informatica Iannaccone Angelo | Gestione, manutenzione e aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T) comunale.Anni 2017-2018-2019 | 01299320661 | INFOARCH di Orfanelli Nicola & C. sas | 3.000,00 | 2.000,00 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | |||||||||
| 1 ) | 01299320661 | INFOARCH di Orfanelli Nicola & C. sas | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| ZE82169697 | 138 | 22/12/2017 | Ufficio Manutenzione Patrimonio Iannaccone Angelo | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO DICEMBRE 2017-MARZO 2018 | 01493530669 | SIMED S.R.L. | 880,00 | 880,00 | 20/12/2017 | 31/03/2018 | |||||||||
| 1 ) | 01493530669 | SIMED S.R.L. | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| Z102178188 | 140 | 22/12/2017 | Ufficio Manutenzione Patrimonio Iannaccone Angelo | RIPARAZIONE AUTOMEZZO ADIBITO AL SERVIZIO SCUOLABUS | 01817130667 | ITALSERVICE SRL | 518,10 | 518,10 | 21/12/2017 | 31/12/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01817130667 | ITALSERVICE SRL | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| Z2C218144E | 146 | 27/12/2017 | Ufficio Manutenzione Patrimonio Iannaccone Angelo | INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE e DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE CAPPELLE | 01365290665 | I.M.I.T.I.C.A. SRL | 413,93 | 413,93 | 28/12/2017 | 31/01/2018 | |||||||||
| 1 ) | 01365290665 | I.M.I.T.I.C.A. SRL | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| ZD4217D0D5 | 147 | 27/12/2017 | Ufficio Informatica Iannaccone Angelo | MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE IN DOTAZIONE DELL'ENTE (ANNO 2018) | 01847920665 | ICT GLOBAL SERVICE SRL | 14.918,00 | 14.918,00 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | |||||||||
| 1 ) | 01847920665 | ICT GLOBAL SERVICE SRL | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| Z502180193 | 149 | 27/12/2017 | Ufficio Attività Socio- Assistenziali, Scolastiche Gaggiano Cinzia | Decreto del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila n. 645/12 V.G. - 550/17 CRON. del 29/04/2017 – Affidamento appalto “Inserimento minori in idonea struttura” alla Società Cooperativa “Happiness Società Cooperativa Sociale” con sede in Castellafiume | 01967770668 | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 24.420,00 | 24.046,00 | 01/01/2018 | 10/08/2018 | |||||||||
| 1 ) | 01967770668 | HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| Z4D20F8020 | 150 | 27/12/2017 | Ufficio Attività Socio- Assistenziali, Scolastiche Gaggiano Cinzia | Affidamento appalto mediante procedura negoziata all’operatore economico ESSEBI s.r.l. di Roma del servizio di refezione scolastica presso la mensa della scuola statale “infanzia” della frazione – periodo 08/01/2018 – 30/06/2018 | 01281660660 | ESSEBI SRL | 23.111,55 | 16.958,70 | 08/01/2018 | 30/06/2018 | |||||||||
| 1 ) | 01281660660 | ESSEBI SRL | |||||||||||||||||
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||||||||||||||||||
| ZCA2182857 | 152 | 27/12/2017 | Ufficio Manutenzione Patrimonio Iannaccone Angelo | INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CAPOLUOGO | BSGVTR61M22B656G | 2B IMPIANTI ELETTRICI DI BISEGNA VALTERIO | 800,00 | 27/12/2017 | 31/12/2017 | ||||||||||
| 1 ) | BSGVTR61M22B656G | BISEGNA VALTERIO | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| ZC1217AB5B | 153 | 27/12/2017 | Ufficio Ambiente Iannaccone Angelo | PROROGA APPALTO SERVIZIO LOCAZIONE IMPIANTO EROGATORE ACQUA | 01849300999 | SGUVA RENTING SPA | 1.440,00 | 1.440,00 | 22/12/2017 | 31/03/2018 | |||||||||
| 1 ) | 01849300999 | SGUVA RENTING SPA | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| ZCA217B98C | 153 | 27/12/2017 | Ufficio Ambiente Iannaccone Angelo | APPALTO MANUTENZIONE FONTE ALMA, ANALISI MICOBILOGIA E FORNITURA RICARICHE CO2 | 01854420690 | DD WATER di D'ONOFRIO DOMENICO | 2.513,18 | 1.700,00 | 22/12/2017 | 31/03/2018 | |||||||||
| 1 ) | 01854420690 | DD WATER di D'ONOFRIO DOMENICO | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| Z6B2186CDC | 156 | 29/12/2017 | Ufficio Manutenzione Patrimonio Iannaccone Angelo | SERVIZIO SPALAMENTO NEVE NELLE STRADE COMUNALI (2017-2018) | FRIBRD63T04A515Z | FIORI BERARDINO LINO | 3.500,00 | 3.489,00 | 28/12/2017 | 30/04/2018 | |||||||||
| 1 ) | 01483530661 | FIORI BERARDINO LINO | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| Z122186E5D | 156 | 29/12/2017 | Ufficio Manutenzione Patrimonio Iannaccone Angelo | SERVIZIO SPANDISALE NELLE STRADE COMUNALI (2017-2018) | 12578591005 | R.V. GENERAL SERVICES SRL | 950,00 | 950,00 | 28/12/2017 | 31/12/2017 | |||||||||
| 1 ) | 12578591005 | R.V. GENERAL SERVICES SRL | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| Z9C218B7D6 | 157 | 29/12/2017 | Ufficio Manutenzione Patrimonio Iannaccone Angelo | FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | 01218740668 | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | 815,15 | 810,90 | 29/12/2017 | 31/12/2017 | |||||||||
| 1 ) | 01218740668 | AGRICENTRO DI TORTORA TEODATO S.A.S. | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||
| Z492172DDE | 196 | 31/12/2019 | Ufficio Manutenzione Patrimonio Iannaccone Angelo | Fornitura di carburante per autotrazione dei mezzi comunali e di funzionamento delle attrezzature (tagliaerba - decespugliatori) per gli anni 2020 e 2021 | 01681030662 | XFUEL S.r.l. | 11.523,23 | 5.673,79 | 01/01/2018 | 31/12/2019 | |||||||||
| 1 ) | 01681030662 | XFUEL S.r.l. | |||||||||||||||||
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||||||||||||||||||